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2019年度连城县教育部门决算
文章来源:连城县教育局
发布时间:2020-09-30 16:44
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第一部分 部门概况 .................................

一、部门主要职责 ................................01

二、部门决算单位基本情况 ........................03

三、部门主要工作总结.............................05

第二部分 2019年度部门决算表 ......................

一、收入支出决算总表 ............................13

二、收入决算表 ..................................14

三、支出决算表 ..................................15

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............18

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............19 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........21

九、机构运行信息表................................22

第三部分 2019年度部门决算情况说明 ................

一、收入支出决算总体情况说明 ....................24

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........25

三、政府性基金支出决算情况说明 ..................27

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....28

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .............................................29

六、预算绩效情况说明.............................30

七、其他重要事项情况说明.........................31

第四部分 名词解释 ...............................33

 

 

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

教育部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关教育工作的法律法规、方针政策,并组织实施。

(二)统筹全县教育事业发展,研究制订全县教育事业发展规划和年度计划,指导、协调发展规划和年度计划的实施;指导乡(镇)制订教育发展规划,检查、督促规划落实;负责教育基本信息的统计、分析和发布;统筹指导全县民办教育工作。

(三)负责实施全县九年义务教育,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;落实国家教育惠民政策,负责学生资助工作;综合管理全县的普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、成人文化技术教育和扫除文盲等工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。

(四)推进职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;推进全县社区教育工作;统筹协调全县终身教育工作,承担县终身教育促进委员会的日常工作。

(五)指导、协调乡镇、部门有关教育的工作,开展对乡镇政府教育工作督导评估,加强对各级各类学校检查和评估,组织开展全县基础教育发展水平监测。

(六)负责提出每年全县教育经费计划的建议;负责指导和执行全县教育系统经费的筹措、管理;按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠;检查督促各乡镇教育经费的投入情况;统筹协调城市教育附加的征、管、用工作;按规定对教育经费实施审计监督。

(七)主管全县教师工作,依法管理、指导全县教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作;指导全县教育系统人才队伍的建设;推进教育人事制度改革,协助有关部门做好学校机构设置及定编定员等工作。

(八)负责全县高中、初中、小学阶段学校学籍学历管理和幼儿园学籍管理;负责师范类毕业生、中等职业学校毕业生的就业指导和服务工作。

(九)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、环保教育、安全等工作;指导全县学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作。

(十)管理全县教育系统对外交流和合作;协调、办理教育系统因公出国人员和海外来我县学校工作人员的有关工作,开展同港、澳、台等地区的教育交流。

(十一)指导基础教育和中职学校年度招生工作,统筹管理全县各类学校考试。

(十二)负责教育督导与评估工作;负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作;负责未成年人保护工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,教育部门包括11个机关行政处(科)室及47个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

连城县教育局(本级)

