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关于连城县2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告
发布时间:2013-01-30    【字体:

  关于连城县2012年预算执行情况

  2013年预算草案的报告

    

  ——201319日在连城县第十六届

       人民代表大会第二次会议上

   

        连城县财政局

   

各位代表:

  受县人民政府委托,现将《关于连城县2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告》提请大会审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

   

  2012年预算执行情况

   

  2012年,全县财政工作以科学发展观为指导,在县委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持以及省、市财政的关心指导下,认真贯彻落实县第十二次党代会精神,着眼全局,超前谋划,主动服务,充分发挥财政统筹协调职能和财政政策、资金杠杆作用,全力推进“1+5”产业发展和四个强县创建,为经济持续稳定健康发展提供了支撑保障。

  一、财政预算执行情况

  县十六届人大一次会议批准的2012年公共财政预算收入54650万元,其中:上划中央收入20191万元,县级公共财政预算收入34459万元。县级公共财政预算财力收入62892万元,县级公共财政预算支出62892万元,公共财政预算收支平衡。县级政府性基金预算收入65750万元,县级政府性基金预算财力收入65910万元,县级政府性基金预算支出65910万元,政府性基金预算收支平衡。

  根据快报统计,2012年预算执行结果为:

  (一)公共财政预算执行结果

  全县公共财政预算收入完成54650万元,占预算100%,比上年增收12031万元、增长28.23%,其中:上划中央收入19827万元,占预算98.20%,比上年增收3497万元、增长21.41%;县级公共财政预算收入34823万元,占预算101.06%,比上年增收8534万元、增长32.46%

  全县公共财政预算支出145485万元,占预算90.64%,比上年增支55368万元、增长61.44%,其中:上级下达专款支出54744万元,比上年增支29423万元、增长116.20%;县级公共财政预算支90741万元,占预算144.28%,比上年增支25945万元、增长40.04%

  公共财政预算收支平衡情况:县级公共财政预算收入34823万元、转移性收入52297万元、上级专款补助收入61957万元,加上上年结转财力6561万元、上年结转专款35663万元,扣除结转下年财力2278万元、上解支出662万元,公共财政预算总财力188361万元;县级公共财政预算支出90741万元、上级下达专款支出54744万元,全县公共财政预算支出145485万元。公共财政预算收支对抵扣除结转下年专款42876万元后,当年收支平衡、年末滚存结余54万元。

  (二)政府性基金预算执行结果

  政府性基金预算收入71485万元,占预算108.72%,比上年增收42143万元、增长143.63%

  政府性基金预算支出79017万元,占预算100.35%,比上年增支46671万元、增长144.29%,其中:上级下达专款支出7462万元,比上年增支4858万元、增长186.56%;县级政府性基金预算支出71555万元,占预算108.56%,比上年增支41813万元、增长140.59%

  政府性基金预算收支平衡情况:县级政府性基金预算收入71485万元、上级专款补助收入7476万元,加上上年结转财力70万元、上年结转专款5354万元,政府性基金预算总财力为84385万元;县级政府性基金预算支出71555万元,加上上级下达专款支出7462万元,政府性基金预算支出79017万元。政府性基金预算收支对抵扣除结转下年专款5368万元后,当年收支平衡。

  2012年预算执行过程中,县级公共财政预算财力收入比预算增收27849万元,主要是争取上级补助、地方政府债券转贷收入使当年财力增加。县级公共财政预算支出比预算增支27849万元,主要是提高公务员和事业单位人员收入待遇及相应养老保险、医疗保险、住房公积金等支出,地方政府债券支出增支。县级政府性基金财力收入比预算增收5645万元,主要是土地基金收入、城市基础设施配套费收入、地方水利建设基金收入、残疾人就业保障金收入增加。县级政府性基金支出比预算增支5645万元,主要是征地和拆迁补偿、征地报批费用、失地农民保障金,以及客家文化公园、文坊至升星旅游公路、一中达标等项目建设增支。

