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关于连城县2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
文章来源:连城县财政局
发布时间:2020-01-15 04:29
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 县十七届人大四次会议件(17

 

关于连城县2019年预算执行情况

2020年预算草案的报告

          ——20191225日在连城县第十七届

人民代表大会第四次会议上

 

连城县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将连城县2019年预算执行情况和2020年预算草案提请大会审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

 

2019年预算执行情况

 

2019年,我以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实县委、县政府的决策部署,紧紧围绕县十七届人大三次会议审议通过的年度目标任务,牢固树立新发展理念,坚持稳中求进,努力壮大财源税源,积极组织财政收入,不断增进民生福祉,以实际行动和成效贯彻落实党的十九大精神。

一、财政预算执行情况

经县十七届人大三次会议批准的全县一般公共预算收入106332万元(含车购税2487万元),其中:上划中央收入44779万元、地方一般公共预算收入61553万元。县级一般公共预算财力收入136517万元,县级一般公共预算支出136517万元,县级一般公共预算收支平衡。县级政府性基金预算收入65331万元,县级政府性基金预算支出65331万元,政府性基金预算收支平衡。社保基金预算收入9090万元,社保基金预算支出8925万元,当年结余165万元。国有资本经营预算收入90万元,国有资本经营预算支出90万元,收支平衡。

在预算执行过程中,一是一般公共预算收入方面,主要受赛特新材税收增收、国有资产处置收入增加以及百雀羚因下游经销商整合重新分配减收、受“5.17”水灾影响烟叶税减收、多家房企进行土地增值税清算,办理退税等因素影响,结合目前税收情况的分析,收入结构、级次与年初预算比发生变化二是政府性基金预算收入方面,由于海峡客家论坛、颐养园等地块的出让,土地基金收入增加,土地储备专项债券收入等因素影响,政府性基金收入比年初预算增收较大三是上级财力性转移支付补助方面,2018年结算期间转移支付补助增加、2019年新增一般债券收入增加、2019年争取上级财力性转移支付补助增加等因素影响,当年财力收入比年初预算增收。一般公共预算支出总量方面,由于地方政府债券项目支出增加、城乡居民基本养老保险、弥补历年的机关养老保险金缺口、最低生活保障专项转移支付转为财力、未休年休假报酬、增人增资及养老、医保、公积金等工资性附加支出增加等因素影响,支出比年初预算增支较大五是政府性基金预算支出方面,由于政府性基金收入增加,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出、土地储备专项债券等支出增加,支出比年初预算增支较大。六是社保基金预算收支方面,由于城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高及享受人数增加,社保基金预算收支增加。鉴于收支发生较大变化,全县一般公共预算收入经十七届人大常委会第二十七次会议调整为100392万元,其中:上划中央收入35668万元、地方一般公共预算收入64724万元。县级一般公共预算财力调整为194118万元,支出调整为194118万元。县级政府性基金预算收入调整为93453万元,支出调整为93453万元。社保基金预算收入调整为12914万元,支出调整为9168万元,当年结余调整为3746万元。

预计,2019年预算执行结果为:

(一)一般公共预算执行结果

全县一般公共预算收入100392万元,占预算(按调整后预算,简称预算,下同)的100%,比上年增收3862万元、增长4%,其中:地方一般公共预算收入64724万元,占预算的100%,比上年增收5712万元、增长9.68%;上划中央收入35668万元,占预算的100%,比上年减收1850万元、下降4.93%

县级一般公共预算财力收入194118万元(详见附表一),其中:地方一般公共预算收入64724万元;转移性收入96976万元;地方政府一般债券转贷收入25163万元(其中:新增一般债券25163万元);调入资金10705万元(其中:政府性基金预算收入调入10685万元、国有资本经营预算收入调入20万元);调入预算稳定调节基金7399万元;减上解上级支出7262万元;减补充预算稳定调节基金3584万元;减地方政府债券还本3万元。县级一般公共预算支出194118万元(详见附表三),其中:新增一般债券支出25163万元,县级一般公共预算收支平衡。

全县一般公共预算支出286936万元(详见附表二),占预算的95.65%,比上年增支27304万元、增长10.52%,其中:上级下达专款支出92818万元,比上年增支15554万元、增长20.13%;县级一般公共预算支出194118万元,占预算的100%,比上年增支11750万元、增长6.44%

一般公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收入64724万元、返还性收入6479万元、一般性转移支付收入90497万元、专项转移支付收入87441万元、上年结余结转9941万元、地方政府一般债券转贷收入34133万元(其中:新增一般债券25163万元、置换债券收入8970万元)、调入资金10705万元(其中政府性基金预算收入调入10685万元、国有资本经营预算收入调入20万元)、调入预算稳定调节基金7399万元,收入合计311319万元。一般公共预算支出286936万元、上解上级支出7262万元、补充预算稳定调节基金3584万元(其中政府性基金预算收入调入3584万元)、地方政府一般债券还本支出8973万元(其中用置换一般债券还本8970万元、县级财力还本3万元),支出合计306755万元。收支对抵扣除结转下年专款4564万元后,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算执行结果

