——2015年8月21日在县十六届

人大常委会第三十三次会议上

 

连城县财政局

 

常委会各位组成人员：

受县政府委托，现向县人大常委会报告2014年财政收支决算和2015年上半年预算执行情况及下半年工作意见，请予审议。

 

2014年财政收支决算情况

 

2014年12月30日县第十六届人大常委会第二十三次会议审议批准了《关于提请调整2014年预算收支的议案》，2015年2月5日县第十六届人民代表大会第四次会议批准了《关于连城县2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告》，在逐级审查汇编的基础上，经省、市财政部门批复，正式编成的2014年财政收支决算情况如下：

一、公共财政预算收支决算情况

全县公共财政预算收入69329万元，占调整后预算（下同）100.16%，比上年增收7527万元、增长12.18%，其中：县级公共财政预算收入48080万元，占预算100.02%，比上年增收7214万元、增长17.65%；上划中央收入21249万元，占预算100.49%，比上年增收313万元、增长1.5%。

全县公共财政预算支出196615万元，占预算96.94%，比上年增支25347万元、增长14.8%。其中：县级公共财政预算支出128724万元，占预算109.42%，比上年增支22899万元、增长21.64%；上级下达专款支出67891万元，比上年增支2448万元、增长3.74%。

公共财政预算收支平衡情况：县级公共财政预算收入48080万元、返还性收入3682万元、一般性转移支付收入62015万元、专项转移支付收入69417万元、上年结余结转22844万元（含滚存结余54万元）、地方政府债券收入11700万元、调入资金300万元，收入合计218038万元。县级公共财政预算支出128724万元、上级下达专款支出67891万元、上解上级支出919万元、地方政府债券还本支出300万元，支出合计197834万元。收支对抵后结余结转20204万元，其中：结转下年财力和专款20150万元，滚存结余54万元。当年收支平衡。

在2014年公共财政预算收支决算中：

1．全县公共财政预算收入69329万元，与向县十六届人大第四次会议报告的相符。

2．全县公共财政预算支出196615万元，与向县十六届人大第四次会议报告的相符。

3．县级公共财政预算财力收入128724万元，比向县十六届人大第四次会议报告的120766万元增加7958万元，主要是决算期间转移性收入增加10818万元、上解支出增加257万元、结转下年财力增加2603万元。

4．专项转移支付收入69417万元，比向县十六届人大第四次会议报告的72455万元减少3038万元，主要是决算期间：⑴按上级要求专款转为财力补助7862万元；⑵上级补助专款增加4824万元。

5．公共财政预算总财力218038万元，比向县十六届人大第四次会议报告的总财力210204万元增加7834万元，主要是转移性收入增加10818万元、上级补助专款减少3038万元、上年结余结转增加滚存结余54万元。

6．结转下年财力和专款20150万元，比向县十六届人大第四次会议报告的12627万元增加7523万元，主要是决算期间争取省市一般性转移支付收入和专项转移支付收入增加，结转下年财力和专款相应增加。

7．当年公共财政预算收支平衡、财政滚存结余54万元，与向县十六届人大第四会议报告的相符。

二、政府性基金预算收支决算情况

县级政府性基金预算收入33269万元，占预算99.7%，比上年减收37966万元、下降53.3%。

政府性基金预算支出43200万元，占预算81.27%，比上年减支35230万元、下降44.92%，其中：县级政府性基金预算支出32726万元，占预算98.07%，比上年减支38509万元、下降54.06%；上级下达专款支出10474万元，比上年增支3279万元、增长45.57%。

政府性基金预算收支平衡情况：县级政府性基金预算收入33269万元、专项转移支付收入9614万元、上年结余结转10201万元，调入资金140万元，收入合计53224万元。政府性基金预算支出43200万元、上解上级支出325万元、调出资金300万元，支出合计43825万元。收支对抵扣除结转下年专款9399万元后，当年收支平衡。

在2014年政府性基金预算收支决算中：

1．全县政府性基金预算收入33269万元，与向县十六届人大第四次会议报告的相符。

2．全县政府性基金预算支出43200万元，与向县十六届人大第四次会议报告的相符。

3．专项转移支付收入9614万元，比向县十六届人大第四次会议报告的7618万元增加1996万元，主要是决算期间上级补助专款增加。

4．政府性基金预算总财力收入53224万元，比向县十六届人大第四次会议报告的51088万元增加2136万元，主要是决算期间上级补助专款增加1996万元、调入资金140万元。