  二、2012年财政工作

  (一)坚持生财有道,财源培植取得新成效。充分发挥财政政策、资金的导向功能,集中财力支持“1+5”产业加快发展,进一步壮大县域经济支撑。

  1.强化工业主导地位。全年拨付资40413万元保障工业园区扩区调整和一园两区基础设施平台完善;加快海峡光电产业园、鑫晶光电信息产业园、赛特新材料产业园、海峡生物医药产业园等专业园区建设步伐,助推新兴产业优先发展;支持矿冶、化工、机械等传统产业提升改造;兑现企业厂房补助、电费优惠补助、科技创新、争创品牌等财税优惠政策,积极培育一批领军企业。

  2.促进旅游转型升级。支持旅游强县创建工作,全年拨付资金16493万元,支持冠豸山旅游度假区总体规划和连城旅游目的地体系规划编制,保障冠豸山经营权收回;推进冠豸山、培田古民居、天一温泉度假村等景区景点建设;加快城市公园、客家文化公园、观景路、石景路、文坊至升星公路等旅游要素配套项目建设;支持举办四季连城旅游文化年活动,加大旅游宣传推介。

  3.推动农业发展壮大。全年拨付资金4646万元,大力推动地瓜干、花卉、连城白鸭、竹业、烟叶、油茶等特色优势农业发展;支持农产品创品牌获商标,促进龙头企业加快上市步伐;加快农业五新技术推广,推进农产品深精加工,完善粮食产能规划和农业服务体系;支持万亩现代农业示范园、兰博园基地、养殖标准化鱼塘、标准农田等项目建设,促进农业增产增效、农民增收。

  4.保障城乡加快建设。全年拨付资金57514万元,加快莲花花园、西城安置小区、保障性住房等项目建设;完善城区路网、城市公园、第二水源、垃圾处理、污水管网、城市公交等城市配套设施;支持重点小城镇试点镇建设、行政村村庄规划编制、新农村示范村庄培育;推进冠豸山机场扩能改造和机场快线项目前期工作,支持赣龙铁路扩能、高速公路、农村公路安保工程、危桥改造等。

  (二)坚持聚财有方,财政实力实现新提升。千方百计拓宽财政增收渠道,不断壮大自身可用财力,切实提高财政支持经济社会跨越发展的保障能力。

  1.财政收入持续增长。加强收入形势的研究和预测,密切跟踪财税改革动向,突出对重点税源、行业的动态分析;制定出台加强企业税收征管乡镇财政收入考核和财税收入目标管理等激励政策,充分挖掘增收潜力,确保年初预算收入任务圆满完成,财政收入迈上新台阶;坚持以地生财推动发展,全力保障土地收储、报批以及被征地农民社会保障金支出,提高县级可支配财力。

  2.筹资融资力度加大。扶持国有四大公司加快发展,提升公司融资能力;出台《金融部门支持县域经济发展考核奖励办法》,鼓励金融机构大力支持经济建设;认真研究金融信贷政策,积极策划生成信贷项目,争取到位融资贷款9.38亿元,其中:银行贷款和信托融资7.78亿元、地方政府债券1.6亿元。此外,获批土地收储项目贷款3.3亿元,达成同方股份有限公司3亿元的融资意向。

  3.政策对接取得实效。认真抓好习近平主席关于水土流失综合治理工作重要批示精神机遇,持续对接西部政策和海西、革命老区、原中央苏区等优惠政策,加强与乡镇、部门之间协调配合;积极筛选上报补助项目,主动向省、市有关部门沟通、汇报;将向上争取资金情况列入县目标管理考评奖励范畴。通过持续努力,全年累计获得上级各类专项补助和转移支付补助资金12.56亿元。

  (三)坚持用财有效,民生保障再上新水平。坚持将新增财力重点用于投入民生事业,努力促进基本公共服务均等化,提高人民群众幸福生活指数。

  1.优先支持教育发展。支持教育强县创建工作,全年拨付资金33489万元,重点用于落实义务教育阶段两免一补低保幼儿免学费、提高教师待遇政策等;支持撤点并校、校安工程、校园保安聘用和幼儿园临时聘教;推进西城文教片区、义务教育标准化学校建设,改善农村寄宿制学校办学条件;支持连城一中创省一级达标学校、中职学校、特教学校、公办幼儿园建设等。