县级政府性基金预算收入55923万元(详见附表五),完成预算的100%,比上年减收18168万元下降24.52%

政府性基金预算支出89816万元(详见附表四),占预算的99.97%,比上年增支20832万元、增长30.2%,其中:上级下达专款支出7048万元,比上年增支1354万元、增长23.78 %;县级政府性基金预算支出82768万元(详见附表五),占预算的100%,比上年增支19481万元、增长30.78%

政府性基金预算收支平衡情况:县级政府性基金预算收入55923万元、专项转移支付收入6388万元、上年结余结转685万元、上年结转土地储备专项债券收入8100万元、上年国有土地使用权出让收入结转18330万元、当年地方政府专项债务转贷收入11100万元(其中:新增土地储备专项债券11100万元),收入合计100526万元。政府性基金预算支出89816万元(详见附表四)、调出资金10685万元,支出合计100501万元。收支对抵扣除结转下年支出25万元后(其中专款结转下年支出25万元),当年收支平衡。

(三)社保基金预算执行结果

社保基金预算收入12914万元(详见附表六),占预算的100%,比上年增收2246万元、增长21.05%

社保基金预算支出9168万元(详见附表六),占预算的100%,比上年增支611万元、增长7.14%

收支平衡情况:当年收支结余3746万元。

(四)国有资本经营预算执行结果

预计,国有资本经营预算收入99万元(详见附表七),占预算的110%,比上年减收152万元、下降60.56%;国有资本经营预算支出99万元(详见附表七),占预算的110%,比上年减支152万元、下降60.56%,收支平衡。

二、落实县人大预算决议情况

按照十七届人大三次会议有关决议和县人大财经委员会的审查意见,牢固树立过紧日子思想,不折不扣落实减税降费政策,有序组织财政收入,用足用活各项财政政策,财政运行质量进一步提升。

(一)攻坚克难夯基础

1.积极组织收入。完善乡镇收入考核及奖励分成办法,进一步调动乡镇发展经济、培植财源的积极性,强化乡镇组织收入责任,切实提高乡镇保障水平。强化财税库银联席会议制度,积极做好税源分析研判,确保应收尽收。全县财税部门积极努力克服经济增速放缓、政策性减税影响,财政总收入、地方财政收入指标增幅位居全市前列。

2.政策对接有力。认真研究对接各项财税政策,积极向上争取项目和资金支持。在努力争取更多的中央苏区、革命老区转移支付补助、综合生态保护财力转移支付补助和综合生态保护提升补偿等政策支持的基础上,今年又继续争取到特殊财力补助7489万元,向上争取地方政府债务置换债券资金8970万元和新增地方政府债券资金37130万元(其中土储专项债券资金11100万元),新增债券资金为我县的民生社会事业发展提供了资金支持。全年争取省市各项转移性补助资金预计190700万元,比去年增加4900万元,比增2.64%,促进了全县经济建设和社会事业发展。

3.规范筹资融资。在国家更加规范地方政府举债,地方政府扩大投资资金渠道收窄的背景下,进一步完善金融部门支持县域经济发展考核奖励办法,创新项目、融资、投资三位一体机制,支持企业市场化、法治化融资,加强企业自身债务杠杆约束,降低企业杠杆率。运用PPP进行有效运作,吸引更多的民间资本参与投资,借力社会资本参与基础设施建设和公共产品服务。

(二)培植财源促发展

1.支持工业发展。全年累计投入16219.29万元,壮大中小企业发展。其中:投入3463.47万元,加快园区基础设施建设;投入5143.09万元,及时兑现企业奖励等扶持政策。县中小企业担保中心为65家企业提供3.28亿元的贷款担保,在保余额3.44亿元提供1.28亿元的应急资金支持中小微工业企业还贷。同时,积极推动我县惠企窗口组建工作,安排工作人员入驻惠企窗口,进一步提升营商环境。

2.夯实农业基础。全年累计投入39519.44万元,保障农业生产、促进产业升级。其中:投入3708.82万元,及时兑付各项直接支农强农惠农政策现代农业项目投入2090.57万元,推动红心地瓜干、花卉苗木、连城白鸭等特色优势农业发展;投入3650.54万元,改善耕地地力、森林生态效益;投入751.08万元,保障防控非洲猪瘟疫情;投入2967万元,提高粮食产能高标准农田建设;投入1593.75万元,实施村级公益事业建设一事一议财政奖补项目126个。