5．结转下年专款9399万元，比向县十六届人大第四次会议报告的7345万元增加2054万元，主要是决算期间：⑴上级补助专款增加1996万元, 结转下年专款相应增加；⑵按上级通知农业土地开发资金收入结转下年支出增加58万元。

    6．当年政府性基金预算收支平衡，与向县十六届人大第四次会议报告的相符。

 

2015年预算执行情况

 

今年以来，我县财政部门在县委、县政府的正确领导以及县人大常委会的监督支持下，积极应对经济下行和结构性减税等不利因素制约，凝心聚力，主动作为，认真抓好财政各项工作的落实，全县财政收支总体平稳，重点支出保障到位，尤其是确保了“7·22”特大洪灾抗灾救灾应急资金的需要。

一、上半年预算执行情况

    （一）财政收支情况

     1．公共财政预算收支情况。收入完成37386万元，占预算的47.75%，同比增收228万元，增长0.61%，其中：县级公共财政预算收入26351万元，占预算的49.82%，同比增收435万元，增长1.68%。支出完成78904万元，占计划的46.72%，同比减支6889万元，下降8.03%，其中：县级公共财政预算支出64739万元，占预算的57.95%，同比减支1384万元，下降2.09%。

2．政府性基金预算收支情况。收入完成9575万元，占预算的17.04%，同比减收11770万元，下降55.14%。支出完成60577万元，占计划的88.69%，同比增支24458万元，增长67.72%。

3．社保基金预算收支情况。收入完成13551万元，占预算63.82%，同比增收3049万元，增长29.03%。支出完成8209万元，占预算45.79%，同比增支2318万元，增长39.35%。1-6月累计结余5342万元。

（二）预算执行的主要特点

1．收入增幅“扭负转正”，排位小步向前。面对财政收入增幅回落态势，通过采取强化收入调度、加强征管协调、服务重点税源、兑现奖励政策等多种措施，财政收入实现小幅增长。1-6月，全县公共财政预算总收入和县级公共财政预算收入分别增长0.61%和1.68%，比上个月分别提高了16.69和25.16个百分点。从全市七个县（市、区）排位看，公共财政预算总收入和县级公共财政预算收入增幅分别在第4位和第6位，比上个月分别前进2个和1个位次。

2．主体税种“增减不一”，地方级税收下滑。地方级税收收入同比减收2398万元，下降14.02%，各税种间呈现出增减差异大的特点。一是营业税、城市维护建设税、其他工商税、契税均同比下降，尤其是营业税、契税减收明显，分别同比减收2105万元和504万元，下降33.39%和60.59%，主要是由于今年以来房地产销售和投资持续较为低迷的态势，相关行业企业税收锐减。二是企业所得税、个人所得税、耕地占用税增收，其中耕地占用税同比增收570万元，增长100%，主要是清理历年欠缴收入一次性入库增收。

3．收入入库“不够均衡”，增收后劲不足。在征收机关方面，国税局收入12051万元，同比增收242万元，增长2.05%，主要是信用社和百雀羚企业同比增收，“营业税改增值税”改革等影响；地税局收入14228万元，同比减收2721万元，下降16.05%，主要是建安、房地产行业税收下降，矿业、服装等部分企业关停，以及“营业税改增值税”改革等影响；财政非税收入11107万元，同比增收2707万元，增长32.23%，主要是育林基金、森林植被恢复费等政府性基金收入科目按上级规定改列公共财政预算收入科目；土地基金收入扣除“一进一出”和项目用地收入后，财政可统筹收入仅87万元，与年初预算收入任务54490万元相比差距太大。在乡镇方面，合计收入23172万元，同比减收4477万元，下降16.10%，除林坊、宣和、莒溪、揭乐、朋口、文亨等6个乡镇收入同比增长外，其余11个乡镇收入呈下降状态，平均减幅达16.10%。