  2.全面落实惠农政策。全年拨付资金13380万元,全面落实农资综合直补、农机购置直补、家电下乡补贴、摩托车下乡补贴、石油价格补贴、农作物良种补贴、森林生态效益补偿基金等强农惠民政策;支持水利设施水毁修复、病险水库除险加固和村级公益事业一事一议财政奖补等农业基础设施建设;支持农村饮水工程、重大动物疫病防控、农村土地流转和规模经营示范项目建设等。

  3.着力提升社会保障。全年拨付资金39092万元,重点用于实施新型农村合作医疗扩大覆盖面,其参合率达99.8%;启动城乡居民养老保险待遇倍增计划,基础养老金从55元提高至70元;提高城乡居民低保水平,城市低保补差标准从每人每月260元提高至315元,农村低保补差标准从家庭年人均收入1200元提高至1800元;支持县医院异地新建、乡镇卫生院提升改造等。

  4.大力加强生态建设。支持生态强县创建工作,全年拨付资金12233万元,重点用于支持省级生态县、生态乡镇创建;推进水土流失综合治理、森林保护、造林绿化工程、文川河绿色环保行动和文川河综合治理;深入实施绿、亮、美工程,支持抓好城市卫生保洁、街道立面改造、节能减排;加大城镇环境综合治理、农村环境连片整治、农村家园清洁行动,改善农村居住条件等

  5.积极推动文化发展。支持文化强县创建工作,全年拨付资金2046万元,重点用于支持国家级非物质文化遗产和省级文物保护单位申报;实施农村电影放映工程、农村有线广播村村响工程、农家书屋乡镇综合文化站建设支持青少年校外体育活动中心、文化艺术中心、体育中心田径场建设;支持实施公共文化设施向社会公众免费开放、落实农村文化体育活动经费奖补等。

  6.持续提高人员待遇。20121月份起,公务员津贴补贴标准从人均17560/年提高到25548/年,事业单位人员绩效工资同步增加,医疗保险、养老保险、住房公积金等支出相应提高;机关人员基本工资按人均540/年、事业人员按人均420/年正常晋级;退休人员住房工龄补偿资金改变一年一付的兑现办法,按季度审核汇总发放。同时,进一步提高社区干部补贴和运转经费标准。

  (四)坚持理财有规,财政监管得到新加强。紧跟经济发展形势,不断创新财政运作机制,加大财政监管力度,不断提升财政管理的科学化、精细化水平。

  1.强化预算执行管理。严控一般性支出,落实三公经费零增长政策;整合公共财政预算资金、政府性基金,统筹支持经济建设;改进专项资金拨付渠道,加大财政专户整合,提高国库集中支付比例;督促部门尽快细化下达待分配的专项资金,加快预算二次分配进度,提高预算执行率;认真开展部门决算批复核查工作,加大结余、结转资金清理力度,提高资金使用效益。

  2.推进财税体制改革。2012111起,启动实施交通运输与部分现代服务业营业税改增值税试点改革,落实营改增过渡性财政扶持政策,促进交通运输、现代服务业加快发展;完善国库集中支付运行机制,深化集中收付改革,实现国库集中支付改革全覆盖;全面实行部门综合预算,恢复预算单位核算功能;推进非税收入收缴系统管理改革,从源头上加强非税收入监控。

  3.健全国资运营机制。成立县国有资产管理中心,加强行政事业单位国有资产管理研究制定《连城县国有公司经营业绩考核办法》、《连城县国有公司资产运营监督管理办法》,提升国有公司管理经营水平制定行政事业单位国有房屋建筑物、土地资产管理办法,优化国有资产配置;加强产权交易管理,落实产权交易制度;制定连城县景区门票收入管理暂行办法》,规范景区收支管理。

  4.加大财政管理力度。加强对城市建设发展基金使用和监管,切实保障被征地农民和被拆迁户长远利益,促进征迁工作顺利开展;加强土地与房屋征收专项资金管理,完善资金拨付程序,提高专项资金使用效益;将小金库治理纳入财政监督常态化管理,深化财税政策落实情况监督检查;强化财政投资评审,规范政府采购行为,节约财政资金合计1141万元;加强会计监督,规范财经秩序。

  各位代表,上述成绩是县委、政府正确领导的结果,是人大、政协有效监督的结果,是省、市财政和各乡镇、县直各单位大力支持的结果,也是全体财税干部职工不懈努力、团结拼搏的结果!借此机会,向所有关心、支持和理解财政工作的领导、同志们表示崇高的敬意和衷心的感谢!

