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连城县2017年预算安排
发布时间:2017-02-06    【字体:

                         关于连城县2016年预算执行情况2017年预算草案的报告

各位代表:

受县人民政府委托,现将《关于连城县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》提请大会审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

2016年预算执行情况 

2016年,在县委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持下,我县各级、各部门全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和县第十三次党代会精神,坚持依法理财科学理财廉洁理财,全力以赴稳增长、促改革、惠民生,财政运行总体平稳。

一、财政预算执行情况

经县十六届人大五次会议批准的全县一般公共预算收入60830万元,其中:上划中央收入19572万元、县级一般公共预算收入41258万元。县级一般公共预算财力收入98450万元,县级一般公共预算支出98450万元,县级一般公共预算收支平衡。县级政府性基金预算收入8505万元,县级政府性基金预算支出8505万元,政府性基金预算收支平衡。社保基金预算收入24112万元,社保基金预算支出20768万元当年结余3344万元。国有资本经营预算收入50万元,国有资本经营预算支出50万元,收支平衡。

在预算执行过程中,收入方面:一是一般公共预算收入方面,由于今年51日起“营改增”全面扩围以及中央增值税收入划分改革等因素影响,收入结构与年初预算比发生变化二是政府性基金预算收入方面,由于征迁工作难度大、房地产市场不景气、土地出让锐减、价格调节基金收入取消等因素影响,政府性基金收入未能完成年初预算收入目标三是上级财力性转移支付补助方面,由于2015结算期间转移支付补助增加2016年经过努力新增一般债券收入、争取上级财力性转移支付补助增加等因素影响,当年财力收入比年初预算增收。支出方面由于未休年休假报酬、乡镇工作补贴、职务职级并轨、警衔套改、增人增资、机关养老保险、新增债券项目支出因素影响支出比年初预算增支较大。鉴于收入、支出发生了较大变化,根据新《预算法》规定,县十六届人大常委会第53次会议审议批准了县人民政府《关于提请调整2016年财政预算收支的议案》,全县一般公共预算收入调整为61830万元,其中:上划中央收入21228万元、县级一般公共预算收入40602万元。县级一般公共预算财力收入调整为148572万元,县级一般公共预算支出调整为148572万元。县级政府性基金预算收入调整为5146万元,县级政府性基金预算支出调整为5146万元。社保基金预算收入调整为24250万元,社保基金预算支出调整为21347万元,当年结余调整为2903万元。国有资本经营预算收入调整为9万元,国有资本经营预算支出调整为9万元,当年收支平衡。

预计,2016年预算执行结果为:

(一)一般公共预算执行结果

全县一般公共预算收入61830万元,占预算的100%,比上年增收3986万元、增长6.89%,其中:地方一般公共预算收入40602万元,占预算的100%,比上年增收1803万元、增长4.65%;上划中央收入21228万元,占预算的100%,比上年增收2183万元、增长11.46%

县级一般公共预算财力收入154960万元,其中:地方一般公共预算收入40602万元;转移性收入110669万元;调入预算稳定调节基金4905万元;减上解上级支出1216万元(详见附表一)。县级一般公共预算支出154960万元(详见附表三), 县级一般公共预算收支平衡。

全县一般公共预算支出231837万元,占预算的96.36%,比上年增支34万元、增长0.01%,其中:上级下达专款支出76877万元,比上年减支14469万元、下降15.84%;县级一般公共预算支出154960万元,占预算的104.3%,比上年增支14503万元、增长10.33%

一般公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收入40602万元、返还性收入3682万元、一般性转移支付收入71787万元、专项转移支付收入76531万元、上年结余结转20828万元(含一般置换债券5350万元地方政府债券收入44232万元(其中:新增一般债券35200万元、一般置换债券9032万元)、调入预算稳定调节基金4905万元,收入合计262567万元。一般公共预算支出231837万元、上解上级支出1216万元、地方政府一般债券还本支出14382万元(其中用置换债券还本14382万元),支出合计247435万元。收支对抵后结余结转15132万元,其中:结转下年财力和专款15132万元,当年收支平衡。

