关于连城县2013年预算执行情况
和2014年预算草案的报告
——2014年2月11日在连城县第十六届
人民代表大会第三次会议上
连城县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将《关于连城县2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告》提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
2013年预算执行情况
2013年，全县财政工作以科学发展观为指导，在县委、县政府的正确领导和人大、政协的监督支持以及省、市财政的关心指导下，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，以及县委、县政府的决策部署，积极应对经济运行中出现的新情况、新问题，圆满完成县十六届人大二次会议确定的目标任务，经济财政运行保持稳中有进。
一、财政预算执行情况
县十六届人大二次会议批准的2013年全县公共财政预算收入61800万元，其中：县级公共财政预算收入39119万元，上划中央收入22681万元。县级公共财政预算财力收入72012万元，县级公共财政预算支出72012万元，公共财政预算收支平衡。县级政府性基金预算收入67040万元，县级政府性基金预算财力收入67040万元，县级政府性基金预算支出67040万元，政府性基金预算收支平衡。
根据快报统计，2013年预算执行结果为：
（一）公共财政预算执行结果
全县公共财政预算收入完成61802万元，占预算100%，比上年增收7152万元、增长13.09%，其中：上划中央收入20936万元，占预算92.31%，比上年增收1109万元、增长5.59%；县级公共财政预算收入40866万元，占预算104.47%，比上年增收6043万元、增长17.35%。
全县公共财政预算支出174313万元，占预算93.20%，比上年增支28828万元、增长19.82%，其中：上级下达专款支出81560万元，比上年增支36640万元、增长81.57%；县级公共财政预算支出92753万元，占预算128.80%，比上年减支7812万元、下降7.77%。
公共财政预算收支平衡情况：县级公共财政预算收入40866万元、转移性收入47150万元、上级专款补助收入57515万元、加上上年结转财力5701万元、上年结转专款 36312万元，扣除上解支出964万元，公共财政预算总财力186580万元；县级公共财政预算支出92753万元、上级下达专款支出81560万元，全县公共财政预算支出174313万元。公共财政预算收支对抵扣除结转下年专款12267万元后，当年收支平衡、年末滚存结余54万元。
（二）政府性基金预算执行结果
政府性基金预算收入71235万元，占预算106.26%，比上年减收250万元、下降0.35%。
政府性基金预算支出79308万元，占预算94.49%，比上年增支291万元、增长0.37%，其中：上级下达专款支出8073万元，比上年增支611万元、增长8.19%；县级政府性基金预算支出71235万元，占预算106.26%，比上年减支320万元、下降0.45%。
政府性基金预算收支平衡情况：县级政府性基金预算收入71235万元、上级专款补助收入10594万元，上年结转专款6205万元，政府性基金预算总财力为88034万元；县级政府性基金预算支出71235万元，加上上级下达专款支出8073万元，政府性基金预算支出79308万元。政府性基金预算收支对抵扣除结转下年专款8726万元后，当年收支平衡。
在2013年预算执行过程中，县级公共财政预算财力收入比预算增收20741万元，主要是争取上级补助、地方政府债券转贷收入使当年财力增加。县级公共财政预算支出比预算增支20741万元，主要是提高公务员和事业单位人员收入待遇及相应养老保险、医疗保险、住房公积金，兑现2011年和2012年公务员和参公管理人员及机关工勤人员政府管理绩效奖励、地方政府债券转贷等增支。县级政府性基金财力收入比预算增收4195万元，主要是土地基金收入、城市基础设施配套费收入、地方水利建设基金收入、残疾人就业保障金收入、价格调节基金、森林植被恢复费、散装水泥专项基金增加。县级政府性基金支出比预算增支4195万元，主要是征地和拆迁补偿、征地报批费用、失地农民保障金等项目建设增支。
