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关于连城县2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
发布时间:2017-12-31    【字体:
 关于连城县2017年预算执行情况2018年预算草案的报告

——20171227日在连城县第十七届人民代表大会第二次会议上

 

连城县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将《连城县2017年预算执行情况和2018年预算草案》提请大会审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

 

2017年财政预算执行情况

 

2017年,我县各级、各部门全面贯彻落实上级党委、政府的决策部署,紧紧围绕实现全年各项工作目标,牢牢把握稳增长、防风险、促平衡的主基调,全力推动财政工作提质增效、争先进位,财政运行稳中有进。

 

一、财政预算执行情况

经县十七届人大一次会议批准的全县一般公共预算收入66158万元,其中:上划中央收入22897万元、县级一般公共预算收入43261万元。县级一般公共预算财力收入124673万元,县级一般公共预算支出124673万元,县级一般公共预算收支平衡。县级政府性基金预算收入13935万元,县级政府性基金预算支出13935万元,政府性基金预算收支平衡。社保基金预算收入25677万元,社保基金预算支出23483万元,当年结余2194万元。国有资本经营预算收入12万元,国有资本经营预算支出12万元,收支平衡。

在预算执行过程中,收入方面:一是一般公共预算收入方面,主要是受西环路改扩建浦梅铁路重点项目建设园区企业税收贡献及房地产去库存等增收因素影响,收入结构与年初预算发生变化;二是政府性基金预算收入方面,受土地基金收入、出让补充耕地指标交易收入增加等因素影响,收入比年初预算增收较大三是上级财力性转移支付补助方面,受2016年结算期间转移支付补助增加、2017年新增一般债券收入增加和争取上级财力性转移支付补助增加等因素影响,当年财力收入比年初预算增收。支出方面:一是一般公共预算支出总量方面,受未休年休假报酬、绩效评估奖、新增债券项目支出增加、增人增资及养老、医保、公积金等工资性附加支出增加等因素影响,支出比年初预算增支较大;二政府性基金预算支出方面,收入增加,支出比年初预算增支较大;三社保基金预算收支方面,由于新农合补助标准提高及参保人数减少、城乡养老保险领取人数增加,社保基金预算收支发生变化。鉴于收支发生较大变化,根据新《预算法》规定,县十七届人大常委会第六次会议审议批准了县人民政府《关于提请调整2017年财政预算收支的议案》,全县一般公共预算收入调整为72030万元,其中:上划中央收入26056万元、县级一般公共预算收入45974万元。县级一般公共预算财力调整为175990万元,支出调整为175990万元。县级政府性基金预算收入调整为33160万元,支出调整为33160万元。社保基金预算收入调整为25524万元,支出调整为23915万元,当年结余调整为1609万元。国有资本经营预算收入12万元不变,支出12万元不变,当年收支平衡。

预计,2017年预算执行结果为:

(一)一般公共预算执行结果

全县一般公共预算收入72030万元,占预算的100%,比上年增收7672万元、增长11.92%,其中:地方一般公共预算收入45974万元,占预算的100%,比上年增收2847万元、增长6.6%;上划中央收入26056万元,占预算的100%,比上年增收4825万元、增长22.73%

县级一般公共预算财力收入175990万元(详见附表一),其中:地方一般公共预算收入45974万元;转移性收入88583万元;地方政府一般债券转贷收入42500万元;调入预算稳定调节基金1630万元;减上解上级支出2697万元。县级一般公共预算支出175990万元(详见附表三), 县级一般公共预算收支平衡。

全县一般公共预算支出251964万元(详见附表二),占预算的95.47%,比上年增支4038万元、增长1.63%,其中:上级下达专款支出75974万元,比上年增支3305万元、增长4.55%;县级一般公共预算支出175990万元,占预算的100%,比上年增支733万元、增长0.42%

一般公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收入45974万元、返还性收入3682万元、一般性转移支付收入84901万元、专项转移支付收入77227万元、上年结余结转10716万元、地方政府一般债券转贷收入55327万元(其中:新增一般债券42500万元、一般置换债券12827万元)、调入预算稳定调节基金1630万元,收入合计279457万元。一般公共预算支出251964万元、上解上级支出2697万元、地方政府一般债券还本支出12827万元(其中用置换债券还本12827万元),支出合计267488万元。收支对抵扣除结转下年专款11969万元,当年收支平衡。