财政核拨

50

52

连城县实验幼儿园

财政核拨

79

56

连城县慈济幼儿园

财政核拨

22

15

连城县文亨中心小学

财政核拨

129

103

连城县曲溪中心小学

财政核拨

23

24

连城县姑田中心小学

财政核拨

87

73

连城县赖源中心小学

财政核拨

24

22

连城县朋口中心小学

财政核拨

193

185

连城县莒溪中心小学

财政核拨

93

83

连城县宣和中心小学

财政核拨

76

68

连城县新泉中心小学

财政核拨

133

114

连城县庙前中心小学

财政核拨

147

127

连城县北团电力希望小学

财政核拨

106

97

连城县四堡中心小学

财政核拨

100

77

连城县罗坊中心小学

财政核拨

44

45

连城县实验小学

财政核拨

178

161

连城县城关中心小学

财政核拨

52

56

连城县城关第二中心小学

财政核拨

87

91

连城县隔川中心小学

财政核拨

50

45

连城县揭乐中心小学

财政核拨

41

35

连城县林坊中心小学

财政核拨

57

39

连城县第二实验小学

财政核拨

111

105

福建省连城县姑田中学

财政核拨

27

41

福建省连城县北团中学

财政核拨

25

73

福建省连城县冠豸中学

财政核拨

115

122

连城县隔川中学

财政核拨

17

36

福建省连城县揭乐中学

财政核拨

16

31

福建省连城县林坊中学

财政核拨

17

42

连城县塘前学校

财政核拨

37

47

福建省连城县文新中学

财政核拨

47

83

福建省连城县曲溪中学

财政核拨

16

20

连城县赖源中学

财政核拨

16

14

福建省连城县莒溪中学

财政核拨

24

40

福建省连城县宣和中学

财政核拨

19

27

福建省连城县庙前中学

财政核拨

25

40

连城县连南中学

财政核拨

29

39

福建省连城县四堡中学

财政核拨

21

42

福建省连城县罗坊中学

财政核拨

16

22

福建省连城县第一中学

财政核拨

232

248

福建省连城县第二中学

财政核拨

221

279

福建省连城县第三中学

财政核拨

59

114

福建省连城县朋口中学(连城县智华中学)

财政核拨

100

160

连城县中小学生社会实践活动基地

财政核拨

13

12

福建省连城县职业中专学校

财政核拨

70

82

连城县特殊教育学校

财政核拨

31

27

连城县教师进修学校

财政核拨

45

38

三、部门主要工作总结

2019年,教育部门主要任务是:连城教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,推进教育公平,紧紧围绕县委县政府工作部署和年度教育工作目标任务,着重在教育质量、教师队伍、办学条件等三个方面有新的突破,全力推进基础教育“补短板”和“十条措施”的贯彻落实,不断破解教育发展瓶颈问题,巩固和提升义务教育均衡发展水平,实现教育发展的优质均衡化,全面提高教育质量,服务“美丽连城、创业连城、幸福连城”建设,努力实现“教育强县”,

各项工作取得明显成效。

1.狠抓基础教育十条措施落实。落实基础教育十条措施,深化农村薄弱学校委托管理,制订了《连城县实验小学教育集团实施“五统一”组团式发展方案》,指导实验小学教育集团探索集团办学方法,为今后进一步实施学校组团式发展积累办学经验;初中连城二中、冠豸中学、林坊中学、隔川中学、文新中学、连南中学与农村薄弱初中结对帮扶;高中连城一中与连城三中、连城二中与朋口中学结对,均衡教育优质资源,带动全县中学共同发展。继续实施基础教育“十条措施”,实施乡村教师生活补助工作,提高和完善教师教绩考核激励、班主任考评奖励等一系列提振教育措施并有效实施。

2.教育质量稳步提高。以实施精细化管理、构建高效课堂、强化教研培训、引领专业发展为抓手,建立职责明确、运转有序、保障到位的工作机制,教育教学质量稳步提高。2019年中考总成绩居全市第三名,八年级两科总分居全市第二名;2019年高考本一和本科上线人数持续提高,本科上线率达75.32%,比2018年提高2.93%;高分人数大幅增加600分以上40人,同比增加14人;本科上线(含体艺)946人,同比增加94人,其中本一上线(含体艺)323人,同比增加11人。体艺工作成绩斐然,连城县教育局在全国第六届中小学生艺术展演活动、福建省第六届中小学生艺术节活动中均荣获“优秀组织奖”。县实验小学被评为“福建省中小学中华优秀传统文化传承培育学校”;连城二中男子足球队参加福建省中学生足球联赛获省二等奖;实验小学棒球队参加海峡两岸棒球文化节比赛获冠军,参加U12全国青少年棒球锦标赛勇夺赛事俱乐部组季军。各项体育艺术在龙岩市各项比赛中荣获一、二、三等奖的好成绩。

3.民生项目建设有力推进。树立高度负责的意识,建立项目落地攻坚责任制,局领导挂钩联系项目,倒排工时,挂图作战,项目建设有序推进。2019年在建项目15个,规划建筑面积120462平方米,规划总投资44485万元,城区扩容补短板项目城关中小完成主体工程建设、城关中小附属幼儿园装修扫尾,连城一中教学综合楼二期项目装修扫尾,年底竣工投入使用;开工建设芷溪、罗坊等公办两所幼儿园,宣和中学、县中小学生社会劳动实践基地等两个校安工程项目,准备开工建设曲溪、莒溪璧州、新泉乐江等三所公办幼儿园项目建设。总计完成投资1亿元。