3. 提升旅游形象。全年累计投入11118.99万元,用于完善旅游配套设施、争创旅游品牌、加大营销力度、发展特色旅游。其中:投入3156.48万元,支持非遗文化传承和红色文化遗存开发保护,推进松毛岭战地遗址、红四军新泉整训旧址群和古建筑古村落等文化旅游项目建设;投入1500万元,有序推进冠豸山景区旅游公路建设、停车场改建项目;投入4242万元,积极推进世界地质公园博物馆建设、冠豸山客运索道项目建设以及冠豸山景区运行维护工作;投入542.81万元,支持举办冠豸山国际马拉松赛等大型赛事活动、推进旅游形象广告宣传营销。                                                                                                                                                            

4.推进城乡建设。全年累计投入112103.43万元,推进城乡协同发展。其中:投入资金68871.2万元,重点支持征地拆迁报批、土地收储、国省干线横八线、福地水库建设等;投入资金6583.11万元,重点支持资源路、旅游路、产业路建设,县、乡道路安防工程建设及农村公路养护建设、危桥改造等;投入1239.4万元,用于市政公用设施与园林绿化维护管理、城区夜景亮化、路灯维护,完善市政配套功能提升我县城市建设水平;投入5644.35万元,支持全县各乡镇基础设施建设;投入3572.37万元,重点推进2个新型城镇化试点及17千村整治、百村示范试点建支持镇村特色发展、完成农村危房改造、空心房、裸房整治,推进“10+34”个美丽乡村精品村建设、开展新改建乡村公厕,三格化粪池建设。

5. 加快脱贫步伐。全年累计投入19484万元,扎实推进脱贫摘帽行动。其中:投入4416万元,实施激励性扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫,提高农民知识水平、提升贫困户内生动力,促进农村产业结构调整、农业增效、农民增收;投入8075万元,壮大村级集体经济、支持贫困村道路硬化、危桥重建、易塌方处建设挡土墙等公益项目,推进贫困村改造;投入5182万元,推进易地扶贫搬迁、造福工程,改善农村贫困人口生活条件。开展扶贫资金管理业务培训及扶贫资金专项检查,提高扶贫资金管理水平和使用效益。加强扶贫资金在线监管系统数据管理及扶贫小程序的宣传推广,方便群众查询扶贫政策和资金发放情况,实现扶贫(惠民)资金的精准监督和规范高效使用,助推精准扶贫。

(三)统筹兼顾保民生

1保障惠民实事全年累计投入27706.21万元,优先保障健康惠民、安居惠民、文化惠民等12项惠民工程。其中:投入7069万元,实施微创治疗中心综合楼、精神病院精神科康复综合楼、疾控中心公共卫生应急处置业务25个农村幸福院等养老惠民、健康惠民工程;投入5703.85万元,实施连城一中教学综合楼、城关中心小学、城关中心小学附属幼儿园等教育惠民、助学关爱工程;投入1303.78万元,实施危桥改造、城区公共停车场、城区和乡镇公所等安居畅通惠民工程;投入10400万元,实施闽江上游龙岩连城防洪工程、福地水库、文川河绿色环保行动计划等生态、水利惠民工程;投入1160.28万元,实施食品放心工程。

2.保障教育发展全年累计投入64652万元,促进全县教育均衡发展。其中:投入4489.84万元,落实城乡义务教育阶段两免一补及普通高中、职业教育学校家庭经济困难学生免学杂费补助等政策;投入8248.95万元,完善西城文教片区、职业教育学校及公办幼儿园建设,建设冠豸书院,改造提升县图书馆及基层综合文化服务中心,促进基础教育均衡发展;投入1895.65万元,落实教师教绩奖励,提高乡村教师待遇。

3保障社保医疗。全年累计投入67498.71万元,不断提高社会保障水平。其中:投入14292.07万元,落实城乡居民养老保险基础养老金、城乡低保补助、城乡特困供养救助,推进残疾人事业发展;投入5681.64万元,加快推进公立医院改革,落实药品零差率和耗材财政补偿机制,支持县医院异地新建;投入4152万元,提高城乡居民医保补助、人均基本公共卫生经费补助标准。

4.保障生态环境。全年累计投入33946.4万元,努力构建宜居宜游环境。其中:投入8385.8万元,加快8个乡镇污水处理厂建设及城镇污水垃圾处理、污水处理设施配套管网建设;投入5074.17万元,推进闽江流域山水林田湖草文亨田心铁矿废弃矿山综合整治项目等工程;投入17645.9万元,推进城乡供水一体化、集镇供水、农村饮水改扩建工程和城区防洪排涝工程项目;投入2840.53万元,完成造林绿化、森林资源培育、中小河流治理项目。

5. 保障和谐稳定。全年累计投入14588.06万元,促进社会和谐稳定。其中:投入6103.16万元,推进扫黑除恶专项斗争、保障综治维稳、治安巡防、交通管理、禁毒等工作,确保社会稳定;投入3235.08万元,保障村级组织正常运转,有效推动乡村振兴战略实施;投入4803.21万元,积极保障安全生产、防灾减灾、残疾人工作,促进社会和谐。