政府性基金预算执行结果

县级政府性基金预算收入33160万元(详见附表五),完成预算的100%,比上年增收28200万元,增长568.55%

政府性基金预算支出36457万元(详见附表四),占预算的99.9%,比上年增支27056万元、增长287.8%,其中:上级下达专款支出3297万元,比上年减支1144万元、下降25.76 %;县级政府性基金预算支出33160万元(详见附表五),占预算的100%,比上年增支28200万元、增长568.55%

政府性基金预算收支平衡情况:县级政府性基金预算收入33160万元、专项转移支付收入2964万元、上年结余结转366万元、地方政府专项债务转贷收入47668万元(其中:新增专项债券0万元、专项置换债券47668万元),收入合计84158万元。政府性基金预算支出36457万元、专项债务还本支出47668万元(其中用置换债券还本47668万元),支出合计84125万元。收支对抵扣除结转下年专款33万元后,当年收支平衡。

(三)社保基金预算执行结果

社保基金预算收入25524万元(详见附表六),占预算的100%,比上年增收1509万元、增长6.28%

社保基金预算支出23915万元(详见附表六),占预算的100%,比上年增支2257万元、增长10.42%

收支平衡情况:当年收支结余1609万元。

(四)国有资本经营预算执行结果

预计,国有资本经营预算收入12万元(详见附表七),占预算的100%;国有资本经营预算支出12万元(详见附表七),占预算的100%,收支平衡。

二、2017财政工作

(一)挖掘增收潜力,争取政策资金有新进展

1收入稳步增长。深入重点行业、重点税源企业开展纳税服务,落实政策帮扶,多措并举增加收入。实行新一轮的乡镇财政预算管理体制,完善乡镇收入考核及奖励分成办法强化乡镇组织收入责任,切实提高乡镇保障水平,进一步调动乡镇发展经济、培植财源的积极性。在经济增速放缓、政策性减税影响下,全县各级财税部门积极努力,财政总收入地方财政收入指标增位居全市前列。

2政策对接有力。认真研究对接各项财税政策积极向上争取项目和资金支持。在努力争取更多的中央苏区革命老区转移支付补助武夷山-玳瑁山生态功能区补助等政策支持的基础上,今年又继续争取到4600万元的特殊县财政困难转移支付资金,新增地方政府一般债资金42500万元,全年累计争取上级转移支付资金22.88亿元,比增7.27%,为县域经济发展提供有力支撑。

(二)拓宽聚财渠道,服务四大板块建设有新突破

1完善工业平台。累计投入22344万元支持一园两区建设。其中:投入9079万元,用于土地报批、项目征地、基础设施建设,不断完善发展平台。拨付各类补助资金6064万元兑现招商引资优惠政策,鼓励企业争创品牌和科技创新。拨付3000万元增加中小企业信用担保中心注册资本金和应急资金,使总资本金达1.5亿元,全年为企业提供2.8亿元的贷款担保、1.47亿元的应急资金。出台总部经济扶持和引进建筑业奖励政策,先后引进了4家总部经济企业和3家建筑公司。

2夯实农业基础。累计投入33461万元,保障农业生产、促进产业升级。其中:投入16152万元,全面落实各项精准扶贫政策;投入土地治理专项资金4165万元,完成莒溪、四堡等5个高标准农田及小流域项目建设;投入2200万元,扶持地瓜干、白鸭、富硒等特色产业做优做强;投入6419万元支持甘薯产业园、农创园、食品加工园等园区农业发展。

3提升旅游品牌。累计投入20097万元,用于完善旅游配套设施、争创旅游品牌、加大营销力度、发展特色旅游等。其中:投入12979万元用于对冠豸山景区基础设施建设,旅游集散服务中心投入使用、景区客运索道建设有序推进;投入2059万元积极推进一个5A44A”旅游品牌和世界地质公园等申报创建工作投入4954万元完成新泉红军路建设,红四军新泉整训旧址群、松毛岭战地遗址旅游逐步融入大古田红色旅游圈。

4加快城乡建设。投入86904万元,支持城基础设施建设,提升城市面貌。其中:投入49545万元支持征地拆迁及土地收储,有效推动莲北大道、浦梅铁路等重大项目建设;投入17623万元加快推进城区路网及朋莒公路等项目建设;投入19736万元推进城市及镇乡规划编制、危桥改造、给排水、路灯、保障性住房、绿化及夜景工程等项目建设;投入7020万元,支持镇村特色发展,重点扶持培田中草药特色小镇创建、2个新型城镇化试点镇及17千村整治、百村示范试点建设投入1088万元实施102个村级公益事业建设一事一议财政奖补项目。借力社会资本参与基础设施建设和公共产品服务,先后实施福地水库等5PPP项目,总投资17.33亿元。