4.校园安全稳定得以保证构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的格局。高度重视线上线下安全教育重要性和必要性,充分利用“龙岩市安全教育平台”在线教育活动,持续开展“2019年全国中小学生国家安全教育活动”等校园安全教育系列活动。着力提升校园安防,实行24小时值班和“封校”管理制度,全县学校门口104路“全球眼”升级并联入公安网,学校保安室安装了一键报警系统110套,接入县公安局110指挥中心。利用安全教育平台和自媒体等多重手段开展丰富多彩的防诈骗、防盗抢、防校园欺凌、远离“黄赌毒”、防传销、交通、消防、汛期、反恐防爆、危险感知和应急逃生自救等方面安全宣传、教育活动,在连城一中建立的青少年警示教育基地,在劳动基地建立禁毒教育基地,组织学生接受教育。加强演练,落实中小学每月(幼儿园每季度)一次的应急疏散演练和“反恐怖防暴力袭击”的应急演练。抓好校车安全工程,对校园周边非法接送学生的车辆进行排查,对现有4辆校车建立安全管理台账,督促校车安装GPS和带有视频 功能行驶记录仪,做到“六定”管理模式及日常监督管理。强化学校食品卫生,落实学校食品安全校长(园长)负责制,开展食品安全演练,建立集中用餐陪餐制度,全县寄宿制学校食堂实施“明厨亮灶”工程。认真做好春节、“两会”“新中国成立70周年”等重点时段的安全稳定工作。

5.基础教育得到均衡发展。推进学前教育普惠发展,加强园本教研,保教结合,全面提高保教质量,幼儿园“小学化”专项治理取得较好成效。县实验小学附属幼儿园经评估认定为龙岩市示范性幼儿园,塘前中心幼儿园等3所中心园通过县示范性幼儿园评估验收;创建8个农村小学附属幼儿园(班)示范点,加强民办幼儿园的管理,继续做好普惠幼儿园认定、等级评估、政府奖补资金的分配等工作。强化学校品牌建设,推进朋口中学等4所初中、文亨中小等7所小学省级“义务教育学校管理标准化”创建,通过统筹布局规划、改善办学条件、强化师资建设、强化经费保障、提高办学水平等措施,完成26个教学点省级标准化创建。组织中小学生研学实践教育活动,各中小学校利用地域特点,发挥自然资源、生态资源、文化资源、红色资源丰富的优势,因地制宜开展了中小学生研学实践教育活动。深化改革举措,与文川医院合作筹备创建特殊教育学校学前班。完善中学生综合素质评价工作,推进普通高中多样化发展,连城一中顺利通过省一级达标高中的复查,连城二中、三中、朋口中学通过了龙岩市对二、三级达标高中的复查工作。促进产学融合,开办旅游服务与管理(高铁与动车乘务方向)新专业;与闽西职业技术学院合作开办旅游服务与管理、微电子技术与器件制造五年专。电大成人教育全年合计招生136人,目前在校生428人,招生万人比远超全省平均水平。

6.教师队伍建设有力强化。持续推进《连城县教师工作学年度量化综合考评指导意见》的实施,建立奖勤罚懒、多劳多得、优绩优酬的工作导向,对教师履职情况进行量化综合考评,考评结果直接与教师岗位调整、职称评聘、年度考核、评先推优和绩效工资评定相挂钩。今年秋季学期,9位工作绩效较差、量化综合考评得分在70分以下教师调离原工作校,起到惩戒和教育作用。持续推进《连城县教育系统评先推优和申报职称工作制度》,进一步规范评先推优行为,树立典型榜样,正向激励教师,林豫梅被评为全国模范教师,罗志成等4位教师受省教育厅表彰,林玉英等17位教师受市政府表彰,连城三中等4个单位受市政府表彰。组织教师参加继续教育各项培训,进一步提高教师专业化水平。完成秋季教师调配工作,保证农村学校师资教学需求,2019年招聘新教师63人,其中编内小学教师20人、幼儿园教师30人,编外中学教师5人、小学教师8人。

7.教育扶贫精准落实。加大学生资助政策宣传册,制定了《连城县义务教育经费管理暂行办法》《连城县义务教育阶段营养改善计划(2018--2020年)实施细则》《关于进一步加农村义务教育阶段寄宿制学校食堂管理的实施意见》等指导性文件,实施全县学校营养餐工作检查,开展全县营养餐管理员业务培训。落实“两免一补”和国家助学金政策,2019年下拨“两免一补”专项资金2028.51万元,其中:免除义务教育阶段中小学杂费和提供公用经费资金1832.66万元,补助农村义务教育阶段寄宿生生活费122.81万元,免作业本费73.04万元,为全县25331名义务教育阶段学生全部免除学杂费(含特教学校),同时为1840名寄宿生补助生活费(含特教学校)。落实2019年社会资助136位在校初中、高中学生,共资助金额49.3万元。