政府性基金预算执行结果

县级政府性基金预算收入5146万元,完成预算的100%,比上年减收12752万元,下降71.25%

政府性基金预算支出9524万元,占预算的97.46%,比上年减支17114万元、下降64.25%,其中:上级下达专款支出4378万元,比上年减支4396万元、下降50.08 %;县级政府性基金预算支出5146万元,占预算的100%,比上年减支12718万元、下降71.19%

政府性基金预算收支平衡情况:县级政府性基金预算收入5146万元、专项转移支付收入3647万元、上年结余结转2379万元(其中:专项置换债券1400万元,专款979万元),收入合计11172万元。政府性基金预算支出9524万元、专项债务还本支出1400万元,支出合计10924万元。收支对抵扣除结转下年专款248万元后,当年收支平衡。

(三)社保基金预算执行结果

社保基金预算收入24250万元,占预算的100%,比上年2919万元增长13.68%

社保基金预算支出21347万元,占预算100%,比上年4722万元、增长28.4%

收支平衡情况:当年收支结余2903万元。

(四)国有资本经营预算执行结果

预计,国有资本经营预算收入9万元,占预算的100%;国有资本经营预算支出9万元占预算的100%,收支平衡

二、2016年财政工作

(一)多措并举抓收入

1.强化收入征管。面对财政增收困难的形势,财税部门站位全局,完善出台激励征管部门和乡镇组织收入的考核机制,深入企业开展纳税服务,深挖非税潜力,多措并举增加收入。制定出台优惠鼓励政策,引导外地税收回流,支持县外企业、乡贤回归纳税,努力增加税收来源。

2着力拓宽源。持续打好老区牌、苏区牌,及时把握政策机遇,千方百计争取专项政策性补助资金。尤其是在去年争取武夷山玳瑁山生态功能区专项补助政策的基础上,今年落实国家财政部特殊转移性财力补助政策到位。全年累计争取上级各类转移支付补助资金21.33亿元,比上年增加2.69亿元,为县域经济发展提供更加有力的支撑。

3.突破融资瓶颈。积极对接推进PPP项目,总投资1.72亿元乡镇污水处理厂网一体化PPP项目顺利实施,总投资4.72亿元的福地水库已完成招投标,永丰水库、县医院微创医疗中心和医养结合中心2个项目列入第二批省级PPP项目库。继续加强与国开行、农发行等政策性银行的合作,积极争取脱贫攻坚、产业发展等方面的项目资金

(二)统筹兼顾保重点

1.提升产业发展。工业方面投入11252.64万元,其中:投入4854万元完善一园两区工业平台,加快海峡光电产业园等基础设施项目建设;投入6398.64万元,及时兑现企业奖励等扶持政策,对接产业引导投资基金,用好用活中小企业担保基金和应急还贷资金,培育壮大光电、新材料、矿冶等主导产业;加大政策对接力度,积极向上申报项目,争取上级政策资金1749.44万元,有力帮扶企业发展壮大。农业方面投入 41045.99万元,其中:投入5571.76万元,推动红心地瓜干、白鸭等特色优势农业发展和落实各项强农惠农政策;投入11584.88万元,全力配合脱贫攻坚战役实施,落实易地扶贫搬迁工程、造福工程、扶贫贷款贴息等各项精准扶贫政策。旅游方面投入6845.69万元,积极推进“15A54A”旅游品牌提升创建,加快九龙湖景区、游客集散中心等一批旅游六要素配套功能重点项目实施,加大旅游营销、宣传推力度,四季连城响力不断扩大

2.加快城乡建设。累计投入38400.14万元,其中:投入15287万元,完成县、乡(镇)规划编制、道路、危桥改造及实施西环路改造等市政项目建设投入8263. 5万元,加快城镇污水垃圾处理、污水处理设施配套管网及农村家园清洁行动、环境连片整治、集镇供水等项目建设,改善人民群众生活卫生条件;投入610.64万元,支持我县两违专项整治行动,提升城市管理水平;投入2448万元,推进浦梅铁路项目工作、冠豸山机场航线培育和机场快线项目前期,构建便捷交通网络;投入11791万元,落实补偿安置新政策,支持莲北大道、江林大道等32个项目征地拆迁,拓展城市发展空间。