(三)合理统筹支出,增强民生福祉有新成效

1全面落实惠民工程。累计投入55401万元,基本完成十二项惠民工程。其中:投入1306万元,实施塘前等8个乡镇卫生院改造提升等健康惠民工程;投入5344万元,实施职业中专学校综合实训楼、慈济幼儿园等教育惠民工程;投入2540万元,实施全民健身活动中心、体育中心室内游泳馆等文化惠民工程;投入4862万元,实施农村危房改造、造福工程搬迁、文川河安定桥至彭坊桥段沿河景观提升等安居惠民工程;投入4194万元,实施江林大道、农村公路改造、危桥改造等畅通惠民工程;投入7891万元,实施闽江、汀江防洪堤建设等水利惠民工程;投入1530万元,实施县垃圾无害化处理、六江两溪”8个乡镇污水处理厂等生态惠民工程;投入16152万元,实施精准扶贫等脱贫惠民工程;投入948万元,分别实施养老惠民工程治安惠民工程助残关爱工程。 

2提高民生保障水平。累计投入52142万元,促进全县教育均衡发展。其中:投入3716万元落实城乡义务教育阶段两免一补及困难学生生活补助等;投入9489万元,加快推进西城文教片区及中小学扩容、改善学校办学条件等累计投入55112万元,健全民生保障体系,其中:拨付资金10615万元,落实机关事业养老保险金改革政策;拨付资金7200万元,提高城乡居民社会养老保险,供养城乡特困人员1501人;拨付11650万元新农合补助资金,继续扩大新型农村合作医疗覆盖面;拨付城乡医疗救助资金1286万元,增加救助病种,积极推行城乡医疗救助机制。

3全力维护和谐稳定。累计投入4216万元,支持中小河流及文川河治理、地质灾害防治、增强水源涵养能力生态领域保护和治理,其中:投入1668万元,完成生猪养殖场关闭拆除152536.72万平方米。累计投入7180万元,重点保障综治维稳、治安巡防、交通管理、禁毒等工作需要,确保社会稳定;拨付2858万元村级组织运转经费,进一步提高村级干部待遇;积极保障安全生产、防灾减灾、残疾人工作等方面经费,促进社会和谐。

(四)创新工作机制,深化体制改革有新举措

1深化财政改革。进一步健全完善预算体系和国库集中支付制度,加强风险意识教育和内部控制。积极推广政府采购电子化平台,改原先的审批制备案制,预计全年政府采购预算6500元,实际采购金额6100元,节约率6%。加强国有资产管理,完成全县国有经营性及闲置资产清查,积极配合完成公车改革。实行财政投资预决算评审,完成审定金额6.32亿元,核减金额2681万元,核减率4.24%

2加强风险防控。认真配合国家审计署开展地方政府性债务审计和省财政厅地方政府债务督导工作,严格按要求抓好整改规范工作。制定出台了《连城县政府性债务风险化解规划》、《关于加强政府举债融资清理整改工作》、《关于规范政府举债融资行为》等文件,持续规范政府性债务的举借、使用、偿还行为,最大限度地降低和化解政府债务风险。2017年争取置换债券60495万元,节约利息支出5042万元;清退城市建设发展基金和旅游产业发展共同投资资金共计6.4亿元,每年可为财政节约还本付息支出6000万元以上。

3强化监督检查。深入推进部门预决算和三公经费公开工作,坚持依法监管,提高公开透明度。开展1+X专项督查,配合相关部门开展中央八项规定精神、助推精准扶贫资金和财政资金管理使用、规范津贴补贴、涉企收费、非税收入收缴情况等专项检查。

各位代表,2017年财政工作取得了新的进展,这是县委、县政府正确领导的结果,是县人大、县政协有效监督指导的结果,也是各乡镇、部门、社会各界关心、理解和支持的结果。应该看到,我县财政运行中依然存在不少突出的问题:一是收入总量偏小,民生领域投入需求扩大财政刚性支出增长较快收支矛盾的问题更加突出;二是政府性债务高,偿债能力偏弱,融资举债更加严格规范债务风险防控将成为今后一个时期的工作难点;三是产业支撑仍不够明显,新的财税增长点有待挖掘。这些都需要通过积极争取上级支持和全县经济的加快改革发展来解决,也恳请各位代表、委员继续给予理解、支持。 

 

2018年预算草案

 

2018年是认真贯彻落实党的十九大精神的开局之年和实施十三五规划的关键之年我县经济社会发展面临机遇与挑战并存的复杂形势。从宏观看,预算管理制度进一步完善,财政收支进一步规范,政府性债务管理更加规范严格,地方税收的主体税种完成改革,地方事权与支出责任相应调整。从我县看,主导产业尚处于培育发展阶段,财税增收空间仍然有限,而保工资、保运转、促发展、惠民生等刚性支出持续增加。