8.立德树人任务深入落实。把社会主义核心价值观教育与中小学生守则、日常行为规范相结合,融入国民教育以及中小学教育教学各环节,内化于心、外化于行。强化法治教育,在全县中小学校开展“全民禁毒宣传月”“6.26禁毒宣传日”活动以及红土“四小员”队伍规范化建设活动,提高学生交通、消防、禁毒、安全防范意识。制定教育系统“百日攻坚”行动工作方案,并与“扫黑除恶专项斗争”相关法律法规列入2019年教育系统“七五”普法规划,组织学校师生、局机关干部职工到县禁毒宣传教育基地参观学习。依托各校地域资源,开展文明礼仪教育和“传承红色基因,争做时代新人”爱国主义教育主题教育活动。组织开展庆祝新中国成立70周年系列活动,扎实做好中小学生思想政治道德教育工作。县中小学生社会实践活动基地全年共接待4200位县内外学生参加实践教育活动。加强国防教育,指导有关中小学开展军民双拥共建。

9.全面从严治党工作有力推进。2019年成立教育局机关党委,并召开第一次代表大会。9月开始,在教育系统党组织全面开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育,组织开展深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想工作,进一步落实党建工作制度,规范党内政治生活;强化全面从严治党,灵活运用“四种形态”,积极开展党内监督;强化思想理论武装,大力加强全体党员干部意识形态工作能力建设和意识形态阵地建设,提升党员政治素质;持续推进“两学一做”学习教育,开展党员进社区志愿活动。持续抓好县委巡察的长期整改工作,落实主体责任,形成长效机制。

10.各项工作统筹协调发展。全面做好“阳光招生”工作,加强招生摸底,重视调研、充分认证、提早谋划,出台2019年全县幼儿园、小学、初中招生工作意见,2019年全县初中招收新生2638人,小学招收一年级新生4448人、特教学校一年级新生15人;城区公办幼儿园实施“阳光招生”980人,“阳光招生”工作群众满意度高,真正做到公平公正公开。完成2019高职招考和普通高考、中考、高中会考。深化“放管服”改革,完成权责清单编制,全面开战校外培训机构和托管机构排查,规范校外培训和托管机构管理体制。开展了对全县中学教学常规专项督查;完成省对县“两项督导”2018年度自评和省对龙岩市履行教育职责督导评估工作县级自评工作。开展文明县城创建工作,在全县学校开展“文明连城 创建有我”主题教育实践系列活动,制定教育系统创建2018-2020年度省级文明县城工作实施方案。接受县人大常委会对教育工作的评议,以及“一法一办法”执法检查;承接办理县人大十七届三次会议代表建议案、县政协十届三次会议委员提案26件。完成2019年度内部审计及离任校长经济责任审计工作落实整改台帐,进行“回头看”,实行全面监督问责。加强工会、共青团、少先队、妇联、统战等工作,解决全县600多位幼儿园自聘教师加入工会组织的问题。

  