二、2013年财政工作
（一）促发展、夯基础，深入推进财源建设。充分发挥财政资金杠杆作用，加快培育支撑财税持续增长的支柱产业和稳定来源，增强自身造血功能。
1．夯实工业基础。全年拨付资金26600万元，重点保障园区内征地拆迁、基础设施建设，完善工业发展平台；加快海峡光电产业园、鑫晶光电信息产业园、赛特新材料产业园等专业园区建设步伐，助推新兴产业优先发展；及时兑现企业电费优惠补助、科技创新、争创品牌奖励等财税优惠政策；发展壮大中小企业担保基金，培育领军企业；支持对外招商引资和举办各类会展招商工作。
2．提升旅游水平。全年拨付资金30936万元，推进“1个5A、5个4A”旅游品牌建设；支持回购冠豸山经营权、旅游规划建设、地质遗迹保护；推进冠豸山石门湖景区、培田古村落、新泉、天一温泉度假村等景区景点建设；加快客家文化公园、培田游客服务中心、观景路、石景路、文坊至升星公路等旅游要素配套项目建设；支持举办海峡客家风情节等系列活动，加大旅游营销、宣传推介。
3．发展现代农业。全年拨付资金8906万元，大力推动红心地瓜干、花卉、连城白鸭、烟叶、油茶等特色优势农业发展，推进农产品深精加工；支持万亩现代农业示范园、农民创业园、兰博园基地、标准农田、农业综合开发等项目建设；发展壮大农村规模经营贷款担保和大田种植业规模经营风险基金；推进农民专业合作社建设，健全完善农业服务保障机制，促进农村发展、农业增效、农民增收。
4．推进城乡建设。全年拨付资金75225万元，重点完善城区主干道、垃圾处理、污水管网、城市公交等城市配套设施；保障土地收储、报批以及被征地农民社会保障金支出，推进征地与房屋征收“大会战”；支持莲花花园、保障性住房等民生重点项目建设；支持小城镇开发建设，加快集镇总体规划和行政村规划编制，为县域经济加快崛起和城市经营创造有利条件。
（二）拓方式、勤聚财，切实提高保障水平。在不断强化收入征管的基础上，树立经营财政理念，巧借外力，多方聚财，切实提高财政保障能力。
1．注重严征细管。制定出台财税收入目标考核奖励办法，核定乡镇体制收入基数，及时分解落实各乡镇、财税征收单位年度目标任务；定期召开财税库协调会议，深入开展税源调查，及时强化征收措施；认真落实小型微型企业所得税、营业税起征点和娱乐业营业税税率调整政策，兑现工业企业房产税、土地使用税“即征即奖”，帮助企业加快发展；支持引进辖区外税收，增加地方可用财力。
2．高位争取资金。持续对接西部政策和海西、革命老区、原中央苏区及扶贫开发重点县、水土流失治理等各项上级扶持政策，积极向省、市有关部门沟通、汇报，加强与相关部门的协调配合，千方百计争取上级更多的资金，有效地缓解县域经济发展财政资金供需紧张的压力。全年累计争取上级各类财力性转移支付和专项转移支付补助资金13.5亿元，比上年增加9000万元、增长7.14%。
3．加强融资运作。完善国有“四大公司”考核办法，支持“四大公司”做大做强，提升公司自身实力和筹融资能力；出台《金融部门支持县域经济发展考核奖励办法》，深化与各政策性银行和商业银行的合作；实施“引银入莲”工程，中国银行、连城杭兴村镇银行正式挂牌营业；加强城市建设发展基金管理运营，积极采取BT、BOT等方式，撬动民间和社会资本。全年到位融资贷款资金6.09亿元。
（三）民为本、保重点，积极改善民生福祉。坚持用财为民、民生优先的政策导向，将新增财力重点用于投入民生事业，持续加大民生投入，促进社会和谐稳定。
1．强化“三农”服务。全年拨付资金19604万元，全面落实农资综合直补、农机购置直补、储备订单粮直补、石油价格补贴、能繁母猪补贴、农作物良种补贴、村级公益事业“一事一议”财政奖补等涉农政策；支持水利设施水毁修复、病险水库除险加固、农田水利重点县建设、中小河流域治理、防洪工程建设等农业基础设施建设；推进扶贫开发、造福工程、农村饮水工程等农业项目建设。