综合考虑财政工作面临的形势和要求,我县财政部门将深入贯彻县委、县政府的决策部署,按照机制活、产业优、百姓富、生态美的要求,围绕加快建设美丽连城、创业连城、幸福连城的目标,坚持稳中求进、好中求快,积极组织财政收入,努力壮大财源税源,增进民生福祉改善,深化财政改革创新,以实际行动和成效贯彻落实党的十九大精神。提请审议的2018年预算草案如下:

一般公共预算收支方面,全县一般公共预算收入81394万元(详见附表八),比上年增收9364万元、增长13%。其中:上划中央收入29443万元,比上年增收3387万元、增长13%;县级一般公共预算收入51951万元,比上年增收5977万元、增长13%。县级一般公共预算财力收入130302万元(详见附表八), 其中: 地方一般公共预算收入51951万元、转移性收入71048万元、地方政府一般债券转贷收入10000万元、上解支出2697万元。县级一般公共预算支出130302万元(含债券支出10000万元)(详见附表九),一般公共预算收支平衡。

2018年上级财政提前下达专项转移支付预算数15083万元,相应安排支出15083万元。(详见附表十三)

政府性基金预算收支方面,县级政府性基金预算收入38848万元,比上年增收5688万元、增长17.15%;县级政府性基金预算支出38848万元,比上年增支5688万元、增长17.15%,政府性基金预算收支平衡。(详见附表十)

社保基金预算收支方面,社保基金预算收入9396万元,比上年减收16128万元、下降63.2%;社保基金预算支出7775万元,比上年减支16140万元、下降67.5%,当年社保基金预算结余1621万元。(详见附表十一)

国有资本经营预算收支方面,国有资本经营预算收入16万元,比上年增收4万元、增长33.33%;国有资本经营预算支出16万元,比上年增支4万元、增长33.33%,国有资本经营预算收支平衡。(详见附表十二)

为便于代表们审议,现将预算收支安排情况说明如下:

一是一般公共预算收支方面,收入安排81394万元,比上年增长13%。既考虑产业加快发展、固定资产投资增长,也考虑我县提升进位、奋力赶超的发展目标,一般公共预算收入的安排是积极可行的。支出安排按照量入为出、收支平衡的原则,优先将新增财力用于民生事业以及各项法定投入。

二是政府性基金预算收支方面,收入既考虑土地基金市场和全县地块出让情况,也考虑推动土地资源资本化,充分发挥土地收储效益因素。支出重点安排用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设等。

三是社保基金预算收支方面,收入考虑上年基金预算执行情况、本年经济社会发展预测以及社会保险政策等,2018年起城镇居民医疗保险基金收入、新型农村合作医疗保险基金收入均上划市里。支出按照规定的支出范围、项目和标准,综合考虑全县社会保险享受人数增减变动、经济社会发展状况、社会保险政策调整及社会保险待遇标准变动等因素。

四是国有资本经营预算收支方面,收入考虑我县国有公司体制机制有待进一步理顺目前主要承担政府性公益项目建设,自主经营项目未形成规模,经营效益不明显等情况。支出用于我县国有公司发展。

五是法定投入方面,教育投入50389万元,可比增长7.93%,农业投入11147万元,可比增长25%,均高于财政经常性收入增幅7.25%。科技投入1726万元,占县级一般公共预算支出的比重达到1.3%法定投入要求。计生投入年人均80元。

为圆满完成全年财政预算任务,重点抓好四个方面工作:

(一)扶持产业发展,努力拓宽财源

1.全力支持产业培育。一要突破工业短板。继续贯彻落实县委、县政府提出的突围突破工业战略部署,全力支持产值超10亿元的龙头企业培育技改工作,努力拓展财源;积极兑现招商引资奖励优惠政策,继续支持一园两区建设投入,提升园区承载能力,促允升复合管业、菲尔牡电池膜等大项目尽快开工建设,培植潜在财源。二要提升农业实力。认真对接省、市农业产业化发展政策,重点实施好农产品场地初加工和农业废弃物资源化利用等项目,支持打造中国客家硒都地域品牌,大力扶持地瓜干、连城兰花、连城白鸭、冠豸山铁皮石斛等特色农产品做大做强。三要打响旅游品牌。加大旅游投入,完善景区道路、停车场、换乘中心等旅游配套设施,加快推进“两核一环一带一走廊”建设积极争取上级产业奖补资金,扶持乡村旅游、红色旅游、生态游、客家民俗游等旅游新业态开发,支持旅游市场营销、冠豸山机场航线培育,不断拓展丰富旅游市场。