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:连城县教育部门

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

65,089.89

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

863.47

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

3,707.89

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

71,631.94

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

1,123.50

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

832.47

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

5.45

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

70,784.75

本年支出合计

72,469.86

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

18,587.15

    年末结转和结余

16,902.04

合计

89,371.90

合计

89,371.90

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

二、 收入决算表

收入决算表

编制单位:连城县教育部门

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

70,784.75

65,953.36

0

3,707.89

0

0

1,123.50

2050101

行政运行

1,078.86

972.02

0

0.00

0

0

106.84

2050201

学前教育

9,270.20

6,322.30

0

2,830.88

0

0

117.02

2050202

小学教育

22,969.52

22,604.02

0

0.00

0

0

365.50

2050203

初中教育

16,002.52

15,890.95

0

0.00

0

0

111.57

2050204

高中教育

8,882.52

7,743.60

0

828.80

0

0

310.13

2050299

其他普通教育支出

5,473.81

5,473.81

0

0.00

0

0

0.00

2050302

中专教育

1,262.89

1,218.60

0

27.09

0

0

17.20

2050304

职业高中教育

247.11

150.57

0

21.12

0

0

75.42

2050701

特殊学校教育

346.24

343.63

0

0.00

0

0

2.61

2050799

其他特殊教育支出

118.20

118.20

0

0.00

0

0

0.00

2050801

教师进修

899.33

882.12

0

0.00

0

0

17.21

2050803

培训支出

24.50

24.50

0

0.00

0

0

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

770.01

770.01

0

0.00

0

0

0.00

2059999

其他教育支出

1,575.57

1,575.57

0

0.00

0

0

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

663.73

663.73

0

0.00

0

0

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

168.74

168.74

0

0.00

0

0

0.00

2130199

其他农业支出

1,000.00

1,000.00

0

0.00

0

0

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2.50

2.50

0

0.00

0

0

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5.00

5.00

0

0.00

0

0

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

23.50

23.50

0

0.00

0

0

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

三、 支出决算表

支出决算表

编制单位:连城县教育部门

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

72,469.86

58,971.32

13,498.54

0

0

0

2050101

行政运行

915.13

915.13

0.00

0

0

0

2050201

学前教育

6,444.04

6,164.45

279.59

0

0

0

2050202

小学教育

26,435.43

20,943.10

5,492.33

0

0

0

2050203

初中教育

17,306.70

15,694.88

1,611.82

0

0

0

2050204

高中教育

8,822.82

7,527.69

1,295.13

0

0

0

2050205

高等教育

1.03

1.03

0.00

0

0

0

2050299

其他普通教育支出

3,454.59

318.57

3,136.02

0

0

0

2050302

中专教育

1,305.63

1,198.41

107.22

0

0

0

2050304

职业高中教育

241.66

241.66

0.00

0

0

0

2050501

广播电视学校

100.00

100.00

0.00

0

0

0

2050701

特殊学校教育

376.34

363.52

12.82

0

0

0

2050799

其他特殊教育支出

98.20

98.20

0.00

0

0

0

2050801

教师进修

652.99

649.98

3.01

0

0

0

2050999

其他教育费附加安排的支出

2,400.21

1,677.32

722.88

0

0

0

2059999

其他教育支出

3,077.17

3,077.17

0.00

0

0

0

2120801

征地和拆迁补偿支出

663.73

0.00

663.73

0

0

0

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

168.74

0.00

168.74

0

0

0

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.20

0.20

0.00

0

0

0

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

5.25

0.00

5.25

0

0

0

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:连城县教育部门

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

65,089.89

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

863.47

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

67,101.60

67,101.60

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

832.47

0.00

832.47

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

5.45

0.00

5.45

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

65,953.36

本年支出合计

67,939.51

67,101.60

837.92

年初财政拨款结转和结余

16,671.67

年末财政拨款结转和结余

14,685.51

14,654.71

30.80

一、一般公共预算财政拨款

16,666.42

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

5.25

 

 

 

 

总计

82,625.03

总计

82,625.03

81,756.31

868.72

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

 

编制单位:连城县教育部门

单位:万元

项   目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

67,101.60

54,447.84

12,653.75

 

2050101

行政运行

915.13

915.13

0.00

 

2050201

学前教育

3,642.65

3,363.06

279.59

 

2050202

小学教育

26,211.74

20,723.07

5,488.68

 

2050203

初中教育

17,236.63

15,624.81

1,611.82

 

2050204

高中教育

7,654.07

6,362.36

1,291.71

 

2050205

高等教育

1.03

1.03

0.00

 

2050299

其他普通教育支出

3,454.59

318.57

3,136.02

 

2050302

中专教育

1,293.84

1,186.62

107.22

 

2050304

职业高中教育

150.20

150.20

0.00

 

2050701

特殊学校教育

374.84

362.02

12.82

 

2050799

其他特殊教育支出

98.20

98.20

0.00

 

2050801

教师进修

591.28

588.27

3.01

 

2050803

培训支出

0.00

0.00

0.00

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

2,400.21

1,677.32

722.88

 

2059999

其他教育支出

3,077.17

3,077.17

0.00

 

2130199

其他农业支出

0.00

0.00

0.00

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

 

 