4．加强财政资金调度，确保运转支出。在保运转方面，坚持以保工资保运转为前提，优先保障兑现中央调资政策、干部职工津贴补贴、事业单位绩效工资以及县乡两级正常运转支出，人员经费和公用经费累计支出4.14亿元，占县级公共财政预算支出的63%。尤其在“7·22”特大洪灾发生后，紧急安排救灾应急资金4455万元，确保抗灾救灾的需要。在保民生方面，积极落实政府为民办实事，加快各项社会事业项目建设，促进社会和谐。科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出、节能环保、农林水事务、交通运输、住房保障支出等民生支出投入增幅分别达41.50%、47.62%、834.90%、124.94%、452.78%、13.85%、54.17%、156.36 %。

（三）财政主要工作

1．狠抓增收节支，确保收支平稳运行。一是强化收入征管。加强组织协调，充分发挥财税库联合协作机制，及时分解任务，加强收入形势分析，强化征管措施，千方百计挖掘收入潜力；密切关注各企业生产、经营状况，摸清税收来源，及时解决收入征管中存在的困难和问题，加强对重点行业、重点企业的税收监控，确保收入及时入库。二是提高支出效益。进一步强化财政支出管理，按照中央关于中央八项规定和压缩“三公经费”要求，严格预算追加，大力压缩一般性支出，按照“轻重缓急”的原则，集中有限财力支持实体经济建设和为民办实事，最大限度地发挥财政资金的使用效益。

2．统筹兼顾重点，促进经济提质增效。通过向上争取补助资金、银行融资贷款、财政预算间歇性资金等多种渠道，积极发挥财政资金对经济支持、刺激和调节作用，大力支持我县“321”产业发展、保障“项目会战年”活动、落实各项惠民实事。其中：工业发展支出1.62亿元、旅游发展支出1.28亿元、农业发展支出0.26亿元、城市建设支出0.74亿元、生态建设支出0.39亿元、民生建设支出5.63亿元、重点项目银行贷款还本付息支出5.08亿元。

3．积极争取资金，增强服务发展能力。继续打好“苏区牌”、 “老区牌”，用好国家和省级支持苏区老区发展、省级23个扶贫开发工作重点县等特惠性政策，以及上级一系列保增长、调结构、扩内需、惠民生等普惠性政策，加强与上级部门沟通、汇报，最大限度地争取政策红利。在各部门的共同努力下，上半年累计向上争取各类转移支付补助资金7.78亿元，比上年同期增加0.57亿元、增长7.8%。

4．加强筹资力度，努力缓解资金压力。支持“引银入莲”，根据经济发展需要和我县实际，重新制定出台金融部门支持县域经济发展考核奖励办法，鼓励金融部门为县域经济发展多作贡献。认真对接金融政策，协助相关部门和企业，积极策划、包装、生成贷款项目，累计落实到位各类贷款资金6.5亿元，其中，“四大公司” 贷款资金4.16亿元。

5．健全管理机制，不断提高理财水平。一是注重财政改革。深入学习贯彻落实新《预算法》，增强对财经纪律的遵从度，努力维护预算的刚性和法定性。积极实施国库集中支付制度改革，提高国库集中支付比例。深入开展财政存量资金和往来款清理工作，清理两年以上结余结转专款1112万元，消化往来款项8415万元，进一步提高资金使用效率。二是提升服务能力。制定出台学习、会议、考勤、精神文明创建、机关效能、党风廉政建设等15项规章制度，强化干部教育管理，落实党风廉政建设责任和市委《关于在全市党员干部中纠正不良习气树立清风正气的意见》，进一步改善机关工作作风，形成以制度管人、以制度管事的格局，提升财税干部服务发展能力。

（四）当前财政运行存在的主要困难和问题

1．持续增收难度加大。我县财源结构单一，财税经济主要依赖矿业、房地产、建安、电力等行业，受政策和市场影响变化较大。今年以来，受外部宏观经济环境下行压力较大、拉动经济增长的“三驾马车”动力放缓等外部因素影响，原先支撑财政收入增长的动力在减弱，而新生财源税源点缺乏，加上结构性减税力度加大，土地市场不景气，土地出让金收入小，财政收入实现增长的难度不断加大。同时，“7·22”特大洪灾使我县农业、工矿、旅游等领域不同程度受损，预计全年财政收入短收2.2亿元以上，财政持续增收难度更大。