2.全力抓好税收征管。要服务帮扶企业。加强重点企业分析研判,强化对企业的政策帮扶。继续认真落实减税降费政策,及时兑现各项扶持政策,支持中小微企业发展。落实扶持总部经济发展的政策措施,争取更多的现代服务业、建筑业等总部企业的入驻。二要强化税收征管。加强对经济运行趋势和税收结构、潜力的研判分析,强化收入预期管理。落实目标分解和征收部门主体责任,细化征管措施,依法严格征管,努力实现税收收入均衡入库。强化税收工作部门联动机制,盯紧重点税源,加强重点纳税行业、企业的跟踪服务,及时掌握税收和税源变化情况。加强非税收入管理,确保及时足额入库。

3.全力挖掘财源潜力。一要加大土地出让。全力盘活土地资源,支持征地拆迁工作,有针对性地策划推出成熟地块,挖掘土地效益。二要研究对接政策。密切关注国家重大税制及财政体制改革,重点关注《福建省省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》最新精神,精准对接上级各项财税体制改革举措,着力研究对接好老区苏区、省级扶贫开发工作重点县、长连武扶贫开发试验区、生态文明示范区等政策,努力争取更多的政策红利三要积极向上争取。紧紧围绕政府工作目标重点项目建设需要,支持调动县直各部门和乡镇重大项目策划、申报的积极性,积极争取更多的项目资金新增政府债券、土地发行债券和置换债券

(二)加快补齐短板,保障重点支出

1.保障重点项目。根据县委三大战役、四大板块的决策部署,发挥财政资金的杠杆作用,优先保障莲北大道、文川河沿河景观整治、园区基础设施配套等重点建设项目支出和精准扶贫、环境整治、补齐民生短板等领域投入,提高财政资金配置效率

2.统筹民生投入。优先保证201812项惠民工程项目资金。全力推进教育补短板和基础教育十条措施的贯彻落实,完成6个教育补短板项目工程包项目建设,兑现落实提高教师待遇资金及中高考奖金,提振教师队伍精气神。兑现落实教育脱贫扶助政策,确保贫困家庭子女顺利完成学业。继续实施乡(镇)卫生院和村卫生所改造提升工程,加快福地水库、妇幼院整体搬迁改扩建等项目建设工作。积极落实以奖代补春潮行动等产业扶贫政策,全力保障脱贫攻坚工作。进一步健全完善养老保障体系、医疗保障体系、统筹城乡社会救助体系,完善最低生活保障制度,持续加大综治维稳、安全生产等方面投入,全力维护和谐稳定。

3.完善城乡设施。补齐城市基础设施短板,继续加大城市绿道、公共停车泊位、燃气管网、公厕等城市配套基础设施建设投入,全面完成莲北、城区白改黑等道路工程。支持培田草药特色小镇和朋口、新泉等新型城镇化重点镇建设,扶持北团镇石丰村等5个美丽乡村精品村和曲溪至白石美丽乡村精品景观带建设。完成省道横八线莒溪至朋口项目和8座乡镇污水处理厂建设。加大生态环保投入,继续实施农村家园清洁行动,深化农村环境整治。

(三)规范举债行为,防控债务风险

1.严格限制增量。严格遵照省对我县下达的债务限制规模,合理控制债务规模,依法依规举债。严格落实财政部要求,规范融资举债行为。通过调整预算结构、安排新增债券资金、采用PPP等多种方式,进一步规范政府购买服务行为。

2.全力化解存量。制定债务化解规划,争取更多的债券资金置换存量债务。每年由县财政根据财力情况从预算中安排专项资金用于偿还存量债务和隐性债务资金本息,同时有计划推出成熟地块,挖掘土地公开处置一批闲置资产,用于偿还部分债务。力争用3—5年时间,有效消化历年到期债务。

3.严控一般支出。继续按照零增长的原则安排三公经费、会议费、培训费等一般性支出预算,从严把握部门专项业务费增长。进一步控制、压缩政府非生产性开支和投资项目规模,集中有限财力改善民生事业、做大实体经济,确保有限的资金花在刀刃上。