  看到成绩的同时,我们也清醒地认识到当前财政运行中存在的突出问题,主要是:新增税源点少,收入增幅提升慢;财政收支压力叠加,负担压力大;部门作为预算执行的责任主体意识有待进一步提高,预算约束力不够强。这些问题我们将在今后工作中采取更加有力的措施,认真加以解决。

   

  2013年预算草案

   

  2013年是全面贯彻党的十八大精神的第一年,也是推进连城加快崛起的关键之年。综合分析经济形势和财政运行情况,从外部环境看,世界经济复苏乏力,我国宏观经济环境向好不确定因素较多。从我县看,经济总量小、产业结构不合理、税源结构单一的县情,加上结构性减税等因素财政增收压力加大。同时,加快重点项目建设、促进产业转型升级、加强民生保障等支出需求刚性上升,财政增支因素增多。因此,2013年财政收支矛盾将更加突出。

  2013年财政预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大精神,以邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观为指导,按照县委、政府加快建设富有特色的海西新连城,全力打造旅游强县、教育强县、文化强县和生态强县的决策部署,着力壮大财政收入总量,加快经济发展方式转变,扩大财政公共服务领域,切实构建政治与经济、人与自然和谐统一的美丽连城。

  按照积极稳妥、增收节支、厉行节约、收支平衡的原则,提请审议的2013年预算草案如下:

  公共财政预算收支方面,全县公共财政预算收入61800万元,比上年增长13.08%,其中:县级公共财政预算收入39119万元,比上年增长12.34%;上划中央收入22681万元,比上年增长14.39%。县级公共财政预算财力收入72012万元,其中:县级公共财政预算收入39119万元、转移性收入31277万元、上年结转财力2278万元、上解支出662万元;县级公共财政预算支出72012万元,公共财政预算收支平衡。

  在全县公共财政预算收入项目中:

  税性收入55100万元,增长14.71%

  非税收入6700万元,增长1.25%

  在县级公共财政预算支出项目中:

  一般公共服务12524万元,可比增长2.22%

  国防286万元,可比增长11.28%

  公共安全5757万元,可比增长2.47%

  教育22080万元,可比增长5.54%

  科学技术1216万元,可比增长22.46%

  文化体育与传媒860万元,可比增长17.33%

  社会保障和就业7686万元,增长84.36%

  医疗卫生6120万元,可比增长9.76%

  节能环保731万元,增长8.94%

  城乡社区事务981万元,可比增长0.51%

  农林水事务7348万元,增长12.65%

  交通运输426万元,可比增长10.08%

  资源勘探电力信息等事务202万元,增长24.69%;

  商业服务业等事务467万元,增长25.88%

  金融监管等事务支出10万元,可比与上年持平;

  国土资源气象等事务546万元,增长3.21%;

  住房保障支出600万元,可比与上年持平

  粮油物资储备管理事务221万元,可比增长0.91%

  国债还本付息支出537万元,增长336.59%

  其他支出3414万元,增长8028.57%

  政府性基金预算收支方面,县级政府性基金预算收入67040万元,县级政府性基金预算支出67040万元,政府性基金预算收支平衡。

  在县级政府性基金预算收入项目中:

  国有土地使用权出让收入66000万元;

  育林基金收入400万元;

  城市基础设施配套费收入400万元;

  地方水利建设基金收入100万元;

  残疾人就业保障金收入140万元。

  在县级政府性基金预算支出项目中:

  国有土地使用权出让收入安排的支出66000万元;

  育林基金支出400万元;