2．支出压力日趋凸显。综合分析当前经济形势，财政收入低幅增长仍将持续，而工资待遇及附加性支出等财政刚性支出增长不减，为保障“项目会战年”、持续改善民生、继续贯彻“稳增长、调结构、促改革”的财政优惠政策等资金需求量大。同时，抗灾救灾、灾后重建及恢复生产需要投入大量资金，加上我县地方政府性债务负担较为沉重，截止2014年12月底，全县地方政府性债务总额31.8亿元，近3-5年将持续处在还债“高峰期”，财政支出包袱沉重，收支平衡和资金调度面临很大压力。

 

二、下半年财政工作意见

面对当前复杂严峻的财政经济形势，下一阶段，我们将积极应对经济发展过程中诸多不利因素，紧紧抓住中央、省、市一系列加快发展、促进转型升级和支持连城抗灾救灾的政策、机遇，坚定信心、勇于担当，开动脑筋、迎难而上，创新举措、推动发展，为建设富有特色的海西新连城提供有力保障。重点做好以下五方面工作：

（一）在抢抓机遇、壮大财力上主动作为。一是积极争取资金。紧紧抓住去年国务院下发关于支持福建进一步加快发展意见，以及习近平总书记来闽来岩考察重要讲话精神等政策机遇，积极向上沟通汇报，争取上级更多的政策和资金支持。继续关注中央税制改革动向，提高财税政策的预见性和针对性，增强财政工作的前瞻性，为在下一轮财税体制改革中争取有利做好准备。二是加大融资力度。加强与各政策性银行和商业银行的合作，加快已争取贷款资金的置换工作，尽快促成已达成意向的融资项目和已完成包装待银行审批的项目。积极探索建立产业建设发展基金等一些融资成本低、担保模式科学、资金使用灵活的融资产品，努力为全县经济社会发展筹集更多的建设资金。三是释放土地效益。大力支持土地收储和征地拆迁工作，有针对性地策划推出成熟地块，主动出击，积极宣传引进有实力的投资者，尽可能多的挖掘土地出让金收益。四是引入社会资本。积极探索运用政府和社会资本合作PPP模式及政府购买服务，引导民间资本支持“321”产业发展和“项目会战年” 建设。

（二）在抗灾救灾、恢复重建中全力以赴。一是提高支持能力。加强与各部门、各乡镇之间的协调配合，尽快策划包装灾后恢复重建项目，主动对接，积极进省赴京争取更多的项目和救灾资金，为我县灾后重建提供更多的资金支持。二是保障重建资金。在保工资保运转的基础上，按照“轻重缓急”的原则，科学合理安排财政资金支出，进一步加强财政资金调度，最大限度地优先保障各类灾后重建资金需求，切实促进我县灾后重建工作有序展开。

（三）在保障支撑、提升发展上下大力气。一是推动产业转型升级。根据国家产业政策导向，围绕我县“321”产业发展格局，集中财力培育光电新材料、旅游、现代农业三大主导产业，重点支持加快海峡光电产业园、赛特新材产业园等产业平台建设，支持创建“1个5A、5个4A”旅游品牌提升工程，完善旅游配套设施建设，支持红心地瓜、连城白鸭、花卉苗木、竹木等特色产业发展，加快农民创业园等基础设施建设。二是全面服务项目建设。支持“项目会战年”活动，整合财政各类专项资金，充分发挥财政资金的引导和放大效应，大力支持城市、交通、民生等各领域重点项目建设，特别是支持一批投资规模大、科技含量高、生态效益好、带动能力强、财税贡献多的大项目、好项目，切实构建起稳健的财税增收机制。三是支持企业做大做强。宣传落实好上级各项结构性减税、稳定工业增长以及企业争创名牌和驰名商标、出口退税等奖励帮扶政策，促进企业加快技术改造，增强自主创新能力，提升市场竞争力。四是改进财政支持方式。进一步创新财政对经济发展的支持方式，逐步按照“拨款变投资、资金变基金、分散变集中“的思路，真正发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。