(四)创新体制机制,强化监督检查

1.深化各项改革。要完善国库集中支付信息化系统建设,推进国库集中支付电子化改革和动态监控系统建设提高预算执行的监管水平;二要进一步深化国企改革,有效整合资源、资产,理顺体制机制,完成县属国有公司职业经理人的公开招聘和薪酬制度改革工作规范国有资产管理;三要制定完善《连城县财政支出评价管理办法》和《连城县财政资金绩效管理工作考评办法》,将预算绩效管理工作纳入政府对各部门年度工作考核的范围;四要继续做好政府采购网上公开信息系统的推广工作,扩大电子采购范围和规模,规范财政采购资金运作。

2.强化预算执行。科学研判2018年经济形势和宏观政策影响,做好短中期财政规划,加快推进财政预算管理改革,严肃落实部门预算执行主体责任,进一步推动年度预算科学编制、执行到位完善公共财政、政府性基金、国有资本经营和社会保险基金等四部分预算的编制工作,全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

3.加强监督管理。一要建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制。进一步完善事前审查把关、事中跟踪监控和事后检查评价相结合的财政监督运行机制,将群众关心、社会关注的重大政策贯彻落实情况,重点项目资金使用情况,改善民生投入等资金列为重点检查内容。加大财政违规违纪资金查处力度,严格问责制和责任追究制,不断提升财政服务效率和依法理财水平。二要自觉依法接受人大、审计监督。逐步细化报送人大审议的预算草案,认真整改审计发现的问题,不断提高财政管理水平。

各位代表,在新的一年里,财政部门将在县委、县政府的正确领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,凝心聚力,主动作为锐意进取,攻坚克难,努力完成全年财政工作任务,为加快三个连城建设而努力奋斗!

 

附件:

1附表一 2017年全县一般公共预算收入预计完成情况表

2.附表二 2017年全县一般公共预算支出预计完成情况表

3.附表三 2017县级一般公共预算支出预计完成情况表

4附表四 2017年全县政府性基金预算支出预计完成情况表

5附表五 2017年县级政府性基金预算收支预计完成情况表

6.附表六 2017年社保基金预算收支预计完成情况表

7.附表七 2017年国有资本经营预算收支预计完成情况表

8.附表八 2018年县级一般公共预算收入计划表

9.附表九 2018年县级一般公共预算支出计划表

10.附表十 2018年县级政府性基金预算收支计划表

11.附表十一 2018年社会保险基金预算收支计划表

12.附表十二 2018年国有资本经营预算收支计划表

13附表十三  2018年上级提前下达专项转移支付预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县十七届人大次会议秘书处         20171226日印

附表一

 

 

 

 

 

 

 

2017年全县一般公共预算收入预计完成情况表

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计完成数

占预算%

比预算

比上年

增减额

增减%

增减额

增减%

一、

地方一般公共预算收入

45974

45974

100.00

 

 

2847

6.60

税收收入

36826

36826

100.00

 

 

5532

17.68

1

  增值税(含营业税)

14501

14501

100.00

 

 

1892

15.01

2

  企业所得税

5736

5736

100.00

 

 

1059

22.64

3

  个人所得税

1959

1959

100.00

 

 

6

0.31

4

  资源税

605

605

100.00

 

 

163

36.88

5

  城市维护建设税

1550

1550

100.00

 

 

268

20.90

6

  房产税

1700

1700

100.00

 

 

528

45.05

7

  印花税

545

545

100.00

 

 

142

35.24

8

  城镇土地使用税

1400

1400

100.00

 

 

340

32.08

9

  土地增值税

2350

2350

100.00

 

 

669

39.80

10

  车船使用和牌照税

580

580

100.00 

 

 

76

15.08

11

  耕地占用税

200

200

100.00

 

 

-946

-82.55

12

  契税

3100

3100

100.00

 

 

1442

86.97

13

  烟叶税

2600

2600

100.00

 

 

-107

-3.95

非税收入

9148

9148

100.00

 

 

-2685

-22.69

1

  专项收入

3526

3526

100.00

 

 

-1660

-32.01

2

  行政事业性收费收入

2729

2729

100.00

 

 

-745

-21.45

3

  罚没收入

1921

1921

100.00

 

 

-416

-17.80

4

  国有资源(资产)有偿使用收入

972

972

100.00

 

 

136

16.27

二、

上划中央收入

26056

26056

100.00

 

 

4825

22.73

1

  增值税(含营业税)

14501

14501

100.00

 

 

3226

28.61

2

  企业所得税

8604

8604

100.00

 

 

1589

22.65

3

  个人所得税

2939

2939

100.00

 

 

9

0.31

4

  消费税

12

12

100.00 

 

 

1

9.09

序号

预算科目

预算数

预计完成数

占预算%

比预算

比上年

增减额

增减%

增减额

增减%

三、

一般公共预算收入合计

72030

72030

100.00

 

 

