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连城县人民政府关于提请调整2019年财政预算收支的议案
文章来源:连城县财政局
发布时间:2020-01-08 04:04
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县人大常委会:

2019年,在县委的正确领导和县人大的有效监督下,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕加快建设“美丽连城、创业连城、幸福连城”的目标,牢固树立新发展理念,坚持稳中求进,积极组织财政收入,努力壮大财源税源,增进民生福祉改善,深化财政改革创新,落实减税降费政策,以实际行动和成效落实党的十九大精神。鉴于今年增收因素和积极向上争取支持的影响财政收支结构发生较大变化:

一是一般公共预算收入方面,主要增收方面:一是税收方面,赛特新材上市成功税收增收;二是非税收入方面,国有资产处置收入增加。主要减收因素:一是百雀羚因下游经销商整合重新分配减收; 二是我县烟叶受“5.17”水灾影响烟叶税减收;三是多家房企进行土地增值税清算,办理退税;四是减税降费影响。结合目前税收情况的分析,收入结构、级次与年初预算比发生变化。

二是政府性基金预算收入方面,由于客家论坛、颐养园等地块出让,土地基金收入增加,新增土地储备专项债券等因素影响,政府性基金收入年初预算增收较大

三是上级财力性转移支付补助方面,2018年结算期间转移支付补助增加、2019年新增一般债券收入增加、2019年争取上级财力性转移支付补助增加等因素影响,当年财力收入比年初预算增收。

四是一般公共预算支出总量方面,由于地方政府债券项目支出增加,基层公检法司、城乡义务教育、基本养老保险和低保等转移支付收入安排的支出增加,未休年休假报酬、增人增资及养老、医保、公积金等工资性附加支出增加因素影响支出比年初预算增支较大

五是政府性基金预算支出方面,由于政府性基金收入增加,支出相应增加,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出、土地储备专项债券等支出增加,支出比年初预算增支较大

是社保基金预算收支方面,由于城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高及享受人数增加,社保基金预算收支发生变化。

七国有资本经营预算收支方面,由于我县国有公司经营效益提高,国有资本经营预算收支发生变化。

鉴于一般公共预算和政府性基金预算收入、财力、支出结构发生了较大变化,同时社保基金预算、国有资本经营预算收支发生了较大变化,为认真贯彻落实《预算法》,进一步加强预算收支管理,根据目前预算收支执行情况和对财政工作运行形势的分析预测,现就十七届人大三次会议批准2019年预算提出如下调整意见:

一、一般公共预算收支调整情况

(一)一般公共预算收入

十七届人大三次会议批准的全县一般公共预算收入为106332万元,其中:县级一般公共预算收入61553万元,上划中央收入44779万元。现全县一般公共预算收入调整为100392万元,比年初预算调减5940万元、下降5.59%,比上年增加3862万元、增长4%其中:县级一般公共预算收入调整为64724万元,比年初预算调增3171万元、增长5.15%,比上年增加5172万元、增长9.68%;上划中央收入调整为35668万元,比年初预算调减9111万元、下降20.34%比上年减少1850万元、下降4.93%。具体科目调整详见附表一。

(二)县级一般公共预算财力收入

县十七届人大三次会议批准的县级一般公共预算财力收入136517万元,其中:县级一般公共预算收入61553万元转移性收入75513万元、调入预算稳定调节基金4477万元、减上解支出6095万元、上年地方政府债券结转1069万元。现将县级一般公共预算财力收入调整为194118万元,比年初预算调增57601万元(含新增一般债券增加25163万元)、增长42.19%,比上年增加11750万元、增长6.44%。其中:县级一般公共预算收入64724万元转移性收入96976万元、新增一般债券25163万元、调入资金10705万元(其中政府性基金调入10685万元、国有资本经营调入20万元)、调入预算稳定调节基金7399万元、减上解支出7262万元、减安排预算稳定调节基金3584万元。具体科目调整详见附表一

(三)一般公共预算支出

县十七届人大三次会议批准的县级一般公共预算支出为136517万元。现将县级一般公共预算支出调整为194118万元,比年初预算调增57601万元、增长42.19%。具体科目调整详见附表一。

上述一般公共预算收支调整后,县级一般公共预算财力收入为194118万元,县级一般公共预算支出为194118万元,当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况

(一)政府性基金预算收入

县十七届人大三次会议批准的政府性基金预算收入为36215万元。现将政府性基金预算收入调整为55923万元,比年初预算调增19708万元、增长54.42%比上年减少18168万元、下降24.52%。具体科目调整详见附表二。

(二)政府性基金预算财力收入

县十七届人大三次会议批准的政府性基金预算财力收入为65331万元。现将政府性基金预算财力收入调整为93453万元,比年初预算调增28122万元、增长43.05%比上年减少238万元、下降0.25%其中:县级政府性基金预算收入调整为55923万元,比年初预算调增19708万元、增长54.42%比上年减少18168万元、下降24.52%;上年土地收入结转调整为18330万元,调减2686万元、下降12.78%;当年土地储备专项债券调整为11100万元,调增11100万元,比上年减少8500万元、下降43.37%。具体科目调整详见附表二。

(三)政府性基金预算支出

县十七届人大三次会议准的政府性基金预算支出为65331万元。现拟将基金预算支出调整为93453(其中县级政府性基金预算支出82768万元),比年初预算调增28122万元、增长43.05%。具体科目调整详见附表二。

上述政府性基金预算收支调整后,县级政府性基金预算财力收入为93453万元,县级政府性基金预算支出为93453万元,当年政府性基金预算收支平衡。

三、社保基金预算收支调整情况

(一)社保基金预算收入

县十七届人大三次会议批准的社保基金预算收入为9090万元。现将社保基金预算收入调整为12914万元,比年初预算3824万元、增长42.07%比上年增加2246万元、增长21.05%。具体科目调整详见附表三。

(二)社保基金预算支出

县十七届人大三次会议批准的社保基金预算支出为8925万元。现将社保基金预算支出调整为9168万元,比年初预算调增243万元、增长2.72%比上年增加611万元、增长7.14%。具体科目调整详见附表三。

当年结余由165万元调整为3746万元,比年初预算调3581万元、增长2170.3%

以上预算调整意见,请县人大常委会审议批准。

 

附:1. 2019年县级一般公共预算收支计划调整表

         2. 2019年县级政府性基金预算收支计划调整表

      3. 2019年社保基金预算收支计划调整表

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