（四）在科学理财、保障民生上做足功夫。一是加强收入研判与组织。加强对收入形势的研判，密切跟踪财源税源增减变化情况，特别是摸清 “7·22”特大洪灾对我县财政收入造成的减收影响，在此基础上，认真测算全年收入指标，对预算执行措施作出相应调整，并及时向县委、县政府及县人大常委会报告。加强与国税、地税、人行之间的协调配合，重点强化对房地产、建安等行业税源的跟踪监控，关注餐饮、住宿、娱乐等“零星”税收征管，保存量挖增量，千方百计缩小年度收入缺口。下半年继续重点支持促进赛特、新奥生物、百雀羚等企业做大做强，切实加快稀土产业的开采和税收贡献步伐。二是保障和改善民生。围绕“四个强县”的创建目标，继续支持教育优先发展，加大教育经费投入，优化教育资源配置，推进义务教育均衡发展。健全完善社保医疗体系，提高新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险和新型农村养老保险筹资水平和财政补助标准。加大文体设施投入，支持公共文化服务体系建设。加大劳动技能培训，促进就业和再就业，切实让广大人民群众更多地分享到改革发展的成果。三是推进改革管理。开展乡镇国库集中支付试点，推进县直部门综合预算和国库集中支付改革。启动财政信息一体化改革。完善财政预决算投资评审制度。加强财政结余结转资金清理，进一步盘活财政存量资金。按照市、县纪委统一部署，抓紧做好财政专户和行政事业单位银行账户清理和分配调整工作。在完成工贸公司职业经理人招聘的基础上，对其他三个国有公司开展职业经理人选派工作。联合监察、审计、民政等部门，进一步加强抗灾救灾和灾后重建专项资金的使用管理。加强债务风险分析，做好新增债券资金安排使用和置换债券对接。此外，继续认真贯彻落实县人大决议，自觉接受县人大、政协、审计和社会等外部监督，扎实推进依法依规理财。

（五）在反对“四风”、加强队伍建设上常抓不懈。一是加强作风建设。继续认真按照中央关于中央八项规定和 “约法三章”的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，提倡节俭意识，坚决纠正“四风”。巩固党的群众路线教育实践活动成果，按照“三严三实”要求，着力解决好影响人民群众切身利益的具体问题，强化奉献意识，增强服务发展能力。二是推进廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，继续加强市委《意见》的贯彻执行，强化机关内控制度建设，引导干部职工争做政治上的可靠人、业务上的引路人、守法上的清白人、社会上的和谐人，营造风清气正的政治生态和工作氛围。

 

附件一：2014年全县公共财政预算收入完成情况表

附件二：2014年全县公共财政预算支出完成情况表

附件三：2014年县级公共财政预算支出完成情况表

附件四：2014年全县政府性基金预算支出完成情况表

附件五：2014年县级政府性基金预算收支完成情况表

附件六：2015年1- 6月公共财政预算收入完成情况表

附件七：2015年1-6月全县公共财政预算支出完成情况表

附件八：2015年1-6月县级公共财政预算支出完成情况表

附件九：2015年1-6月全县政府性基金预算支出完成情况表

附件十：2015年1-6月县级政府性基金预算收支完成情况表

附件十一：2015年1-6月社会保险基金预算收支完成情况表

 

 

 

 