(四)深化改革促管理

1. 持续财税改革。加大清理财政结余结转资金力度,建立清理结余结转资金的长效机制,试行每季度结余资金清理动态监控制度。2019年已清理收回结余结转资金23515万元。积极落实减税降费政策,激活微观经济活,全年减税降费达10680万元。

2. 加强债务管理。推进全口径债务监测系统建设,加强政府债务动态监测和管理,做到风险早发现、早处置,切实防范和化解债务风险。积极落实偿债计划,2019年共化解隐性债务35214万元。

3. 推进绩效管理。按照花钱必问效,无效必问责要求,全面启动县直各部门预算绩效管理,建立一体化信息系统及指标库,夯实全面实施预算绩效管理的基础。扩大广度和深度,2019年预计纳入绩效管理的资金达174500万元,比2018年的38000万元增加了137000万元的资金。创新工作机制,将预算绩效管理纳入县委巡察内容,打通工作瓶颈,树牢绩效意识,全力推进预算绩效管理工作。

4.强化制度约束。坚持厉行节约,深入推进部门预决算和三公经费公开工作,加强财政收支管理,增强预算刚性约束,严格控制三公经费等行政经费和一般性支出,规范县直机关差旅费和会议费管理。开展预决算公开情况专项检查工作,强化监督管理,提高公开透明度。加强全县行政事业单位会计业务培训,强化会计制度约束。加强财政投资预结算评审,核减预算资金3096万元,核减率3.14%,核减结算资金3636万元,核减率6.78%。政府采购以公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价采购、竞争性磋商和网上超市等方式备案的金额预计6100万元。

5.深化国企改革。健全法人治理结构,充实企业领导班子。修订企业负责人经营业绩考核办法,完善企业经营业绩考核体系,推动国有企业加快转型升级。鼓励和引导县属企业做强主业、做精辅业,充分发挥县属国有企业在我县重大基础设施和民生事业中的支撑保障作用,提高国有资本的控制力和影响力。加快推进县属国企资产优化整合,优化资产结构。积极探索建立国有资本授权经营制度,放大国有资本功能。

各位代表,2019财政工作保持了稳中有进态势,收入总量和质量不断提升,财政保障更加有力,为推动我县高质量发展落实赶超奠定了坚实基础,这是县委、县政府正确领导的结果,是县人大、县政协有效监督、指导的结果,也是各乡镇、部门、社会各界关心、理解和支持的结果。应该看到,我县财政运行中依然存在不少突出的问题:经济总量仍然偏小,新兴产业还需培育;减税降费效应加速显现,财政收入持续增长难度加大;民生短板欠账多,民生刚性支出持续增大,财政收支矛盾突出;财政资金统筹整合难度不小,全面实施预算绩效管理广度深度不足,财政科学化和精细化管理水平有待提升等。对此,我们将直面问题,高度重视,积极采取有力措施,着力加以解决。同时恳请各位代表、委员继续关心、指导和支持财政工作。

2020年预算草案

 

2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年,实现第一个百年奋斗目标,为十四五发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础,贯彻落实十九届四中全会精神,坚持稳中求进的总基调,积极落实减税降费政策,激活微观经济活力,落实中央过紧日子思想和花钱必问效、无效必问责的原则,兜牢三保底线,努力壮大财源税源,增进民生福祉改善,深化财政改革创新。提请审议的2020年预算草案如下:

一般公共预算收支方面,全县一般公共预算收入108423万元(详见附表八),比上年增收8031万元、增长8%。其中:上划中央收入38521万元,比上年增收2853万元、增长8%地方一般公共预算收入69902万元,比上年增收5178万元、增长8%。县级一般公共预算财力收入171658万元(详见附表八), 其中:地方一般公共预算收入69902万元、转移性收入105392万元、调入资金42万元、调入预算稳定调节基金3584万元、上解支出7262万元。县级一般公共预算支出171658万元(详见附表九)

2020年上级财政提前下达专项转移支付预算数13087万元,相应安排支出13087万元(详见附表十三)

政府性基金预算收支方面,县级政府性基金预算收入51935万元,比上年减收3988万元、下降7.13%。县级政府性基金预算财力收入51935万元,其中:县级政府性基金预算收入51935万元,县级政府性基金预算支出51935万元,比上年减支30833万元、下降37.25%,政府性基金预算收支平衡。(详见附表十)

社保基金预算收支方面,社保基金预算收入13222万元,比上年增收308万元、增长2.39%;社保基金预算支出9437万元,比上年增支269万元、增长2.93%,当年社保基金预算结余3785万元。(详见附表十一)

