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关于连城县人民政府提请审议《连城县人民政府关于 提请调整2017年财政预算收支的议案》的说明
发布时间:2017-12-27    【字体:
 关于连城县人民政府提请审议《连城县人民政府关于提请调整2017年财政预算收支的议案》的说明

——20171127日在连城县第十七届人民代表大会常务委员会第次会议上

连城县财政局局长     

 县人大常委会各组成人员:

受县人民政府委托,现就《提请调整2017年财政预算收支议案》作如下说明,请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况说明

(一)一般公共预算收入方面

110月,全县一般公共预算收入62757万元,完成预算的94.86%,比上年同期增收7781万元,增长14.15%,其中:县级一般公共预算收入40291万元,完成预算的93.13%,比上年同期增收4303万元,增长11.96%;上划中央收入22466万元,完成预算的98.12%,比上年同期增收3478万元,增长18.32%

由于今年主要是西环路改扩建、北部新城道路、江林大道、宁南、宁中和梅花山路等城区道路建设、浦梅铁路开工建设及房地产去库存等增收因素影响结合目前税收情况的分析,收入结构、级次与年初预算比发生变化。预计,全县一般公共预算收入比年初预算增收5872万元,其中地方级增收2713万元、中央级增加3159万元。

为此,提请同意对2017年一般公共预算收入进行调整,具体如下:

全县一般公共预算收入调整为72030万元,比年初预算调增5872万元、增长8.88%,比上年增加7672万元、增长11.92%其中:县级一般公共预算收入调整为45974万元,比年初预算调增2713万元、增长6.27%,比上年增加2847万元、增长6.6%;上划中央收入调整为26056万元,比年初预算调增3159万元、增长13.8%比上年增加4825万元、增长22.73%

(二)县级一般公共预算财力收入

县级一般公共预算收入比年初预算增收2713万元,加上2016年结算期间转移支付补助增加、2017年新增一般债券收入增加、2017年争取上级财力性转移支付补助增加等因素影响,当年财力收入比年初预算增收51317万元,其中:县级一般公共预算收入增加2713万元、转移性收入增加16509万元、新增一般债券增加32500万元、调入预算稳定调节基金增加1630万元(含专项结余638万元)、上解支出增加2035万元。

为此,提请同意对2017年县级一般公共预算财力收入进行调整,具体如下:

县级一般公共预算财力收入调整为175990万元,比年初预算调增51317万元(含新增一般债券增加32500万元)、增长41.16%比上年增加733万元、增长0.42%其中:县级一般公共预算收入45974万元、转移性收入88583万元、新增一般债券42500万元、调入预算稳定调节基金1630万元(含专项结余638万元)、上解支出2697万元。

(三)县级一般公共预算支出

由于县级一般公共预算财力收入增加51317万元,相应调整并增加县级一般公共预算支出51317万元。县级一般公共预算支出调整主要考虑两个方面:1、人员经费方面增支13093万元,主要是未休年休假报酬2315万元、绩效评估奖1550万元、离退休人员支出1422万元、城乡居民基本养老保险1080万元、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助2039万元、乡镇体制调整支出基数增支404万元、村干补贴标准提高增支427万元、教育增人增资及工资性附加支出增支1570万元、其他人员增人增资及工资性附加支出增支2286万元;2、专项经费方面增支38224万元,一是地方政府债券项目增支,主要是莲北大道建设、西环路改扩建工程、新型城镇化、美丽乡村项目、江林大道道路工程等城建支出19878万元,石门湖、冠豸山、竹安寨等景区建设、连城旅游集散服务中心建设等旅游建设支出9137万元;国省干线横八线等交通基础设施建设7211万元二是村级一事一议等农村综合改革转移支付支出1998万元

一般公共预算县本级财力扣除地方政府债券,只能保工资等人员经费支出教育、医疗卫生和计生等涉及上级检查考核的专项支出。为此,提请同意对2017年县级一般公共预算支出进行调整:

县级一般公共预算支出调整为175990万元,比年初预算调增51317万元、增长37.76%。具体科目调整如下:

1一般公共服务支出调整为17776万元、调减2916万元。一是人员经费调增786万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、乡镇体制调整支出基数增支、增人增资及工资性附加支出等。二是专项支出调减3702万元,主要是县级专项调减。

2国防支出调整为88万元、调减152万元。一是人员经费调减23万元,主要是临时人员支出减少。二是专项支出调减129万元,主要是县级专项调减。

3公共安全支出调整为6852万元、调增581万元。一是人员经费调增406万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、增人增资及工资性附加支出等。二是专项经费调增175万元,主要是检查站建设经费、高清网络视频监控费等

4教育支出调整为48717万元、调增8341万元。一是人员经费调增5307万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、增人增资及工资性附加支出等。二是专项经费调增3034万元,主要是西城教育园区、中小学扩容、城乡公办幼儿园建设资金等。

5科学技术支出调整为612万元、调减2225万元。一是人员经费调增80万元,主要是乡镇工作补贴、职务职级并轨、增人增资、未休年休假报酬等。二是专项经费调减2305万元,主要是县级专项调减。

6文化体育与传媒支出调整为3139万元、调增1461万元。一是人员经费调增172万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、增人增资及工资性附加支出等。二是专项经费调增1289万元,主要是游泳馆项目建设等债券支出。

7社会保障和就业支出调整为14550万元、调增1685万元。一是人员经费调增2283万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、城乡居民基本养老保险、增人增资及工资性附加支出等。二是专项经费调减598万元,主要是县级专项调减。