附表一

2014年全县公共财政预算收入完成情况表
					单位：万元
序号	预算科目	预算数	十六届人大四次会议批准的执行数	省财政核准的决算数	增减额	增减比例％
一、	税收收入	39309	39970	39970
1	增值税	4234	4249	4249
2	营业税	11093	11875	11875
3	企业所得税	5113	5241	5241
4	个人所得税	1762	1902	1902
5	资源税	564	603	603
6	城市维护建设税	1347	1347	1347
7	房产税	998	931	931
8	印花税	640	637	637
9	城镇土地使用税	1064	982	983	1	0.10
10	土地增值税	1910	1946	1946
11	车船使用和牌照税	452	496	496
12	耕地占用税	6204	5808	5807	-1	-0.02
13	契税	1234	1259	1259
14	烟叶税	2694	2694	2694
二、	非税收入	8761	8110	8110
1	专项收入	1822	1501	1501
2	行政事业性收费收入	5338	4847	4847
3	罚没收入	1570	1727	1727
4	国有资源(资产)有偿使用收入	31	35	35
三、	地方公共财政预算收入	48070	48080	48080
四、	上划中央收入	21146	21249	21249
1	增值税	10829	10530	10530
2	企业所得税	7670	7861	7861
3	个人所得税	2643	2853	2853
4	消费税	4	5	5
五、	公共财政预算收入合计	69216	69329	69329
六、	转移性收入	63204	66579	77397	10818	16.25
㈠	返还性收入	3682	3682	3682
1	消费税和增值税税收返还	2336	2336	2336
2	所得税基数返还	1053	1053	1053
3	成品油价格和税费改革税收返还	293	293	293
㈡	一般转移支付补助	47822	51197	62015	10818	21.13
1	体制补助收入	550	550	690	140	25.45
2	均衡性转移支付收入	4400	4400	4400
3	革命老区及民族和边境地区转移支付收入	2282	2282	2282
4	调整工资转移支付补助收入	3878	3878	3878
5	农村税费改革补助收入	2804	2804	2804
6	县级基本财力保障机制奖补资金收入	8600	8609	9247	638	7.41
7	结算补助收入			1340	1340
8	公共安全转移支付收入	994	1248	2085	837	67.07
9	教育转移支付收入	2912	3769	3769
10	社会保障和就业转移支付收入	5869	5869	5869
11	医疗卫生转移支付收入	6388	6458	8437	1979	30.64
12	农林水转移支付收入			4714	4714
13	其他一般性转移支付收入	9145	11330	12500	1170
㈢	债券转贷收入	11700	11700	11700
	转贷财政部代理发行地方政府债券收入	11700	11700	11700
七、	上年结转财力	7032	7032	7032
八、	结转下年财力		263	2866	2603
九、	上解支出	662	662	919	257	38.82
十、	县级公共财政预算财力收入合计	117644	120766	128724	7958	6.59

 

附表二
2014年全县公共财政预算支出完成情况表
							单位：万元
序号	预算科目	预算数	十六届人大四次会议批准的执行数		省财政核准的决算数		增减额		增减比例％
一、	一般公共服务	15009	14780		14780
二、	国防	645	498		498
三、	公共安全	8431	7266		7266
四、	教育	41040	43969		43969
五、	科学技术	3934	3323		3323
六、	文化体育与传媒	5099	4923		4923
七、	社会保障和就业	16661	14557		14557
八、	医疗卫生	21982	26603		26603
九、	节能环保	8787	8036		8036
十、	城乡社区事务	11202	8536		8536
十一、	农林水事务	44332	40523		40523
十二、	交通运输	1454	1517		1517
十三、	资源勘探电力信息等事务	6532	6048		6048
十四、	商业服务业等事务	6176	4881		4881
十五、	金融监管等事务支出	124	124		124
十六、	国土资源气象等事务	2005	1938		1938
十七、	住房保障支出	4116	4116		4116
十八、	粮油物资管理事务	285	284		284
十九、	国债还本付息支出	878	878		878
二十、	其他支出	4127	3815		3815
全县公共财政预算支出合计		202819	196615		196615

 

 

附表三
2014年县级公共财政预算支出完成情况表
				单位：万元
序号	预算科目	预算数	十六届人大四次会议批准的执行数	省财政核准的决算数	增减额	增减比例％
一、	一般公共服务	13747	13732	13739	7	0.05
二、	国防	594	447	447
三、	公共安全	6801	6997	6997
四、	教育	36842	40728	41095	367	0.90
五、	科学技术	2389	2061	2061
六、	文化体育与传媒	1604	1633	1633
七、	社会保障和就业	10927	9144	9329	185	2.02
八、	医疗卫生	18434	21643	23622	1979	9.14
九、	节能环保	740	696	696
十、	城乡社区事务	6722	4681	4681
十一、	农林水事务	9546	9538	14131	4593	48.15
十二、	交通运输	255	545	545
十三、	资源勘探电力信息等事务	4235	4223	4223
十四、	商业服务业等事务	2037	1934	1961	27	1.40
十五、	金融监管等事务支出	124	124	124
十六、	国土资源气象等事务	723	712	712
十七、	住房保障支出	700	700	700
十八、	粮油物资管理事务	220	219	219
十九、	国债还本付息支出	878	878	878
二十、	其他支出	126	131	931	800	610.69
县级公共财政预算支出合计		117644	120766	128724	7958	6.59