国有资本经营预算收支方面,国有资本经营预算收入209万元,比上年增收110万元、增长52.63%;国有资本经营预算支出209万元,比上年增支110万元、增长52.63%,国有资本经营预算收支平衡。(详见附表十二)

为便于代表们审议,现将预算收支安排情况说明如下:

一是一般公共预算收支方面,收入安排108423万元,比上年增长8%。既考虑产业加快发展、固定资产投资增长,也考虑我县提升进位、奋力赶超的发展目标,一般公共预算收入的安排是积极可行的。支出安排按照量入为出、收支平衡的原则,优先将财力用于保障省级标准三保支出,足额预算三保支出,严格按照保工资、保运转、保基本民生的保障序列足额编制三保支出预算,牢牢将三保支出控制在财政预算的大盘子里。(详见附表十四)

二是政府性基金预算收支方面,收入既考虑土地基金市场和全县地块出让情况,也考虑推动土地资源资本化,充分发挥土地收储效益因素。支出重点安排用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设等。

三是社保基金预算收支方面,收入考虑上年基金预算执行情况、本年经济社会发展预测以及社会保险政策等。支出按照规定的支出范围、项目和标准,综合考虑全县社会保险享受人数增减变动、经济社会发展状况、社会保险政策调整及社会保险待遇标准变动等因素。

四是国有资本经营预算收支方面,收入考虑我县国有公司实行兼并重组后,体制机制有待进一步理顺,自主经营项目和经营效益尚不明显等情况。支出用于补充我县国有企业资本金及调入一般公共预算统筹安排。

为圆满完成全年财政预算任务,重点抓好三个方面工作:

(一)夯实发展基础,开源征收并举,着力在财政收入的总量和质量上取得新提升

1. 有效组织收入。积极发挥财税协调联动机制,不断完善财税部门收入预期目标管理办法加强征收管理,做到应收尽收加强对我县增长点企业税源情况的跟踪监测,既要保住存量税收,又要千方百计挖掘增量税收。实行新一轮乡镇财政预算管理体制及新一轮乡镇收入预期目标管理办法相结合,充分调动乡(镇)发展经济、培植财源、增收节支的积极性,促进乡镇财政收入总量上台阶、质量上水平,激励各乡(镇)财政收入组织工作争先进位。

    2. 重抓财源培植加大支持传统产业转型力度加大招商引资选资力度,招大商、选好资,做大经济总量。做好收储出让文章,利用好土地专项债券契机,遵循适度、有序的原则每年收储一批、出让一批土地,保持税收和土地基金收入的平稳。

    3. 争取政策支持。充分把握中央新一轮支持原中央苏区和革命老区、乡村振兴政策机遇积极推动策划项目,争取更多政策支持。 

4. 提升国资效益。充分发挥县属国企投资主体、建设主体作用,紧紧围绕重项目建设提供资金保障。持续推进国有企业改革,理顺国有企业运营机制体制,建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度,提高国有资产运营效益。

(二)注重资金效益,增强理财实效,着力在优化支出结构上取得新成效

1. 落实减税降费。实施积极财政政策,积极落实减税降费政策。激发微观经济活力,促进经济又好又快发展。

2.保障民生支出。保工资、保运转、保基本民生的基础上,不断补齐民生短板,促进基础教育均衡发展。支持基层医疗卫生体制改革和医联体建设,提升医疗卫生服务能力。拓宽资金投入渠道,优化整合财政涉农资金,支持乡村振兴。推进精准扶贫攻坚战、生态文明建设,三个连城建设,完善社会保障体系,推进医药卫生体制改革,支持就业和再就业工作。

3. 加强财政管理。加大专项资金清理整合力度结余结转资金的统筹使用力度,切实提高财政资金使用效益。加强预算约束持续推进部门预决算及三公经费预决算公开工作严格遵循中央过紧日子的要求,继续按照零增长的原则安排三公经费压缩一般性支出,集中有限财力改善民生事业、做大实体经济,确保有限的资金花在刀刃上。

(三)严格规范管理,强化监督检查,着力在财政资金风险防控上取得新进展

1. 深化财政改革。围绕统一完整、法治规范、公开透明、运行高效的目标,深化财税改革,重点推进部门综合预算和国库集中支付改革,完善政府采购和财政预决算评审制度,推进部门预决算公开和三公经费公开。启动乡(镇)预算绩效管理工作,加强事前绩效评估、运行绩效监控和绩效评价管理,不断提高绩效评价结果应用水平,逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系。

2. 完善债务管理。债务限额管理、规范债务举借。全力限制债务增量,化解债务存量,切实降低债务风险。

3强化监督管理。实施财政监督检查五年规划,探索建立财政监督长效机制。加强全县会计队伍建设和管理,着力提升会计队伍素质。

4完善自身建设。持续开展不忘初心、牢记使命主题教育,不断增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护开展创建学习型、高效型、务实型机关活动进一步加强财政干部队伍建设,不断改进工作作风,提升服务发展能力和为人民理财、依法理财、科学理财水平。

各位代表,在新的一年,我县财政工作将在县委、县政府的正确领导下,自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督,站位新时代、新担当、新作为,迎难而上,扎实工作,努力完成全年财政预算目标任务,为加快推进三个连城建设作出新的贡献!

