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关于连城县2012年财政收支决算和2013年上半年预算执行情况的报告
发布时间:2013-08-27    【字体:

关于连城县2012政收支决算

2013年上半年预算执行情况的报告

——2013822在县十六届

人大常委会第十三次会议上

 

连城县财政局

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府委托,向人大常委会报告2012年财政收支决算和2013年上半年预算执行情况及下半年工作意见,请予审议。

 

2012年财政收支决算情况

 

201319召开的连城县第十六届人民代表大会第二次会议批准了《关于连城县2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告》。会后,在逐级审查汇编的基础上,经省、市财政批复,正式编成的2012年财政收支决算情况是:

一、公共财政预算收支决算情况

全县公共财政预算收入54650万元,完成预算54650万元的100%,比上年增收12031万元、增长28.23%。其中:上划中央收入19827万元,完成预算20191万元的98.20%,比上年增收3497万元、增长21.41%;县级公共财政预算收入34823万元,完成预算34459万元的101.06%,比上年增收8534万元、增长32.46%

全县公共财政预算支出145485万元,完成预算144124万元的100.94%,比上年增支55368万元、增长

61.44%。其中:县级公共财政预算支出100565万元,完成预算62892万元的159.9%,比上年增支35769万元、增长55.2%;上级下达专款支出44920万元,比上年增支19599万元、增长77.4%

公共财政预算收支平衡情况:县级公共财政预算收入34823万元、转移性收入65845万元、上级专款补助收入45569万元、调入资金4004万元,加上上年结转财力6561万元、上年结转专款 35663万元,扣除结转下年财力5701万元、上解支出963万元、地方政府债券还本支出4004万元,公共财政预算总财力181797万元;县级公共财政预算支出100565万元、上级下达专款支出44920万元,全县公共财政预算支出145485万元。公共财政预算收支对抵扣除结转下年专款36312万元后,当年收支平衡、年末滚存结余54万元。

2012年公共财政预算收支决算中:全县公共财政预算收入54650万元,与向县十六届人大第二次会议报告的相符;全县公共财政预算支出145485万元,与向县十六届人大第二次会议报告的相符;县级公共财政预算财力收入100565万元,比向县十六届人大第二次会议报告的90741万元增加9824万元,主要是决算期间转移性收入增加13548万元、上解支出增加301万元、结转下年财力增加3423万元;结转下年财力5701万元,比向县十六届人大第二次会议报告的增加3423万元,主要是决算期间争取省市转移性收入增加,结转下年财力相应增加;上级补助专款45569万元,比向县十六届人大第二次会议报告的61957万元减少16388万元,一是决算期间上级补助专款增加4173万元,二是决算期间按上级要求从专款补助转为财力补助11660万元、2012年提前下达2013年专款8901万元;公共财政预算总财力181797万元,比向县十六届人大第二次会议报告的总财力188361万元减少6564万元,主要是县级公共财政预算财力增加9824万元、上级补助专款减少16388万元;结转下年使用专款36312万元,比向县十六届人大第二次会议报告的42876万元减少6564万元,主要是决算期间上级补助专款减少,结转下年使用数相应减少;当年收支平衡、财政滚存结余54万元,与向县十六届人大第二次会议报告的相符。

二、政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入71485万元,完成预算65750万元的108.72%,比上年增收42143万元、增长143.63%

政府性基金预算支出79017万元,完成预算79577万元的99.30%,比上年增支46671万元、增长144.29%。其中:上级下达专款支出7462万元,比上年增支4858万元、增长186.56%;县级政府性基金预算支出71555万元,完成预算65910万元的108.56%,比上年增支41813万元、增长140.59%

政府性基金预算收支平衡情况:县级政府性基金预算收入71485万元、上级专款补助收入8313万元,加上上年结转财力70万元、上年结转专款5354万元,政府性基金预算总财力为85222万元;县级政府性基金预算支出71555万元(县本级政府性基金预算支出67133万元、上解支出418万元、调出资金4004万元),加上上级下达专款支出7462万元,政府性基金预算支出79017万元。政府性基金预算收支对抵扣除结转下年专款6205万元后,当年收支平衡。