 

 

附表四
2014年全县政府性基金预算支出完成情况表
					单位：万元
序号	预算科目	预算数	十六届人大四次会议批准的执行数	省财政核准的决算数	增减额	增减比例％
一、	教育	4581	1780	1780
二、	文化体育与传媒	132	62	62
三、	社会保障和就业	1735	855	855
四、	城乡社区事务	37230	34251	34251
五、	农林水事务	2426	1415	1394	-21	-1.48
六、	交通运输	636	524	524
七、	资源勘探电力信息等事务		10	10
八、	商业服务业等事务	270	150	150
九、	其他支出	6145	4153	4174	21	0.51
全县政府性基金预算支出合计		53155	43200	43200

 

 

附表五
2014年县级政府性基金预算收支完成情况表
				单位：万元
序号	预算科目	预算数	十六届人大四次会议批准的执行数	省财政核准的决算数	增减额	增减比例％
县级政府性基金预算财力收入合计		33370	33269	33351	82	0.25
一、	残疾人就业保障金收入	200	155	155
二、	国有土地使用权出让收入	30150	29944	29944
三、	城市基础设施配套费收入	600	591	591
四、	育林基金收入	420	326	326
五、	地方水利建设基金收入	250	224	224
六、	价格调节基金收入	500	551	551
七、	森林植被恢复费	200	163	163
八、	农业土地开发资金收入	100	194	194
九、	国有土地收益基金收入	750	932	932
十、	其他基金收入	200	189	189
十一、	调入资金			140	140
十二、	结转下年			58	58
县级政府性基金预算支出合计		33370	33269	33351	82	0.25
一、	残疾人就业保障金支出	200	155	155
二、	国有土地使用权出让收入安排的支出	30150	29401	29401
三、	城市基础设施配套费安排的支出	600	591	591
四、	育林基金支出	420	326	326
五、	地方水利建设基金支出	250	224	224
六、	价格调节基金支出	500	551	551
七、	森林植被恢复费安排的支出	200	163	163
八、	农业土地开发资金支出	100	194	194
九、	国有土地收益基金支出	750	932	932
十、	其他基金支出	200	189	189
十一、	上解支出		243	325
十二、	调出资金（地方政府债券还本）		300	300

 

附表六
2015年1～6月公共财政预算收入完成情况表
					单位:万元
序号	项目	预算数	完成数	占预算%	比上年同期
					增减额	增减%
一、	税收收入	45290	14701	32.46	-2399	-14.03
1	增值税	6088	1796	29.50	56	3.22
2	营业税	13614	4199	30.84	-2105	-33.39
3	企业所得税	6954	3476	49.99	90	2.66
4	个人所得税	2178	1063	48.81	18	1.72
5	资源税	680	156	22.94	-177	-53.15
6	城市维护建设税	2005	553	27.58	-96	-14.79
7	房产税	1681	449	26.71	-48	-9.66
8	印花税	772	226	29.27	-35	-13.41
9	城镇土地使用税	2037	418	20.52	-64	-13.28
10	土地增值税	3330	1174	35.26	-133	-10.18
11	车船使用和牌照税	670	293	43.73	29	10.98
12	耕地占用税		570		570
13	契税	2481	328	13.22	-504	-60.58
14	烟叶税	2800
二、	非税收入	7600	11650	153.29	2834	32.15
1	专项收入	2148	2874	133.80	2263	370.38
2	行政事业性收费收入	4064	2908	71.56	-4537	-60.94
3	罚没收入	1378	672	48.77	-75	-10.04
4	国有资源(资产)有偿使用收入	10	5196	51960.00	5183	39,869.23
三、	地方公共财政预算收入	52890	26351	49.82	435	1.68
四、	上划中央收入	25410	11035	43.43	-207	-1.84
1	增值税	11709	4222	36.06	-372	-8.10
2	企业所得税	10434	5213	49.96	134	2.64
3	个人所得税	3267	1595	48.82	28	1.79
4	消费税		5		3	179.33
五、	公共财政预算收入	78300	37386	47.75	228	0.61