 

附:1附表一2019年全县一般公共预算收入预计完成情况表

2附表二2019年全县一般公共预算支出预计完成情况表

3附表三2019年县级一般公共预算支出预计完成情况表

4附表四2019年全县政府性基金预算支出预计完成情况表

5附表五2019年县级政府性基金预算收支预计完成情况表

6附表六2019年社保基金预算收支预计完成情况表

7附表七2019年国有资本经营预算收支预计完成情况表

8附表八2020年县级一般公共预算收入计划表

9附表九2020年县级一般公共预算支出计划表

10附表十2020年县级政府性基金预算收支计划表

11附表十一2020年社会保险基金预算收支计划表

12附表十二2020年国有资本经营预算收支计划表

13附表十三2020年上级提前下达专项转移支付预算支出表

14附表十四2020年县级三保支出预算表

 

 

附表一

 

 

 

 

 

 

 

2019年全县一般公共预算收入预计完成情况表

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比预算

比上年

增减额

增减%

增减额

增减%

一、

地方一般公共预算收入

64724

64724

100

 

 

5712

9.68

税收收入

40086

40086

100

 

 

-6558

-14.06

1

  增值税(含营业税)

19343

19343

100

 

 

757

4.07

2

  企业所得税

7378

7378

100

 

 

-1479

-16.70

3

  个人所得税

2256

2256

100

 

 

9

0.40

4

  资源税

458

458

100

 

 

-243

-34.66

5

  城市维护建设税

1784

1784

100

 

 

-150

-7.76

6

  房产税

1490

1490

100

 

 

-229

-13.32

7

  印花税

612

612

100

 

 

6

0.99

8

  城镇土地使用税

1220

1220

100

 

 

-1015

-45.41

9

  土地增值税

964

964

100

 

 

-2615

-73.07

10

  车船使用和牌照税

680

680

100

 

 

58

9.32

11

  耕地占用税

56

56

100

 

 

-276

-83.13

12

  契税

2301

2301

100

 

 

-811

-26.06

13

  烟叶税

1472

1472

100

 

 

-604

-29.09

14

环保税

72

72

100

 

 

34

89.47

非税收入

24638

24638

100

 

 

12270

99.21

1

  专项收入

1594

1594

100

 

 

-4375

-73.30

2

  行政事业性收费收入

1262

1262

100

 

 

-3

-0.24

3

  罚没收入

1408

1408

100

 

 

-1311

-48.22

4

  国有资源(资产)有偿使用收入

20340

20340

100

 

 

19321

1896.07

5

  其他收入

34

34

 

 

 

-1362

-97.56

二、

上划中央收入

35668

35668

100

 

 

-1850

-4.93

1

  增值税(含营业税)

19343

19343

100

 

 

757

4.07

2

  企业所得税

11067

11067

100

 

 

-2218

-16.70

3

  个人所得税

3384

3384

100

 

 

13

0.39

4

  消费税

12

12

 

 

 

-3

-20.00

5

  车购税

1862

1862

 

 

 

1862

#DIV/0!

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比预算

比上年

增减额

增减%

增减额

增减%

三、

一般公共预算收入合计

100392

100392

100

 

 

3862

4.00

四、

转移性收入

96976

96976

100

 

 

-9812

-9.19

返还性收入

6479

6479

100

 

 

 

 

1

消费税和增值税税收返还

2336

2336

100

 

 

 

 

2

所得税基数返还

1053

1053

100

 

 

 

 

3

成品油价格和税费改革税收返还

293

293

100

 

 

 

 

4

其他税收返还收入

2797

2797

 

 

 

 

 

一般转移支付补助

90497

90497

100

 

 

-9812

-9.78

1

均衡性转移支付收入(含工资转移支付)

31,282

31,282

100

 

 

2635

9.20

2

县级基本财力保障机制奖补资金收入

12,784

12,784

100

 

 

-2785

-17.89

3

结算补助收入

70

70

100

 

 

-2304

-97.05

4

基层公检法司转移支付收入

1,588

1,588

100

 

 

37

2.39

5

城乡义务教育等转移支付收入

3,366

3,366

100

 

 

52

1.57

6

基本养老保险和低保等转移支付收入

9,895

9,895

100

 

 

203

2.09

7

农村综合改革转移支付收入

4,763

4,763

100

 

 

-2161

-31.21

8

重点生态功能区转移支付收入

7,899

7,899

100

 

 

-2263

-22.27

9

革命老区及民族和边境地区转移支付收入

4,380

4,380

100

 

 