3.加强生态保护。累计投入20342.96万元,其中:保护方面,投入10495.96万元,继续实施文川河上游绿化、污染减排、造林绿化工程,加快国家级生态乡镇、省级生态村创建,推进美丽乡村试点建设治理方面,投入5697万元,支持城镇污水处理设施维护与建设,推进垃圾污染、河道和生猪养殖等治理工作,加大农村环境连片整治,深入实施水土流失综合治理。投入4150万元,实施3个农业综合开发高标准农田和2个小流域治理项目,进一步完善农业基础设施。

(三)加大投入惠民生

1保障教育优先。累计投入51673万元,其中:重点投入3040.64万元,落实城乡义务教育阶段两免一补、高中寄宿生生活补助、高中低保家庭助学金、特教学生生活补助、入园幼儿保教费补助、提高教师待遇等政策;投入5753万元,加快推进西城文教片区、薄弱校改造工程建设,改善学校办学条件;投入9860万元,国家义务教育均衡县创建工作顺利通过验收

2.健全社保医疗。累计拨付97960元,其中:拨付资金67307万元,确保各类人员的养老、医疗、工伤、失业等保险金的及时足额发放拨付新农合补助资金11126.31万元,继续扩大新型农村合作医疗覆盖面,共完成参合人数263132人;付城乡医疗救助资金1283.08万元积极推行城乡医疗救助机制;拨付基本公共卫生服务经费1102.5,逐年增加公共卫生投入逐步提高人均公共卫生经费补助标准累计投入28672万元,完成县医院异地建。

3推进惠民工程。拨付5904.72万元,重点用于兑现农业支持保护补贴、农机购置补贴、森林生态效益补偿、森林保险、三农综合保险、水稻种植保险、能繁母猪保险等强农惠农政策和农村大员补助资金;加强财政支农政策培训,落实新型职业农民培训及雨露计划培训拨付1765万元“一事一议”财政奖补资金,支持112个村道路硬化、饮水等公益事业;投入1587.81万元,支持县博物馆和青少年校外体育活动中心建设、全民健身活动开展,推进农家书屋巩固提升工程建设;投入3482.69万元,支持廉租房、公租房、限价商品房、棚户区改造等各类保障性住房建设;投入资金971万元加大对地质灾害防治、防洪工程等建设资金扶持。

4维护社会稳定。总投入10326.55万元,重点用于县乡村三级联创、治安巡防、交通管理、禁毒工作等方面,建设治安高清卡口10个,社会治安视频监控探头227个,全县村(社区)安装视频监控探头2180个,实现村村全覆盖公众安全感满意率得到明显提升,社会重点问题得到有效治理,综治基层基础工作进一步夯实。投入1617万元村级组织运转经费,确保了基层组织的正常运转。

(四)深化改革提绩效

1.推进财政改革。积极实施全口径预算编制,建立四本预算之间有机衔接和长效管理机制,健全完善预算体系。开展部门结余结转和暂存、暂付款清理工作,盘活财政存量资金。深化国库集中支付改革,启动乡镇国库集中支付运行机制。规范非税收入收缴,强化收支两条线管理。加强国有资产管理,全面完成全县国有资产清查和审计工作

2.加强财政管理。推进财政预算绩效管理工作,绩效管理覆盖率达到68%。坚持厉行节约,严格控制三公经费等行政经费和一般性支出。深入推进部门预“三公”经费公开工作,提高预算执行透明度。强化财政投资评审,核减金额3073万元,核减率9.03%。加强政府采购管理,节约财政资金310万元,节约率8%。健全政府性债务管理制度,制定出台《连城县政府性债务风险应急处置预案》、《连城县政府性债务管理的实施意见》,偿还债务45891 万元,置换债务14382万元,提升对债务风险管控能力。