 

附表七
2015年1～6月全县公共财政预算支出完成情况表
						单位:万元
序号	预算科目		预算数	完成数	占预算%	比上年同期
						增减额	增减%
一、	一般公共服务		11682	6364	54.48	-8144	-56.13
二、	国防		295	233	78.98	174	294.92
三、	公共安全		8492	2569	2558.00	53	2.11
四、	教育		25229	8580	34.01	-4880	-36.26
五、	科学技术		2742	597	21.77	-33	-5.24
六、	文化体育与传媒		1571	682	682.00	202	42.08
七、	社会保障和就业		15426	12621	81.82	7064	127.12
八、	医疗卫生与计划生育支出		27463	12434	45.28	826	7.12
九、	节能环保		2052	464	22.61	45	10.74
十、	城乡社区事务		5735	5367	93.58	-7105	-56.97
十一、	农林水事务		32578	12674	38.90	3293	35.10
十二、	交通运输		1003	341	34.00	50	17.18
十三、	资源勘探电力信息等事务		3969	961	24.21	430	80.98
十四、	商业服务业等事务		5832	2833	48.58	-8185	-74.29
十五、	金融监管等事务支出		63	94	149.21	30	46.88
十六、	国土资源气象等事务		976	1288	131.97	986	326.49
十七、	住房保障支出		11016	2050	18.61	434	26.86
十八、	粮油物资管理事务		214	130	60.75	-102	-43.97
十九、	国债还本付息支出		1791			-591	-100.00
二十、	其他支出		10742	8622	80.26	8564	14765.52
全县公共财政预算支出合计			168871	78904	46.72	-6889	-8.03

 

附表八
2015年1～6月县级公共财政预算支出完成情况表
									单位:万元
序号	预算科目		预算数			完成数	占预算%		比上年同期
									增减额	增减%
一、	一般公共服务		11380			6259	55.00		-8140	-56.53
二、	国防		295			233	78.98		174	294.92
三、	公共安全		6985			2558	36.62		42	1.67
四、	教育		22807			7694	33.74		-5457	-41.49
五、	科学技术		2263			583	25.76		171	41.50
六、	文化体育与传媒		1204			682	56.64		220	47.62
七、	社会保障和就业		12755			11920	93.45		10645	834.90
八、	医疗卫生与计划生育支出		17156			12012	70.02		6672	124.94
九、	节能环保		1251			398	31.81		326	452.78
十、	城乡社区事务		4069			4941	121.43		-7432	-60.07
十一、	农林水事务		7205			3115	43.23		379	13.85
十二、	交通运输		520			148	28.46		52	54.17
十三、	资源勘探电力信息等事务		3214			523	16.27		404	339.50
十四、	商业服务业等事务		4249			2605	61.31		-8140	-75.76
十五、	金融监管等事务支出		63			94	149.21		30	46.88
十六、	国土资源气象等事务		920			467	50.76		180	62.72
十七、	住房保障支出		4080			1800	44.12		590	156.36
十八、	粮油物资管理事务		214			130	60.75		-82	-38.68
十九、	国债还本付息支出		1791				0.00		-591	-100.00
二十、	其他支出		9288			8577	92.34		8573	214325.00
县级公共财政预算支出合计			111709			64739	57.95		-1384	-2.09

 

附表九
2015年1～6月全县政府性基金预算支出完成情况表
					单位:万元
序号	预算科目	预算数	完成数	占预算%	比上年同期
					增减额	增减%
一、	教育	2801			-607	-100.00
二、	文化体育与传媒	70			-10	-100.00
三、	社会保障和就业	1057	30	2.84	-21	-41.18
四、	城乡社区事务	58316	58093	99.62	23686	68.84
五、	农林水事务	913	55	6.02	-124	-69.27
六、	交通运输	749	112	14.95	-212	-65.43
七、	资源勘探电力信息等事务		30		30
八、	商业服务业等事务	560	105	18.75	105
九、	其他支出	3836	2152	56.10	1611	297.78
全县政府性基金预算支出合计		68302	60577	88.69	24458	67.72