六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:连城县教育部门

单位:万元

项    目

合     计

经济分类科目编码

科目名称

合         计

67,101.60

301

工资福利支出

46,649.95

302

商品和服务支出

5,990.51

303

对个人和家庭的补助

2,177.36

308

资本性支出(基本建设)

0.00

310

资本性支出

12,283.78

311

对企业补贴(基本建设)

0.00

312

对企业补贴

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

399

其他支出

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:连城县教育部门

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

46,608.08

302

商品和服务支出

4,010.56

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

17,409.31

30201

办公费

402.52

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

9,036.47

30202

印刷费

150.09

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

675.70

30203

咨询费

10.51

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

20.61

30204

手续费

1.55

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

5,206.94

30205

水费

45.29

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4,171.33

30206

电费

101.42

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

348.42

30207

邮电费

46.46

31008

  物资储备

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2,573.72

302019

取暖费

0.00

31009

  土地补偿

 

30111

公务员医疗补助缴费

1,380.42

30209

物业管理费

42.60

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

473.65

30211

差旅费

104.34

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

3,392.11

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

30.12

30213

维修(护)费

391.67

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

1,889.28

30214

租赁费

33.19

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

9.65

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

培训费

74.04

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

公务接待费

8.33

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

专用材料费

190.00

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

专用燃料费

0.16

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

劳务费

2,159.98

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

委托业务费

8.23

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

工会经费

60.61

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

福利费

1.74

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

1.48

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

19.48

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.52

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

146.71

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:连城县教育部门

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

5.25

863.47

837.92

0.20

837.72

30.80

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

663.73

663.73

0.00

663.73

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

168.74

168.74

0.00

168.74

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

2.50

0.20

0.20

0.00

2.30

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

5.25

23.50

5.25

0.00

5.25

23.50

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位:连城县教育部门

 

金额单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

3,703.52

(一)支出合计

15.94

(一)行政单位

3,703.52

  1.因公出国(境)费

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

1.48

三、国有资产占用情况

    (1)公务用车购置费

0.00

(一)车辆数合计(辆)

1.00

    (2)公务用车运行维护费

1.48

  1.副部(省)级及以上领导用车

0.00

  3.公务接待费

14.46

  2.主要领导干部用车

0.00

    (1)国内接待费

14.46

  3.机要通信用车

0.00

         其中:外事接待费

0.00

  4.应急保障用车

0.00

    (2)国(境)外接待费

0.00

  5.执法执勤用车

0.00

(二)相关统计数

  6.特种专业技术用车

0.00

  1.因公出国(境)团组数(个)

0.00

  7.离退休干部用车

0.00

  2.因公出国(境)人次数(人)

0.00

  8.其他用车

1.00

  3.公务用车购置数(辆)

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0.00

  4.公务用车保有量(辆)

1.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0.00

  5.国内公务接待批次(个)

345.00

四、政府采购支出信息

     其中:外事接待批次(个)

0.00

  (一)政府采购支出合计

57.83

  6.国内公务接待人次(人)

2,788.00

     1.政府采购货物支出

55.58

     其中:外事接待人次(人)

0.00

     2.政府采购工程支出

0.00

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0.00

     3.政府采购服务支出

2.25

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0.00

(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00

 

 

其中:授予小微企业合同金额

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

 


第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年教育部门年初结转和结余18587.15万元,本年收入70784.75万元,本年支出72469.86万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余16902.04万元。

(一)2019年收入70784.75万元,比2018年决算数增加1249.53万元,增长1.8%具体情况如下:

1.财政拨款收入65953.36万元,其中政府性基金863.47万元。

2.事业收入3707.89万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1123.5万元。

(二)2019年支出72469.86万元,比2018年决算数增加4209.56万元,增长6.2%具体情况如下:

1.基本支出58971.32万元。其中,人员支出50647.47万元,公用支出8323.85万元。

2.项目支出13498.54万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出67101.6万元,比上年决算数增加3889.45万元,增长6.2%,具体情况如下:

(一)2050101行政运行915.13万元,较年决算数减少16.56万元,减少1.8%。主要原因是部分教育事务管理支出成本中的日常公用经费相对减少。

(二)2050201学前教育3642.65万元,较上年决算数增加1159.23万元,增加46.68%。主要原因是幼儿教师人员经费(工资等)、商品服务支出等学前教育办学成本有所增加。