7672

11.92

四、

转移性收入

88583

88583

100.00

 

 

-5983

-6.33

返还性收入

3682

3682

100.00

 

 

-1380

-27.26

1

消费税和增值税税收返还

2336

2336

100.00

 

 

 

 

2

所得税基数返还

1053

1053

100.00

 

 

 

 

3

成品油价格和税费改革税收返还

293

293

100.00

 

 

 

 

4

其他税收返还收入

 

 

 

 

 

-1380

-100.00

一般转移支付补助

84901

84901

100.00

 

 

-4603

-5.14

1

体制补助收入

1569

1569

100.00

 

 

 

 

2

均衡性转移支付收入(含工资转移支付)

25509

25509

100.00

 

 

2405

10.41

3

县级基本财力保障机制奖补资金收入

13750

13750

100.00

 

 

378

2.83

4

结算补助收入

70

70

100.00

 

 

-1362

-95.11

5

基层公检法司转移支付收入

1365

1365

100.00

 

 

-847

-38.29

6

城乡义务教育等转移支付收入

2280

2280

100.00

 

 

-1701

-42.73

7

基本养老保险和低保等转移支付收入

7772

7772

100.00

 

 

-30

-0.38

8

城乡居民医疗保险转移支付收入

9319

9319

100.00

 

 

-2522

-21.30

9

农村综合改革转移支付收入

4161

4161

100.00

 

 

-582

-12.27

10

重点生态功能区转移支付收入

7475

7475

100.00

 

 

270

3.75

11

革命老区及民族和边境地区转移支付收入

4050

4050

100.00

 

 

-431

-9.62

12

其他一般性转移支付收入

7581

7581

100.00

 

 

-181

-2.33

五、

债券转贷收入

42500

42500

100.00 

 

 

7300

20.74

 

      地方政府一般债券转贷收入

42500

42500

100.00 

 

 

7300

20.74

六、

调入预算稳定调节基金

1630

1630

100.00 

 

 

-3275

-66.77

七、

减:上解支出

2697

2697

100.00 

 

 

1148

74.11

八、

减:安排预算稳定调节基金

 

 

 

 

 

-992

-100.00

九、

减:地方政府一般债券还本支出

 

 

 

 

 

 

 

十、

县级一般公共预算财力收入合计

175990

175990

100.00 

 

 

733

0.42

 

附表二

 

 

 

 

 

2017年全县一般公共预算支出预计完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比上年

增减额

增减%

一般公共预算支出合计

263933

251964

95.47

4038

1.63

一、

一般公共服务

18778

18661

99.38

1563

9.14

二、

国防

88

88

100.00

-229

-72.24

三、

公共安全

7097

7074

99.68

-4025

-36.26

四、

教育

57099

55595

97.37

-4599

-7.64

五、

科学技术

3220

2863

88.91

-3498

-54.99

六、

文化体育与传媒

5567

3592

64.52

-185

-4.90

七、

社会保障和就业

18748

18546

98.92

-574

-3.00

八、

医疗卫生与计划生育

28028

28021

99.98

-1304

-4.45

九、

节能环保

11155

10289

92.24

2475

31.67

十、

城乡社区

27864

27864

100.00

12799

84.96

十一、

农林水

48540

45813

94.38

-7037

-13.32

十二、

交通运输

11120

9877

88.82

4457

82.23

十三、

资源勘探信息等

2304

2288

99.31

306

15.44

十四、

商业服务业等

13999

11576

82.69

5059

77.63

十五、

金融

40

40

100.00

40

 

十六、

国土海洋气象等

2670

2664

99.78

1318

97.92

十七、

住房保障

1773

1773

100.00

-4167

-70.15

十八、

粮油物资储备

1989

1989

100.00

1765

787.95

十九、

其他支出

3854

3351

86.95

-126

-3.62

 

 

附表三

 

 

 

 

 

 

 