200

4.78

10

贫困地区转移支付收入

3,967

3,967

100

 

 

-3310

-45.49

11

其他一般性转移支付收入

10,503

10,503

100

 

 

-116

-1.09

五、

债券转贷收入

25163

25163

100

 

 

5132

25.62

 

      地方政府一般债券转贷收入

25163

25163

100

 

 

5132

25.62

六、

调入资金

10705

10705

100.00

 

 

 

 

七、

调入预算稳定调节基金

7399

7399

100

 

 

1354

22.40

八、

减:上解支出

7262

7262

100

 

 

158

2.22

九、

减:补充预算稳定调节基金

3584

3584

100

 

 

1180

49.08

十、

减:地方政府一般债券还本支出

3

3

 

 

 

3

 

十一、

减:地方政府债券结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、

上年地方政府债券结转

 

 

 

 

 

 

 

十三、

县级一般公共预算财力收入合计

194118

194118

100

 

 

11750

6.44

 

 

附表二

 

 

 

 

 

 

2019年全县一般公共预算支出预计完成情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

年初

预算数

预算数

预计

完成数

占预算%

比上年

增减额

增减%

一般公共预算支出合计

227684

299985

286936

95.65

27304

10.52

一、

一般公共服务

20265

25430

25430

100.00

1663

7.00

二、

国防

215

184

184

100.00

-48

-20.69

三、

公共安全

6897

10147

10147

100.00

627

6.59

四、

教育

54345

64652

64429

99.66

-531

-0.82

五、

科学技术

3944

4006

4249

106.07

-33

-0.77

六、

文化体育与传媒

7329

8598

6228

72.44

-1845

-22.85

七、

社会保障和就业

18556

39569

36472

92.17

14333

64.74

八、

医疗卫生与计划生育

12863

16341

14296

87.49

-6667

-31.80

九、

节能环保

16436

18863

16989

90.07

4107

31.88

十、

城乡社区

5845

12809

12017

93.82

3218

36.57

十一、

农林水

50309

64879

64599

99.57

14640

29.30

十二、

交通运输

6339

7365

7365

100.00

-11694

-61.36

十三、

资源勘探信息等

1712

2039

1662

81.51

59

3.68

十四、

商业服务业等

3734

2635

2417

91.73

-1489

-38.12

十五、

金融

380

80

80

100.00

75

1500.00

十六、

国土海洋气象等

7966

8093

8093

100.00

5177

177.54

十七、

住房保障

657

1313

657

50.04

-152

-18.79

十八、

粮油物资储备

2522

1082

1082

100.00

823

317.76

十九、

灾害防治及应急管理

2888

4533

4527

99.87

4527

#DIV/0!

二十、

其他支出

4482

7367

6013

81.62

514

9.35

 

附表三

 

 

 

 

 

 

 

2019年县级一般公共预算支出预计完成情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比预算

比上年

增减额

增减%

增减额

增减%

一、

一般公共服务

24602

24602

100

0

0

1354

5.82

二、

国防

184

184

100

0

0

-48

-20.69

三、

公共安全

9965

9965

100

0

0

513

5.43

四、

教育

60696

60696

100

0

0

1969

3.35

五、

科学技术

2041

2041

100

0

0

-971

-32.24

六、

文化旅游体育与传媒

3600

3600

100

0

0

-1775

-33.02

七、

社会保障和就业

32265

32265

100

0

0

14211

78.71

八、

卫生健康支出

10762

10762

100

0

0

-2805

-20.68

九、

节能环保

3140

3140

100

0

0

-495

-13.62

十、

城乡社区

9351

9351

100

0

0

4568

95.50

十一、

农林水

25676

25676

100

0

0

2303

9.85

十二、

交通运输支出

2374

2374

100

0

0

-5771

-70.85

十三、

商业服务业等支出

235

235

100

0

0

-2565

-91.61

十四、

自然资源海洋气象等支出

1525

1525

100

0

0

-158

-9.39

十五、

粮油物资储备支出

18

18

100

0

0

-242

-93.08

十六、

灾害防治及应急管理支出

1905

1905

100

0

0

1017

114.53

十七、

其他支出

5779

5779

100

0

0

645

12.56

一般公共预算支出合计

194118

194118

100

0

0

11750

6.44

 注:

1、国防支出比上年减少48万元,主要是应急分队及小车经费等支出减少。

 

2、科学技术支出比上年减少971万元,主要是人才开发基金、企业兑现奖励等支出减少。

 

3、文化体育与传媒比上年减少1775万元,主要是政府债券资金支出减少。

        4、卫生健康支出比上年减少2805万元,主要是计划生育项目支出减少。

 

5、节能环保等比上年减少495万元,主要是生态环境保护局收为市垂管,支出减少。

 

6、交通运输比上年减少5771万元,主要是地方政府债券资金支出减少。

 

7、商业服务业比上年减少2565万元,主要是政府债券资金支出减少。

 

8、自然资源海洋气象等支出比上年减少158万元,主要是国土工作经费减少。

 

9、粮油物资储备比上年减少242万元,主要是粮食风险金减少。

 

附表四

 

 

 

 

 

 

2019年全县政府性基金预算支出预计完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比上年

增减额

增减%

一、

文化旅游体育与传媒

3

3

100

3

#DIV/0!