2．支持“教育强县”。全年拨付资金36852万元，重点用于落实义务教育阶段“两免一补”、农村义务制学校免课作业本费、低保幼儿免学费、发放高中助学金、中等职业教育学生免学费、提高教师待遇政策等；支持校园保安聘用和幼儿园临时聘教；推进幼儿园、连城一中、中职学校、义务教育标准化学校建设，改善学校办学条件，促进学前教育、义务教育、职业教育均衡发展。
3．支持“文化强县”。全年拨付资金2691万元，重点支持体校“二集中”综合大楼、老年活动中心、体育中心田径场建设；推进农村电影放映工程、农村有线广播“村村响”工程、农家书屋、农民健身工程建设；支持省级文物保护单位申报、文物保护维修，以及“新泉整训”旧址群、松毛岭战役遗址等文物和文化遗产保护开发；推进文化阵地建设和文化活动开展，加强文化市场的监督管理。
4．支持“生态强县”。全年拨付资金15173万元，开展“生态建设年”活动，推进国家级生态县、乡镇建设；支持水土流失综合治理、造林绿化工程、森林保护、文川河综合治理；深入实施“绿、亮、美”工程，抓好城市绿化、卫生保洁、节能减排；加大农村环境连片整治、农村家园清洁行动和推进农村沼气、可再生能源建筑应用，开展美丽乡村建设， 加快实现“百姓富”与“生态美”相统一。
5．健全社保体系。全年拨付资金48971万元，重点实施新型农村合作医疗和城乡居民养老保险待遇倍增计划，提高城镇和农村居民低保水平；实施下岗职工小额贷款贴息和城乡医疗救助、建立离休干部“两费”财政支持机制；出台全县60周岁以上低保人员及五保供养对象基本免费体检政策；支持县医院异地新建、县福利中心二期工程、乡镇敬老院、乡镇卫生院提升改造等项目建设。
6．增强运转保障。提高干部职工津贴补贴和村干部财政性补贴标准，并对村干部提高标准部分实行绩效管理，社区干部财政性补贴随我县最低工资标准变化相应同步提高；对现任社区干部实施城镇职工养老保险和城镇职工医疗保险；提高社区办公经费保障水平，科学安排县级基本财力保障资金和困难乡镇补助资金，保障县乡党政机构行政和社会管理等基本运转需要，促进基层政权稳定。
（四）抓改革、严管理，不断提升理财水平。深化财税体制改革，加大财政监管力度，狠抓财政科学化、精细化管理，提高财政资金的使用效益。
1．深化财税改革。进一步深化集中收付改革，完善国库集中支付运行机制；全面实行部门综合预算，恢复预算单位核算功能；推进非税收入收缴系统管理改革，加强非税收入监控；积极做好财政专户改革方案制定工作，为下步改革做好准备；制定出台《连城县财政支出绩效评价管理暂行办法》，对纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金启动绩效评价管理。
2．加强资金管理。按照中央八项规定要求，严格财政支出管理，严控一般性支出；加大财政结转资金清理力度，整合各类专项资金，提高财政资金使用效益；加强政府采购和投资评审管理，有效节约财政资金；加强行政事业单位国有资产管理和国有公司资产运营监督；开展惠民惠农资金使用情况检查，完善“小金库”专项治理长效机制；加强政府债务的管理与监控，注重防范债务风险。
各位代表，上述成绩是县委、县政府正确领导的结果，是人大、政协有效监督的结果，是省、市财政和各乡镇、县直各单位大力支持的结果，也是全体财税干部职工团结拼搏、努力奋斗的结果！借此机会，向所有关心、支持和理解财政工作的领导、同志们表示崇高的敬意和衷心的感谢！
看到成绩的同时，我们也充分地认识到当前财政运行中存在的突出问题，主要是：产业支撑尚未形成，财政增收缺乏稳定来源；财政刚性支出上升，财政资金压力日益加大；预算约束力不够强，预算单位主体责任意识有待提高。这些问题我们将采取更加有力的措施，认真加以解决。
2014年预算草案