2017年县级一般公共预算支出预计完成情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比预算

比上年

增减额

增减%

增减额

增减%

一、

一般公共服务

17776

18000

101.26

224

1.26

2371

15.17

二、

国防

88

88

100.00

0

0.00

-159

-64.37

三、

公共安全

6852

6852

100.00

0

0.00

-3577

-34.30

四、

教育

48717

48717

100.00

0

0.00

-7986

-14.08

五、

科学技术

612

2288

373.86

1676

273.86

-3268

-58.82

六、

文化体育与传媒

3139

3139

100.00

0

0.00

1478

88.98

七、

社会保障和就业

14550

14550

100.00

0

0.00

887

6.49

八、

医疗卫生与计划生育

22630

22630

100.00

0

0.00

-3496

-13.38

九、

节能环保

674

674

100.00

0

0.00

-674

-50.00

十、

城乡社区

23615

23615

100.00

0

0.00

12420

110.94

十一、

农林水

10863

10863

100.00

0

0.00

-6319

-36.78

十二、

交通运输

8298

8298

100.00

0

0.00

3790

84.07

十三、

资源勘探信息等

750

750

100.00

0

0.00

110

17.19

十四、

商业服务业等

10187

10187

100.00

0

0.00

5589

121.55

十五、

国土海洋气象等

1460

1460

100.00

0

0.00

169

13.09

十六、

粮油物资储备

1650

1650

100.00

0

0.00

1426

636.61

十七、

其他支出

4129

2229

53.98

-1900

-46.02

-2028

-47.64

一般公共预算支出合计

175990

175990

100.00

0

0.00

733

0.42

   注: 1、国防比上年减少159万元,主要是人防办指挥所建设工程支出减少。

 

2、公共安全比上年减少3577万元,主要是检察院、法院支出上划。

 

3、教育比上年减少7986万元,主要是创建教育均衡县支出减少。

 

4、科学技术比上年减少3268万元,主要是企业电费补助、厂房补助资金等县级专项减少。

 

5、医疗卫生与计划生育比上年减少3496万元,主要是医疗保险和公务员医疗补助在单位编排。

 

6、节能环保支出比上年减少674万元,主要是垃圾处理费等在专款支出,县级专项减少。

 

7、农林水比上年减少6319万元,主要是美丽乡村建设县级试点、闽江上游防洪工程等地方政府债券资金支出减少。

 

8、其他支出比预算减少1900万元,主要是预备费;比上年减少2028万元,主要是住房公积金各预算单位编排,援藏、援疆支出减少。

 

 

附表四

 

 

 

 

 

2017年全县政府性基金预算支出预计完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比上年

增减额

增减%

一、

社会保障和就业

612

612

100.00

-190

-23.69

二、

城乡社区

32104

32104

100.00

27734

634.65

三、

农林水

1523

1523

100.00

166

12.23

四、

资源勘探信息等

30

0

0.00

0

 

五、

商业服务业等

5

5

100.00

-20

-80.00

六、

其他支出

2219

2213

99.73

-634

-22.27

政府性基金预算支出合计

36493

36457

99.90

27056

287.80

 

 

 

 

附表五

 

 

 

 

 

2017年县级政府性基金预算收支预计完成情况表

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比上年

增减额

增减%

政府性基金预算财力收入

33160

33160

100.00

28200

568.55

国有土地使用权出让收入

31645

31645

100.00

27887

742.07

国有土地收益基金收入

555

555

100.00

83

17.58

农业土地开发资金收入

85

85

100.00

52

157.58

城市基础设施配套费收入

514

514

100.00

182

54.82

彩票公益金等其他政府性基金收入

361

361

100.00

-4

-1.10

 

县级政府性基金预算收入合计

33160

33160

100.00

28200

568.55

政府性基金预算支出

33160

33160

100.00

28200

568.55

国有土地使用权出让收入安排的支出

30610

30610

100.00

26979

743.02

国有土地收益基金支出

555

555

100.00

83

17.58

农业土地开发资金支出

85

85

100.00

52

157.58

城市基础设施配套费安排的支出

514

514

100.00

182

54.82

彩票公益金等其他政府性基金支出

361

361

100.00

-4

-1.10

地方政府专项债券付息及发行费支出

1035

1035

100.00

908

714.96

 

 

  附表六

 

 

 

 

 

2017年社会保险基金预算收支预计完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比上年同期

增减额

增减%

社会保障基金收入合计

25524

25524

100.00

1509

6.28

一、

城镇居民医疗保险基金

971

971

100.00

-446

-31.47

二、

新型农村合作医疗保险基金

15738

15738

100.00

1419

9.91

三、

城乡居民社会养老保险基金

8815

8815

100.00

536

6.47

社会保障基金支出合计

23915

23915

100.00

2257

10.42

一、

城镇居民医疗保险基金

600

600

100.00

-253

-29.66

二、

新型农村合作医疗保险基金

15700

15700

100.00

1394

9.74

三、

城乡居民社会养老保险基金

7615

7615

100.00

1116

17.17

当年结余

1609

1609

100.00

-748

-31.74

 

 

 

附表七

 

 

 

 

 

2017年国有资本经营预算收支预计完成情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能科目名称

预算数

预计

完成数

占预算%

比上年同期

增减额

增减%

一、国有资本经营预算收入

12