3.强化监督检查。深入开展国务院稳增长、促改革、调结构、惠民生政策落实检查,开展涉农资金“最后一公里”、规范津补贴、涉企收费、非税收入收缴情况等专项检查,全县清理干部欠款351万元。积极落实县人民代表大会及常务委员会的各项决议,办复人大代表、政协委员意见建议案、提案4件,积极进行审计整改,认真办理群众来信来访。

各位代表,2016年财政工作取得了新的成效,这是县委、政府正确领导的结果,是人大、政协有效监督、参政议政的结果,也是各乡镇、部门、社会各界关心、理解和支持的结果。目前,我县财政运行中依然存在不少突出的问题:一是财政收入增速低于刚性支出增长;是经济社会发展投入需求大与政府性债务高矛盾突出;三是财政资金使用低效与支出结构不合理。这些都有待通过改革和发展逐步解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予理解、指导和支持。

 

2017年预算草案

 

2017年是深化财税体制改革之年。我县经济社会发展面临机遇与挑战并存的复杂形势。从宏观看,营改增预算管理制度进一步改进,对重点支出与收支增幅挂钩机制进行清理规范,财政收入预算从约束性转化为预期性,政府性债务管理体系更加健全,地方税收的主体税种将发生变化,地方事权与支出责任相应调整。从我县看,主导产业尚处于培育发展阶段,财税增收空间仍然有限,而保工资、保运转、促发展、惠民生等刚性支出持续增加

综合考虑财政工作面临的形势和要求,我县财政部门将深入贯彻县委、县政府的决策部署以打好“三大战役”、突破“四大板块”为抓手,围绕建设“美丽连城、创业连城、幸福连城”的目标,坚持稳中求进、改革创新,发挥财政资金杠杆作用引导产业转型升级,持续加大民生事业投入,健全公共服务体系,助推我县实现机制活、产业优、百姓富、生态美。提请审议的2017年预算草案如下:

一般公共预算收支方面,全县一般公共预算收入66158万元,比上年增收4328万元、增长7%。其中:上划中央收入22897万元,比上年增收1669万元、增长7.86%;县级一般公共预算收入43261万元,比上年增收2659万元、增长6.55%。县级一般公共预算财力收入124673万元,其中:地方一般公共预算收入43261万元、转移性收入82074元、上解支出662万元。县级一般公共预算支出124673万元,一般公共预算收支平衡。

2017年上级财政提前下达专项转移支付预算数9113万元,相应安排支出9113万元。

政府性基金预算收支方面,县级政府性基金预算收入13935万元,比上年增收8789万元、增长170.79%县级政府性基金预算支出13935万元,比上年增支8789万元、增长170.79%,政府性基金预算收支平衡。

社保基金预算收支方面,社保基金预算收入25677万元,比上年增收1427万元、增长5.9%社保基金预算支出23483万元,比上年增支2136万元、增长10%,当年结余2194万元。

国有资本经营预算收支方面,国有资本经营预算收入12万元,比上年增收3万元、增长33.33%;国有资本经营预算支出12万元,比上年增支3万元、增长33.33%,收支平衡

为便于代表们审议,现将预算收支安排情况说明如下:

一是一般公共预算收支方面,收入安排66158万元,比上年增长7%。既考虑产业加快发展、固定资产投资增长、消化2016年一次性收入因素所带来的增减影响,也考虑我县提升进位、奋力赶超的发展目标,一般公共预算收入的安排是积极可行的。支出安排按照量入为出、收支平衡的原则,优先将新增财力用于民生事业、晋级工资、政府绩效评估奖励以及各项法定投入。

二是政府性基金预算收支方面,收入既考虑土地基金市场和全县地块出让情况,也考虑推动土地资源资本化,充分发挥土地收储效益因素。支出重点安排用于征地和拆迁补偿、土地开发、农田水利、城市建设等。