二、

社会保障和就业

409

409

100

84

25.85

三、

城乡社区

78835

78835

100

17986

29.56

四、

农林水

1385

1385

100

590

74.21

七、

其他支出

9209

9184

100

2172

30.98

政府性基金预算支出合计

89841

89816

99.97

20832

30.20

 

 

 

 

 

 

附表五

 

 

 

 

 

2019年县级政府性基金预算收支预计完成情况表

 

 

 

 

           单位:万元

序号

预算科目

预算数

预计

完成数

占预算%

比上年

增减额

增减%

政府性基金预算财力收入

93453

93453

100

-238

-0.25

国有土地使用权出让收入

52187

52187

100

-17126

-24.71

国有土地收益基金收入

1615

1615

100

-341

-17.43

农业土地开发资金收入

43

43

100

43

#DIV/0!

城市基础设施配套费收入

1743

1743

100

-653

-27.25

彩票公益金等其他政府性基金收入

335

335

100

-91

-21.36

 

县级政府性基金预算收入小计

55923

55923

100

-18168

-24.52

土地储备专项债券收入

8100

8100

100

8100

#DIV/0!

上年国有土地使用权出让收入结转

18330

18330

100

18330

#DIV/0!

2019年土地储备专项债券资金

11100

11100

100

-8500

-43.37

政府性基金预算支出

93453

93453

100

-212

-0.23

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

55138

55138

100

-234

-0.42

国有土地收益基金支出

1615

1615

100

-341

-17.43

农业土地开发资金支出

43

43

100

43

#DIV/0!

城市基础设施配套费安排的支出

1705

1705

100

-691

-28.84

彩票公益金等其他政府性基金支出

335

335

100

-24

-6.69

土地储备专项债券收入安排的支出

19200

19200

100

19200

#DIV/0!

地方政府专项债券付息支出

4720

4720

100

1565

49.60

地方政府专项债券发行费支出

12

12

100

-37

-75.51

 

县级政府性基金预算支出小计

82768

82768

100

19481

30.78

调出资金

10685

10685

100

6737

170.64

土地储备专项债券结转下年支出

 

 

 

-8100

-100

十一

国有土地使用权出让收入结转下年支出

 

 

 

-18330

-100

十二

上解上级支出

 

 

 

-26

-100

 

附表六

 

 

 

 

 

2019年社会保险基金预算收支预计完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

预算科目

预算数

预计完成数

占预算%

比上年同期

增减额

增减%

一、社会保障基金收入合计

12914

12914

100

2246

21.05

 

城乡居民社会养老保险基金

12914

12914

100

2246

21.05

二、社会保障基金支出合计

9168

9168

100

611

7.14

 

城乡居民社会养老保险基金

9168

9168

100

611

7.14

当年结余

3746

3746

100

1635

77.45

 

 

 

 

 

附表七

 

 

 

 

 

 

2019年国有资本经营预算收支预计完成情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能科目名称

预算数

预计完成数

占预算%

比上年同期

 

增减额

增减%

 

一、国有资本经营预算收入

90

99

110

-152

-60.56

 

其中:其他企业利润收入

90

99

110

-152

-60.56

 

二、国有资本经营预算支出

90

99

110

-152

-60.56

 

其他国有资本经营预算支出

72

79

109.72

-122

-60.70

 

调出资金

18

20

111.11

-30

-60.00

 

三、当年结余

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表八

 

 

 

 

2020年全县一般公共预算收入计划表

 

 

 

 

单位:万元

序号

预算科目

2019年

预计完成数

2020年

计划数

比上年

增减额

增减%

一、

地方一般公共预算收入

64724

69902

5178

8.00

税收收入

40086

56258

16172

40.34

1

  增值税(含营业税)

19343

21600

2257

11.67

2

  企业所得税

7378

7750

372

5.04

3

  个人所得税

2256

2278

22

0.98

4

  资源税

458

1400

942

205.68

5

  城市维护建设税

1784

3600

1816

101.79

6

  房产税

1490

2700

1210

81.21

7

  印花税

612

1300

688

112.42

8

  城镇土地使用税

1220

2500

1280

104.92

9

  土地增值税

964

4800

3836

397.93

10

  车船使用和牌照税

680

1300

620

91.18

11

  耕地占用税

56

600

544

971.43

12

  契税

2301

4500

2199

95.57

13

  烟叶税

1472

1800

328

22.28

14

  环保税

72