2014年是落实新一轮全面深化改革的第一年，也是推进连城科学发展、提升进位的关键之年。综合分析经济形势和财政运行情况，经济社会发展不利因素与有利因素共存，财政经济困难与发展并存，但总体形势稳中向好。不利因素方面，全球经济复苏的迹象不明显，国家继续调整结构，压缩过剩产能的政策短期内不能改变；矿产品价格回升困难，矿产企业行情不稳；我县征迁、资金等要素瓶颈制约，项目实施进度受到一定阻碍，财政减收增支等不确定因素增多。有利因素方面，十八届三中全会胜利召开，中国进入全面深化改革阶段；省、市委全会精神，为加快经济发展提供发展机遇；我县产业发展进入了一个有质量、有效益的发展阶段，县域经济发展具备一定基础。
2014年财政预算编制的指导思想是：以科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委九届十次、市委四届五次、县委十二届七次全会精神，坚持稳中求进、好中求快，努力提高财政经济发展的质量和效益，进一步增进民生福祉，全力打造“旅游强县”、“教育强县”、“文化强县”、“生态强县”，推进连城科学发展、跨越发展、提升进位，为实现富有特色的海西新连城提供支持保障。
按照“积极稳妥、增收节支、厉行节约、收支平衡”的原则，提请审议的2014年预算草案如下：
公共财政预算收支方面，全县公共财政预算收入69216万元，比上年增长12%，其中：县级公共财政预算收入45909万元，比上年增长12.34%；上划中央收入23307万元，比上年增长11.32%。县级公共财政预算财力收入88859万元，其中：县级公共财政预算收入45909万元、转移性收入43612万元、上解支出662万元；县级公共财政预算支出88859万元，公共财政预算收支平衡。
在全县公共财政预算收入项目中：
税性收入62316万元，增长15.12%；
非税收入6900万元，下降10.07%。
在县级公共财政预算支出项目中：
一般公共服务13261万元，可比增长5.38%；
国防304万元，可比增长28.81%；
公共安全6601万元，增长8.07%；
教育25401万元，可比增长16.16%；
科学技术1498万元，可比增长14.35%；
文化体育与传媒982万元，可比增长28.7%；
社会保障和就业5611万元，增长40.66%；
医疗卫生7298万元，可比增长19.15%；
节能环保369万元，增长186.05%；
城乡社区事务1888万元，可比增长218.92%；
农林水事务8279万元，增长13.77%；
交通运输246万元，可比增长57.69%；
资源勘探电力信息等事务233万元，增长6.39%;
商业服务业等事务491万元，增长31.64%；
金融监管等事务支出63万元，增长250%；
国土资源气象等事务712万元，增长40.99%;
住房保障支出673万元，增长34.6%；
粮油物资管理事务218万元，与上年持平；
国债还本付息支出886万元，增长64.99%；
其他支出13845万元，增长1320%。
政府性基金预算收支方面，县级政府性基金预算收入76618万元，县级政府性基金预算支出76618万元，政府性基金预算收支平衡。
在县级政府性基金预算收入项目中：
国有土地使用权出让收入75000万元（非项目用地土地出让收入60000万元）；
育林基金收入420万元；
城市基础设施配套费收入468万元；
地方水利建设基金收入120万元；
残疾人就业保障金收入160万元；
价格调节基金收入400万元；
森林植被恢复费50万元。
在县级政府性基金预算支出项目中：
国有土地使用权出让收入安排的支出75000万元；
育林基金支出420万元；
城市基础设施配套费支出468万元；
地方水利建设基金支出120万元；
残疾人就业保障金支出160万元；
价格调节基金收入400万元；
森林植被恢复费50万元。
为便于代表们审议，现将预算收支安排情况说明如下：
一是公共财政预算收入安排69216万元，比上年增长12%。这是按照财政收入增长与经济发展相适应的原则，既考虑工业加快发展、固定资产投资增长、第三产业拉动等增收因素，也考虑了消化2013年一次性增长因素所带来的减收因素，公共财政预算收入的安排是积极可行的。