2012年的政府性基金预算收支决算中:全县政府性基金预算收入71485万元,与向县十六届人大第二次会议报告的相符;全县政府性基金预算支出79017万元,与向县十六届人大第二次会议报告的相符;上级下达专款补助收入8313万元,比向县十六届人大第二次会议报告的7476万元增加837万元,主要是决算期间上级补助专款增加837万元;政府性基金预算总财力收入85222万元,比向县十六届人大第二次会议报告的84385万元增加837万元,主要是决算期间上级补助专款增加;结转下年专款6205万元,比向县十六届人大第二次会议报告的5368万元增加837万元,主要是决算期间上级补助专款增加837万元,结转下年专款相应增加; 当年政府性基金预算收支平衡,与向县十六届人大第二次会议报告的相符。

2013年预算执行情况

 

一、上半年预算执行情况

(一)财政收支情况

1.公共财政预算收支方面。收入32263.28万元,完成预算的52.21%,比上年同期增收3796.84万元、增长13.34%,其中:县级公共财政预算收入23302.92万元,完成预算的59.57%,比上年同期增收4157.12万元、增长21.71 %。支出63489.86万元,完成计划134648.62万元的47.15%,比上年同期增支11184.86万元、增长21.38%,其中:县本级公共财政预算支出34554.57万元,完成预算的47.98%,比上年同期增支1648.18万元、增长5.01%

2.政府性基金预算收支方面。收入7640.18万元,完成预算的11.4%,比上年同期减收7858.82万元、下降50.71%。支出41800.52万元,完成计划的55.59%,比上年同期减支3343.67万元、下降7.41%,其中:县级基金预算支出40035.47万元,完成预算的59.72%,比上年同期减支3239.54万元、下降7.49%

(二)财政收支运行的主要特点

1.财政收入稳步增长。一是总体收入增长。全县公共财政预算收入和县级公共财政预算收入分别完成32263.28万元、23302.92万元,增幅分别为13.34%21.71 %,在全市排位分别为第3、第5位。二是超过序时进度。全县公共财政预算收入、县级公共财政预算收入分别超过序时进度2.219.57个百分点,收入实现时间过半,任务过半的目标要求三是税种间增减不一。营业税、城市维护建设税、契税、其他工商税分别比上年同期增长9.97%14.69%610.63%41.45%,增值税和耕地占用税比上年同期下降20.05%100%

2收入入库较不均衡。一是征收机关进度慢。国税局收入9164万元,完成预算的38.19%比上年同期减收648万元、下降6.61%,落后序时进度12个百分点、少收2836万元;地税局收入13467万元,完成预算的42.09%比上年同期增收1005万元、增长8.07%,落后序时进度8个百分点、少收2533万元;国土局土地出让金收入6242万元,完成预算的9.46%比上年同期减收8784万元、下降58.46%,落后序时进度41个百分点、少收26758万元二是乡镇增长乏力。收入18633万元,完成任务的37.12%,比上年同期减收2371万元、下降11.29%。按序时进度,仅罗坊、隔川、四堡、林坊等4个乡镇收入达到序时进度,其余13个乡镇收入均未达到序时要求,其中11个乡镇比上年同期下降,减收较大的有北团、庙前、塘前、文亨等4个乡镇,分别下降57.64%37%29.38%28.21%

3财政支出平稳有序。一是支出进度合理。公共财政预算支出63489.86万元,完成预算的47.15%,政府性基金预算支出41800.52万元,完成预算的55.59%,预算执行进度合理,达到序时要求。二是确保有序运转。财政支出坚持以保工资保运转为前提,优先保障兑现干部职工津贴补贴、实施事业单位绩效工资支出以及县乡两级正常运转支出,确保基层政权稳固和社会安定稳定,人员经费和公用经费支出28114万元,占县级支出的80.82%三是重点倾斜民生。积极落实各项为民办实事项目,加快以民生为重点的各项社会事业建设,促进社会和谐,与人民群众切身利益密切相关的教育、医疗卫生、农林水事务、城乡社区事务、文化体育与传媒等民生支出投入增幅分别达到9.01%41.97%103.53%99.26%72.69%

(三)财政主要工作

上半年,我县财政部门在县委、政府的正确领导以及县人大常委会的监督支持下,坚持以科学发展观为统领,积极发挥部门职能作用,紧紧围绕发展主线,加强收入征管,规范资金管理,有效地促进了财政收入持续增长,有力地保障了 “1+5”产业和五大战役深入实施,在加快推进富有特色的海西新连城建设中发挥重要支撑作用。