  城市基础设施配套费支出400万元;

  地方水利建设基金支出100万元;

  残疾人就业保障金支出140万元。

  为便于代表们审议,现将预算收支安排情况说明如下:

  一是公共财政预算收入安排61800万元,比上年增长13.08%。这是按照财政收入增长与经济发展相适应的原则,既考虑工业加快发展、固定资产投资增长、第三产业拉动等增收因素,也考虑了消化2012年一次性增长因素所带来的减收因素,公共财政预算收入的安排是积极可行的。

  二是公共财政预算支出安排按照量入为出、收支平衡的原则。优先将新增财力用于保障提高干部职工津贴补贴标准、实施事业单位绩效工资支出以及县乡两级正常运转支出,确保基层政权稳固和社会安定稳定。同时,集中财力保障重点项目建设、民生支出及法定投入。

  三是公共财政安排法定投入情况。教育投入可比增长11.70%、农业投入可比增长9.70%、医疗卫生投入可比增长9.76%,增幅均高于财政经常性收入增幅9.43%;科技三项费用占一般预算支1.5%;计生支出按人均58.4元标准安排,高于财政经常性收入增幅9.43%达到法定要求。

  为圆满完成全年财政预算任务,重点抓好以下工作:

  一、服务发展大局,着力促进产业优化升级。充分发挥财政资金四两拨千斤的杠杆作用,持续推进“1+5”产业发展,努力形成财税增长的稳固支撑和稳定来源。

  (一)加速发展新型工业。推进略性新兴产业龙头项目和上下游配套项目建设,延伸产业链条;激励金融创新和有效信贷,加大对符合国家产业政策导向项目支持力度完善光电、新材料、生物等专业园区建设,推动产业集聚;推进化工、机械企业扩大规模;加大一园两区建设资金保障力度;鼓励企业科技创新,支持高新企业成长助推计划;支持对外招商引资工作。

  (二)持续提升旅游经济。推进冠豸山创国家5A级景区和世界地质公园、朋口兰博园创国家 4A级景区、培田创全国优秀乡村旅游示范基地建设;完善旅游配套设施建设,加快游客服务中心、城市公园、机场商务小区建设,促进观景路改建、石景路改线;支持举办旅游文化活动,加强旅游宣传推介力度;积极引导房地产业投资开发,加快商贸物流业、餐饮娱乐、批零业发展。

  (三)着力做优现代农业。支持农业规模经营,推进万亩现代农业示范园、福建农民创业园建设;通过资金扶持、贷款贴息、提供贷款担保等方式,加快连城白鸭、红心地瓜、现代竹业、花卉等重点产业发展;推进食品加工区建设,提升农产品加工水平;推进农技推广和农民专业合作社发展,实施水库除险加固、中央财政小型农田水利重点县项目,加快北团八军坑水库续建。

  二、提升保障能力,着力壮大财政经济总量。紧扣服务发展的主题,千方百计壮大财政经济实力,努力保障县委、政府确定的工作顺利开展。

  (一)强化财政收入管征。进一步加强财税库行联系,健全财政收入目标责任制,密切跟踪财源税源,积极改进组织收入方式,优先保证“1+5”产业的要素供给;完善对各乡镇、征收部门考核激励机制,调动乡镇、征收部门加强收入征管的主动性;加强纳税评估和税收稽查力度,防止税收跑冒滴漏,促进财政收入应收尽收;支持加快土地收储和出让步伐,最大限度地开发土地效益。

  (二)提高筹资融资水平。积极发挥财政资本功能,整合县域优质资源,主动对接银行和金融信贷公司,积极提供符合贷款投放政策和融资项目;密切跟踪已达成意向的融资贷款项目,争取资金早日到位;重新制定金融部门奖励办法,提高其扩大贷款规模的积极性;出台新农村贷款贴息补助政策,鼓励乡镇、村积极融资;协助国有四大公司向金融机构申请贷款,化解项目资金紧缺矛盾。