二是公共财政预算支出安排按照量入为出、收支平衡的原则。优先将新增财力用于保障提高干部职工津贴补贴标准、实施事业单位绩效工资支出以及县乡两级正常运转支出，确保基层政权稳固和社会安定稳定。同时，集中财力保障重点项目建设、民生支出及法定投入。
三是公共财政安排法定投入情况。教育投入可比增长18.93%、农业投入增长13.77%、医疗卫生投入可比增长19.15%，增幅均高于财政经常性收入增幅11.48%；科技三项费用占一般预算支出1.5%；计生支出按人均77.41元标准安排，高于财政经常性收入增幅11.48%，达到法定要求。
为圆满完成全年财政预算任务，重点抓好以下四项工作：
一、把服务发展作为第一要务，努力培植壮大财源。转变经营财政理念，捆绑各类财政专项资金，突出资金扶持重点，调整优化支柱、特色税源产业。
（一）推动工业产业发展。完善园区 “六通一平”基础设施，使园区成为产业加快集聚和扩大对外开发的良好平台；按照“抓龙头、筑链条、建集群”的产业发展方向，培育壮大光电、新材料等新兴产业，推进百雀羚、赛特等重大项目加快发展；认真兑现招商引资、企业发展优惠政策，促进企业做大做强；抓好资源型企业 “短、平、快”税收效益，加大矿冶、煤炭资源的整合提升。
（二）促进旅游转型升级。开展旅游开发建设年活动，继续推进“1个5A、5个4A”旅游品牌提升创建；加快游客服务中心、客家文化公园、旅游经济开发区、大坪商贸小区、观景路改建等旅游项目建设；完善旅游配套设施建设、大力发展乡村旅游、支持旅游营销推介、举办客家元宵狂欢节等；充分挖掘旅游对住宿、餐饮等行业的关联带动作用，为经济发展注入生机和活力。
（三）提升农业发展效益。推进省级农民创业园、食品加工园、石斛产业园建设；扶持培育优势特色产业，加快连城白鸭、红心地瓜干、烟叶、现代竹业、花卉苗木等重点产业发展；加快水库、防洪、水源工程及高标准农田等项目建设，改善农业基础设施条件；推进农业科技推广、营销体系和农民专业合作体制建设；支持农产品精深加工，打造一批竞争力强、影响力大的农产品品牌。
（四）加快城镇建设步伐。支持省级园林、省级文明县城创建，推进北部新城开发、莲花花园、莲芯花园等项目建设；加快莲北大道、江林大道建设，启动西城大道，西环路改造；实施旧城区“白改黑”，促进城区供水、污水、城市公园、城市绿地和公交等城市基础设施建设；推进乡镇总体规划编制，加快小城镇建设，培育新农村建设亮点；继续推进商贸、物流、房地产等现代服务业加快发展。
二、把多方聚财作为头等大事，努力增强保障能力。立足县情、审时度势、通盘布局，积极壮大财政经济实力，不断增强政府保障能力。
（一）突破财政增收瓶颈。健全财政收入目标责任制，完善对各乡镇、征收部门考核激励机制，调动乡镇、征收部门加强收入征管的积极性、主动性；研究制定新一轮乡镇财政预算管理体制，加快乡镇经济发展步伐；深入开展税源存量和增量调研，增强对重点行业重点税源的跟踪监测；加强财税库协调配合，完善收入征收举措；加强纳税评估和税收稽查力度，防止税收“跑冒滴漏”。
（二）加强土地开发利用。坚持以地生财，大力支持征地拆迁工作，加快推进土地收储和出让步伐，通过灵活采取公开拍卖、出让、抵押、租赁、作价出资或入股等方式激活土地资产，挖掘土地出让金收益，实现土地资源向土地资本转换；加大释放土地资源对房地产、建筑安装行业税收拉动作用，加快项目投资实施进度，使土地成为推进城镇建设的“储备库”和投资支撑点。
（三）拓宽筹资融资方式。突出投资的拉动作用，充分利用政府融资平台，以工业园区基础设施、城建、土地收储、旅游、教育和卫生等重点建设项目为载体，加大向国家开发银行、农业发展银行以及各商业银行融资力度；积极探索BT、BOT、发行私募债、融资租赁等融资模式，充分发挥县国有“四大公司”融资职能，大力支持重点项目建设，增加重点项目建设资金投入。
（四）挖掘发展政策空间。充分发挥革命老区、原中央苏区县这一优势，用好省、市关于加快县域经济发展、扶贫开发等各项扶持政策；密切关注中央、省、市财税体制改革；围绕国家正在制定的赣闽粤原中央苏区振兴发展《规划》，加强政策研读，全方位梳理对接项目，积极向上沟通汇报，努力争取上级部门更多的项目、政策和资金支持，进一步增加我县可用财力，争取更多外部“输血”。