三是社保基金预算收支方面,收入考虑上年基金预算执行情况、本年经济社会发展预测及社会保险政策等。支出按照规定的支出范围、项目和标准,综合考虑全县社会保险享受人数增减变动、经济社会发展状况、社会保险政策调整及社会保险待遇标准变动等因素。

四是国有资本经营预算收支方面,收入考虑我县国有公司目前主要承担政府性公益项目建设和筹资融资工作,没有自主经营项目,经营效益不明显等情况支出用于我县国有公司发展。

是法定投入方面,教育投入40376万元,可比增长14.1%,农业投入8664万元,可比增长20.74%高于财政经常性收入增幅12.36%。科技投入2346万元,占县级一般公共预算支出的比重高于1.5%,达到法定投入要求。计生投入年人均80

为圆满完成全年财政预算任务,重点抓好三个方面工作:

(一)夯实发展基础,开源征收并举,着力在财政收入的总量和质量上取得新提升

1.着力培植财源。一是推动产业发展。通过财政贴息、品牌创建、政策帮扶等方式,集中财力推动主导产业发展壮大,尤其是要持光电新材料、隔热保新材料、生物医药等产业建设。积极扶持纳税份额高、发展潜力大、带动效应好的项目,重点盯紧冠睿电子、福建赛特、鑫晶刚玉、中触电子等重点企业生产发展,切实培育有潜力、有实力的可持续财源;做大做强特色农业产业,推进地瓜干、富硒产业等农产品精深加工,促进现代农业提质增效;支持旅游品牌提升工程,发展乡村旅游,提升旅游发展水平和综合效益。二是支持实体经济。落实中央供给侧结构性改革的思路,通过进一步落实各项减税降费政策,降低企业生产成本,助推企业轻装上阵、做大做强。用好用活连城县中小企业担保基金、中小微企业还贷应急资金和新设立的省技改投资基金,实施政银企风险共担机制,及时掌握需求,多为企业雪中送炭三是服务招商选资。积极会同招商局、工业园区管委会等部门研究产业发展政策,学习借鉴先进发达地区的好经验、好做法,及时提出符合连城发展实际、切实可行的政策措施建议,力促重特大项目和军民融合项目的落地。

2.加强税收征管。一是盯紧目标。增强对重点行业重点税源的跟踪监测,认真研究分析财税征收工作中遇到的突出问题,逐项梳理征管薄弱环节,加强征管部门和乡镇业务培训,采取有针对性措施,不断提高堵塞漏洞、挖潜增收的能力确保全面完成确定的收入目标。二是凝聚力量。改革财税收入考核机制,加大责任目标和奖惩考核力度,切实有效调动征管部门和乡镇工作主动性、积极性。三是拓展税源。积极研究创新征管举措,密切关注重点企业的税收状况和引进项目(企业)的创税能力,做好扶持和服务工作,支持县外企业、乡贤发展总部经济回归纳税,不断拓宽税收来源。

3.增强财力保障。一是积极争取外援。继续打好老区牌、苏区牌,抓住当前各级打好脱贫攻坚战,支持生态环保建设,以及国家设立专项建设基金等政策机遇,找准路径和方式,策划生成一批对接项目,为我县发展争取更多的外部支持。二是推进多元筹资。积极争取省财政厅新增地方政府债务额度,加快推进与国开行、农发行等政策性银行的合作,为重大基础设施和重点项目建设提供大额、长期、低成本的信贷融资。运用实施PPP模式,积极落实城区干道综合改造工程、浦梅铁路站前广场4后续PPP项目的入省级项目库工作,借力社会资本参与基础设施建设和公共产品服务。三是发挥土地效益。积极筹措资金全力支持征地拆迁工作,适度有序推进土地开发,选择优质地块,做好土地收储和出让加快政府性投资项目建设力度,释放对房地产、建筑安装行业税收拉动作用。