  (三)主动对接发展政策。关注国家部委、省、市出台的相关政策动态,积极策划生成新项目;对接跟进部、省促进原中央苏区、老区发展以及支持县域经济发展政策,继续积极有效争取拓展西部政策的空间;打好我县老区、原中央苏区和重大活动节庆牌,积极汇报我县地方财政运转困难,争取上级部门更多的项目、政策和资金支持,进一步增加我县可用财力,弥补财政资金预算缺口。

  三、保障改善民生,着力推进城乡统筹发展。坚持以人为本,不断提升民生质量,加快城镇发展进程,打造天蓝、地绿、水净、人民生活更美好的海西新连城。

  (一)加快发展民生事业。推进西城教育片区规划建设,加大城区中小学扩容、校安工程建设、达标校创建以及中心幼儿园改扩建;支持县医院异地新建、老年活动中心、乡镇敬老院建设;健全完善城乡低保、医保、养老保险、住房保障等社保体系;对全县60周岁以上低保人员及五保供养对象实施基本免费体检;落实村级公益事业一事一议财政奖补,推进社会主义新农村建设。

  (二)推进城乡一体化建设。推进万星电影广场、紫金佳苑、松洋花园、城市公园等项目实施,支持规划建设千亩湿地园,积极打造百亿电子商务城;完善城市配套功能,启动实施西城大道、西环路改造项目,实施城市主干道绿化工程,完善污水处理厂和城区污水管网设施建设;支持实施大城关战略,积极开展小城镇十个一项目竞赛活动,进一步推动城乡经济社会协调发展。

  (三)加强生态文明建设。继续支持国家级生态乡镇、省级生态村创建;深入实施四绿工程、文川河绿色环保行动、文川河综合治理等生态修复项目;持续推进水土流失综合治理和国家水土保持重点工程实施;继续实施城乡环境综合整治点线面攻坚计划,抓好农村环境连片整治;落实农村保洁员制度和农村卫生长效保洁机制;支持循环经济和清洁能源项目建设,促进节能减排。

  ()大力发展文化事业。支持历史文化名乡、名村申报工作,打造一批国家级、省级文化产业示范基地;加强对文化遗址修复、重点文物保护;支持建设北部新城文化创意园,启动图书馆、文化馆异地新建项目;推进乡镇广播室、文化站等文化阵地建设;支持开展文化下乡、全民健身活动,举办客家元宵狂欢节、美食文化节,承办省级以上大型文体活动,加强对口文化交流合作。

  四、完善财政监管,着力提升科学理财水平。建立健全更加合理、高效的财政运行机制,提升财政监管的科学化、精细化、制度化和常规化管理水平。

  (一)深化财政制度改革。完善预算管理制度和预算编制方法,强化预算执行管理;深化国库集中支付制度改革,提高国库集中支付比例;继续推进收支两条线管理,规范收支行为;积极探索实施公务卡改革,提高公务支出透明度;稳步推进国有资产管理改革,促进国有资产保值增值;推进金财工程建设,加强财政精细化系统的管理和使用,加快财政现代化管理。

  (二)加强财政监督管理。加大对重点项目和民生项目资金监管力度,强化事前和事中监督,建立健全政府性资金和财政运行全过程的监督机制;开展乡镇财务互审工作,健全小金库治理长效机制;加强会计监督,规范财经秩序;严格执行政府采购制度,加强政府投资基建项目预决算评审管理;积极化解乡村其他公益性债务,合理管控政府债务举借,着力防范财政风险。

  (三)提升服务发展水平。积极转变财政发展观念,以追求有效结果为价值取向,推进财政工作向统筹社会资源、经营资本转变,财政资金向开放式、多元化运作,增强持续滚动发展能力;加强财政队伍建设,结合新时期对财会人员的要求,积极开展业务培训,健全机关管理制度,改进机关工作作风和服务效能,造就一支想干事、会干事、干成事、不出事的财政干部队伍。

  各位代表,2013年财政工作任务十分艰巨。我们要在县委、政府的正确领导下,在社会各界的大力支持下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,努力完成全年财政预算任务,为在更高的起点上推进我县科学发展、跨越发展作出新的贡献!

   

   

   

   

   

   

   

   

  
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