三、把改善民生作为根本宗旨，努力保障重点支出。始终坚持以人为本、富民为先的用财理念，突出重点、改善民生，推进社会和谐发展。
（一）推进教育优先发展。认真落实义务教育阶段“两免一补”、农村义务教育公办学校寄宿生补助、高中寄宿生生活补助、高中低保家庭助学金、入园幼儿保教费补助、特教学生生活补助等政策；提高义务教育阶段学校公用经费支出；推进西城文教片区、义务教育标准化学校、连城一中、中职学校、公办幼儿园等项目建设，进一步改善学校办学条件，促进教育均衡发展。
（二）繁荣文化体育事业。支持国家级、省级文化产业示范基地项目申报；加强对文化遗址修复、重点文物保护；加快县文化馆、档案馆、图书馆、体育馆建设，推进乡镇广播室、文化站等文化阵地建设；支持体育传统校建设，开展文化下乡，加强文化交流合作；加大红四军“新泉整训”旧址群、培田古村落建筑群、四堡古书坊建筑群、松毛岭战役遗址等文物和文化遗产保护开发力度。
（三）加强生态文明建设。支持冠豸山国家级森林公园、全国水土保持生态文明县、国家级生态乡镇、省级生态村创建；深入实施“四绿”工程、造林绿化、文川河绿色环保行动等生态修复项目；持续推进河道治理、防洪工程、水土流失综合治理和国家水土保持重点工程实施；抓好农村环境连片整治，推进市、县美丽乡村试点建设，深入开展“绿色发展.节能减排”示范创建。
（四）促进民生福祉改善。支持省级卫生城市创建、县医院异地搬迁、疾控中心迁建、乡镇卫生院提升改造；健全完善新农合、城乡低保、医保、养老保险、住房保障、社会就业等社保体系；落实农资综合直补、农机购置直补、农作物良种补贴、村级公益事业“一事一议”财政奖补等强农惠农政策，促进劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居；支持办好县委、县政府确定的为民惠民实事。
四、把改革创新作为强大动力，努力提升理财水平。稳步推进各项财税体制改革，逐步建立健全更加合理、高效的现代财政制度。
（一）深化财政体制改革。加强预算编制和执行管理，提高预算的科学性、准确性；扩大国库集中支付资金覆盖面，逐步实现对所有财政资金的全覆盖；扩大非税收入收缴管理改革范围；推进预算绩效管理，提高财政资金的使用效益；启动实施财政专户改革，规范财政专户管理；加大专项资金清理整合力度，盘活存量资金；实施财政信息化“大平台”建设，推进财政管理的科学化、规范化。
（二）加强财政监督管理。坚持厉行节约，实行公用经费“零增长”，经常性业务费“零增长”，三公经费“负增长”； 加强乡镇财务规范化管理，开展乡镇财务互审工作；加大对重点项目和强农惠民资金的监管力度；严格执行政府采购制度，加强政府投资基建项目预决算评审管理；全面公开“三公”经费预决算，提高财政预算透明度；合理管控政府债务举借，着力防范财政风险。
（三）规范国有资产运营。实行行政事业单位国有房屋建筑物、土地资产分类管理，完善行政事业单位国有资产管理、使用、处置、统一调配的有效机制，确保国有资产安全和完整；推动国有“四大公司”加快建立职业经理人制度，完善现代企业制度，加强对“四大公司”国有资产的监督管理，引导公司注重国有资源、资产、资本的“三资”运作，优化国有资本投向，不断做大做强融资平台。
（四）提升服务发展本领。锻炼干部服务素养，增强大局意识，唯廉信守，高标严管；提升干部服务本领，加强学习充电，更新知识结构，力成理财行家高手；提高干部服务效率，杂事细办，急事急办，特事特办；梳理干部服务形象，深入开展以“为民、务实、清廉”为主要内容的党的群众路线教育实践活动，力求有一个全新的服务状态，争创一流的服务业绩。
各位代表，2014年财政工作任务十分艰巨。我们要在县委、县政府的正确领导下，在社会各界的大力支持下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，努力完成全年财政预算任务，为加快建设富有特色的海西新连城和实现“百姓富、生态美”的目标而努力奋斗！