(二)注重资金效益,增强理财实效,着力优化支出结构上取得新成效

1.保障重点支出。推进重点项目围绕三大战役四大板块等重点项目建设实施,进一步完善资金管理办法,提高资金审批拨付效率,全力配合落实好基础设施建设、扶贫小额信贷、地扶贫搬迁、垃圾无害化治理等项目资金。二要加大民生投入。优先保障健康惠民、安居惠民、文化惠民等10项惠民工程。持续落实城乡义务教育阶段两免一补等政策继续推进中小学布局调整、城乡中小学校安工程、农村寄宿制学校建设工程及西城文教片区等项目实施建设继续扩大新型农村合作医疗和城乡居民养老保险覆盖面进一步深化公立医院改革,逐步完善公立医院运行和补偿机制加强农村卫生院及空白点卫生所建设配合民政部门做好医疗救助和农村低保工作。重点保障综治维稳、涉麻涉毒等政法部门经费支出,大力支持禁毒、道路交通、消防等工作,构建平安、和谐连城。要促进城乡发展。继续加快莲北大道江林大道、西环路改造、莒朋公路等道路建设,大力扶持冠豸山机场发展航线,全力配合赣龙铁路和浦建龙梅铁路建设。继续落实各项惠农惠民政策,加快宣和培田中草药特色小镇和新型城镇化建设,支持乡镇垃圾和污水处理、烟基水源性工程、农村路网、农田水利、重要流域防洪堤等基础设施建设。

2加强预算约束。认真贯彻执行新预算法严格依法理财、科学理财,牢固树立过紧日子意识,压缩政府非生产性支出,继续按零增长的原则,编制三公经费、会议费、培训费等一般性支出预算,从严控制部门专项业务费增长。及时拨付预算资金,督促部门加快预算执行进度,加大专项资金清理整合力度,合理统筹各类财政专项资金,提高财政资金使用效益。

3提升国资效益。加强国有公司职业经理人队伍建设,理顺国有企业运营机制体制,将优质资产划入企业做大资产包,建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度,为国有企业创造盈利模式。有效盘活现有闲置国有资产、资源,通过资产整合和加大资产处置力度,提高国有资产运营效益。

(三)严格规范管理,强化监督检查,着力在财政资金风险防控上取得新进展

1推进预决算信息公开。深化预算管理体制改革,夯实公开基础,根据省制定下发的《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》要求,切实履行主体责任,依法主动公开预决算信息。2017 年,除涉密信息外,所有使用财政拨款的单位均要公开部门预算及三公经费预算,并且按支出功能分类细化项级科目公开,按经济分类细化到款级科目公开。

2加强债务风险管控。健全政府性债务风险预警和化解机制,综合评估和监测政府债务风险。全面实施政府性债务限额管理,在上级批准的限额内举借。积极争取更多的年度置换债券规模,通过低利率换高利率、中长期融资换短期融资方式,有效消化历年到期债务和城市建设发展基金等高息高成本债务。同时,将三大战役及民生领域等相关项目,按照国有企业的行业划分,分解到各国有公司实施项目建设,政府再以购买服务方式进行回购,有效推进项目建设,化解政府债务风险。

3提升监督管理水平全面推行乡镇国库集中支付,加大对政府采购、财政支持项目招投标的监督,强化会计人员管理,加强财政监督检查,探索建立财政预算绩效评价体系,实行政府投融资建设项目工程预决算分审,不断提升依法理财水平。进一步深入贯彻“两个责任”和市委《意见》精神,加强内控制度体系建设和部门行业“潜规则”整治,建立岗位廉政风险点防控机制,不断提高廉洁理财意识。进一步提升财政干部职工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,不断改进工作作风,提升服务发展能力和依法理财、科学理财水平。

各位代表,2017年财政工作任务十分艰巨。我县财政部门决心在县委、政府的正确领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,解放思想、砥砺奋进、锐意改革,加快推进三个连城建设做出应有的贡献。

    详见附件


 

 

 

 

 


  
  • 2017年三公经费说明.doc

  • 连城县2017年预算安排的对下转移支付支出情况表.xls

  • 连城县转移支付-预算.doc

  • 2017年度预算公开相关表格.xlsx
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