8医疗卫生与计划生育支出调整为22630万元、调增3279万元。一是人员经费调增2689万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助、增人增资及工资性附加支出等。二是专项经费调增590万元,主要是乡村医生养老补助、疾病预防控制中心搬迁债券支出等。

9节能环保支出调整为674万元、调减241万元。一是人员经费调增70万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、增人增资及工资性附加支出等。二是专项经费调减311万元,主要是县级专项调减。

10城乡社区事务支出调整为23615万元、调增19986万元。一是人员经费调增108万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、增人增资及工资性附加支出增支等。二是专项经费调增19878万元,主要是莲北大道建设、西环路改扩建工程、新型城镇化、美丽乡村项目、江林大道道路工程等债券项目支出。

11农林水支出调整为10863万元、调增2199万元。一是人员经费调增848万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、村干补贴标准提高增支、增人增资及工资性附加支出增支等。二是专项经费调增1351万元,主要是对村级一事一议的补助等。

12交通运输支出调整为8298万元、调增7294万元。一是人员经费调83万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、增人增资及工资性附加支出增支等。二是专项经费调增7211万元,主要是国省干线横八线、隔川乡至城关(大园皆背)公路二期工程等债券项目支出。

13资源勘探电力信息等事务支出调整为750万元、调减55万元。一是人员经费支出调增116万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、增人增资及工资性附加支出增支等。二是专项经费调减171万元,主要是县级专项调减。

14商业服务业等事务支出调整为10187万元、调增9240万元。一是人员经费调增103万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、增人增资及工资性附加支出增支等。二是专项经费调增9137万元,主要是石门湖、冠豸山、竹安寨等景区建设、旅游集散服务中心建设等债券项目支出。

15金融支出调整为0万元、调减63万元。主要是县级专项调减。

16国土资源气象等事务支出调整为1460万元、调减10万元。一是人员经费调增56万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、增人增资及工资性附加支出增支等。二是专项经费调减66万元,主要是县级专项调减。

17粮油物资储备支出调整为1650万元、调增1420万元。一是人员经费调增9万元,主要是未休年休假报酬、绩效评估奖、增人增资及工资性附加支出增支等。二是专项支出调增1411万元,主要是应急供应配送服务中心建设资金、粮食储备库建设资金等债券项目支出。

18预备费支出不变

19. 其他支出调整为2229万元,调增1493万元。主要是地方政府债券利息、发行费。

上述一般公共预算收支调整后,县级一般公共预算财力收入为175990万元,县级一般公共预算支出为175990万元,当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况说明

(一)政府性基金预算收入

110月,县级政府性基金预算收入26921万元,完成预算13935万元的193.19%,比上年同期增收22445万元,增长501.44%

根据对全年政府性基金收入的分析预测,由于加大成熟地块出让力度,土地基金收入增加,出让补充耕地指标交易收入增加等因素影响,政府性基金收入超额完成年初预算收入目标。

为此,提请同意对政府性基金预算收入进行调整:

政府性基金预算收入调整为33160万元,比年初预算调增19225万元、增长137.96%比上年增加28200万元、增长568.55%。具体科目调整如下:

1国有土地使用权出让收入调整为31645万元、调增18845万元。

2农业土地开发资金收入调整为85万元、调减15万元。

3国有土地收益基金收入调整为555万元、调增155万元。

4城市基础设施配套费收入调整为514万元、调增114万元。

5彩票公益金等其它政府性基金收入调整为361万元、调增126万元。

(二)政府性基金预算财力收入

由于政府性基金预算收入发生较大变化,财力收入发生变化。

为此,提请同意对政府性基金预算财力收入进行调整:

政府性基金预算财力调整为33160万元,比年初预算调增19225万元、增长137.96%比上年增加28200万元、增长568.55%

(三)政府性基金预算支出

由于政府性基金预算财力收入增加,按照收支平衡的原则,必须对年初预算安排的基金支出进行调

为此,提请同意对政府性基金预算支出进行调整:

政府性基金预算支出调整为33160万元,比年初预算调增19225万元、增长137.96%。具体科目调整:

1国有土地使用权出让收入安排的支出调整为30610万元、调增18845万元。

2农业土地开发资金支出调整为85万元、调减15万元。

3国有土地收益基金支出调整为555万元、调增155万元。

4城市基础设施配套费安排的支出调整为514万元、调增114万元。

5彩票公益金等其他基金支出调整为361万元、调增126万元。

6地方政府专项债券付息及发行费支出1035万元不变。

上述政府性基金预算收支调整后,县级政府性基金预算财力收入为33160万元,县级政府性基金预算支出为33160万元,当年政府性基金预算收支平衡。

三、社保基金预算收支调整情况说明

由于城乡居民医疗保险补助标准由420/人、年提高到450/人、年及参保人数减少,城乡养老保险领取人数增加,社保基金预算收支发生变化。

为此,提请同意对社保基金预算收支进行调整:

1社保基金预算收入调整为25524万元,比年初预算调减153万元、下降0.6%比上年增加1509、增长6.28%

2社保基金预算支出调整为23915万元,比年初预算调增432万元、增长1.84%

3当年结余由2194万元调整为1609万元,比年初预算调减585万元、下降26.66%

四、国有资本经营预算收支调整情况说明

由于我县国有公司目前主要承担政府性公益项目建设,没有自主经营项目,经营效益不明显,国有资本经营预算收支按年初12万元执行,其中:补缴2016年国有资本经营预算收入9万元;2017年当年入库国有资本经营预算收入3万元。

当年国有资本经营预算收支平衡。

 

  
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