1.夯实“生财”举措,促进收入平稳增长。一是积极制定政策。结合我县实际,制定出台《2013年财税收入目标管理考核奖励办法》、《乡镇财政收入考核奖励办法》,进一步激发各乡镇、征收机关组织收入积极性。二是兑现优惠奖励。认真执行我县关于《加强企业税收征管的实施意见》、《印发扶持建筑业发展壮大若干意见的通知》等奖励政策,积极做好工业企业、外贸流通企业房产税、土地使用税即征即奖工作,加快地方财政收入增长。三是加强协调配合。加强收入统筹调度,强化收入征管措施,主动协调好财政、人行、国税、地税以及乡镇、企业之间的关系,严格按预算和进度要求协调组织收入。

2.拓宽“聚财”渠道,缓解资金支出压力。一是加强政策对接。持续对接中央、省、市各级扶持政策,加强部门协调配合,积极向省市沟通汇报,努力争取上级更多的扶持补助资金,全县共争取上级各类专项补助和财力性转移支付补助资金6.36亿元,比上年同期增加1.56亿元、增长32.5%二是争取信贷融资。加强贷款项目的策划与包装,全县落实到位政策性银行和商业银行贷款3.27亿元,比上年同期增加1.08亿元、增长49.32%。其中:乡镇城镇投资开发中心向农行贷款2000万元,土地收储中心向国开行贷款12200万元、向农发行贷款5000万元,国有四大公司向银行贷款13500万元。

3.发挥“用财”效益,增强经济发展后劲。一是着力财源培植。通过积极向上争取补助资金、各商业银行和政策性银行融资贷款、预借财政预算间歇性资金等多种渠道统筹各类资金61257万元,全力保障我县“1+5”产业和五大战役建设,着力优化产业结构,打造产业链条,壮大产业支撑,培植支柱财源,其中:工业发展支出1.2亿元;城市建设支出6840万元;旅游发展支出8337万元;农业发展支出2480万元;民生工程支出1.91亿元;五大战役经费以及银行贷款还本付息等其他支出1.25亿元。二是激发土地效益。拨付土地收储、报批以及被征地农民社会保障金2.26亿元,全力支持土地和房屋征收“大会战”开展,促进征地拆迁和土地出让加快步伐。

4.创新“理财”机制,提高绩效管理水平。一是注重改革创新。进一步深化国库集中收付改革,全面推行部门综合预算,推进非税收入收缴制度改革;加强政府采购和投资评审管理,分别节约资金186万元、602万元,节约率为20.29%6.85%二是加强监督管理。制定《土地与房屋征收专项资金管理办法》,进一步规范拆迁补偿资金管理;加强对乡镇会计人员会计基础工作的指导、监督与检查,提高基层财政会计人员业务知识能力和乡镇财政科学管理水平;完善小金库专项治理长效机制,维护财政资金安全运行;加强政府债务的管理与监控,注重防范债务风险。

(四)当前财政运行存在的主要困难和问题

1.财源税源贫乏。近几年,我县经济社会得到较快发展,财政收入也逐年增长,但财源税源基础仍然十分薄弱,缺少稳定、重大税源。上半年,全县非公工业企业税收接近1000万元以上的仅1家,2001000万元的仅1家,100200万元的仅10家。因此,加快促进产业发展壮大,培植稳定的支柱税源,是当前我县经济建设工作中最紧迫的任务。

2.增收压力较大。2013国内外经济环境依然十分复杂,不确定因素更多实现经济平稳运行难度加大。加上我县财税经济对房地产和矿冶等相关行业依赖性强,特别在结构性减税、房地产调控政策、矿产品价格持续走低、煤炭企业兼并重组等多重因素叠加影响,保持收入持续增长的压力很大。4月份以来,财政收入增幅呈逐月下降态势,增幅由19%回落至13%

3.资金调度紧张。上半年,全县公共财政预算收入和政府性基金预算收入中可调用的资金为30943万元,市财政调入资金47000万元,合计资金77943万元,而一般预算和基金支出达105290万元,收支对抵缺口资金27347万元。特别是土地基金收入支出达39597万元,而收入仅完成6242万元。

二、下半年财政工作意见

面对当前复杂的经济形势,下半年我县财政工作将继续按照县委、政府的工作部署,认真贯彻落实县人大的有关决议,科学把握稳中求进的工作总基调,坚定信心,迎难而上,努力促进经济平稳较快增长,确保完成全年财政收支任务。重点做好以下五项工作:

(一)服务产业发展,培育壮大财源税源。围绕县委、政府一个优先、五个重点的产业发展格局,全力支持壮大主导产业,强化经济支撑。一是突破新兴产业。集中财力推进光电、新材料、生物医药等略性新兴产业发展,重点加快海峡光电产业园区及相关配套设施建设,推进赛特、鑫晶刚玉等龙头项目发展。二是支持“旅游强县”。深化“15A54A旅游品牌创建,加快石景路改线工程、观景路改扩建等旅游配套项目建设,办好旅游营销推介活动。三是促进矿冶升级。支持协调解决矿冶企业生产发展中存在的困难与问题,帮助促进庙前铅锌矿、姑田铜钼矿、罗坊水泥、冠龙稀土等矿产资源的开发与生产,支持加快煤炭企业兼并重组,充分挖掘资源型企业税收潜力。四是加快农业发展。支持推进省级农民创业园建设,推动地瓜干、连城白鸭、花卉等特色农业产业发展壮大,着力提升农业综合生产能力,促进农民持续增收。

(二)狠抓收入征管,确保完成全年任务。采取行之有效的收入组织策略,准确研判形势,增强工作的预见性,把握工作的主动权。一是加强调查分析。加大对房地产、矿业、电力等重点行业重点税源企业跟踪监测力度,及时掌握重点纳税企业的生产经营情况。二是落实征管举措。细化落实收入目标和责任,逐月、逐旬、逐日周密安排布置征收任务,在征收中坚持抓大不放小狠抓纳税申报、代征代扣、清理漏征等关键环节,严防税收跑冒滴漏三要强化部门协作。进一步密切财税库行协调配合,及时协调解决收入征管过程中的问题。四是严格依法征收。深入开展税收专项整治,加大税务稽查力度,严厉打击涉税违法行为,促进各项税收应收尽收,确保全年财政收入任务圆满完成。

(三)拓展筹资渠道,保障建设资金需求。通过积极拓展政策空间、争取上级支持、创新融资办法等方式,卓有成效地为我县经济建设提供资金保障。一是争取上级扶持。抓住中央积极支持海西建设,中央苏区县可参照执行西部政策,国务院支持赣南等原中央苏区振兴发展,以及省加快推进县域经济发展,促进革命老区加快发展,省调整原中央苏区县重点民生补助标准等政策机遇,加强与相关乡镇、部门的协调配合,加强向中央、省、市财政沟通汇报,千方百计争取更多的专项资金和财力性转移支付补助。二是加强信贷融资。充分发挥国有四大公司和土地收储中心等融资平台的作用,强化与各银行的项目对接,协助做好城投债发行工作。宣传和落实好新农村贷款贴息补助政策,鼓励乡(镇)、村(社区)积极参与融资。三是促进土地生财。积极发挥我县土地资源优势,借助城市大开发的机遇,支持土地收储和出让,切实提高土地资源效益。

(四)保障改善民生,推进社会和谐发展。将新增财力更多地投入民生建设,更好地保障和改善民生,推进社会公共服务均等化。一是支持“教育强县”。 继续支持教育优先发展,加大教育经费投入,优化教育资源配置,推进义务教育均衡发展,巩固教育事业发展成果二是支持“文化强县”。 加大文体设施投入,支持公共文化服务体系建设,开展群众性文体活动,推动文化事业繁荣发展。三是支持“生态强县”。 推进水土流失治理,促进美丽乡村试点村建设,加强节能减排,建设生态文明,打造美丽连城。四是健全社保体系。提高新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险和新型农村养老保险筹资水平和财政补助标准,不断提高社会保障水平加大劳动技能培训,促进就业和再就业。

(五)强化资金监管,充分发挥资金效益。坚持依法理财、统筹兼顾,加强财政科学化、精细化管理,提高财政资金的使用效益。一是深化机制改革。深化国库集中支付制度改革,提高国库集中支付比例;继续推进收支两条线管理,规范收支行为;稳步推进国有资产管理改革,促进国有资产保值增值;严格执行政府采购制度,加强政府投资基建项目预决算评审管理。二是严格预算执行。认真组织实施县人大批准的财政预算,及时汇报预算执行收支情况,自觉接受县人民代表大会及其常委会的法律监督、工作监督和县政协、社会各界的民主监督,不断提高理财水平。三是加强资金管理。按照中央关于八项规定约法三章和压缩一般消费性开支的规定要求,严格财政支出管理,严控预算追加。开展乡镇财政资金互审工作,加强地方政府性债务管理,提高我县债务风险防控能力。

 

  
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