部门预算说明

2014年部门预算经姑田镇十七届人大第三次会议审议通过，按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

连城县姑田镇人民政府的主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。

二、部门预算单位基本情况

连城县姑田镇人民政府列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2014年，连城县姑田镇人民政府主要任务是：深入贯彻落实党的十八届三中全会精神和全面落实县委、县政府的各项决策部署，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，坚持经济、政治、文化、社会、生态“五位一体”，进一步壮大经济总量，提升集镇功能，增强发展后劲，有效改善民生，构建和谐社会，加快把姑田建设成为经济重镇、生态名镇、文化强镇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力改革创新，增强发展后劲：①加强行政改革，切实转变政府职能；②加强经济改革，多措并举培育财源；③统筹各领域改革，实现良性互动。

（二）突出工业主导，强化经济支撑：①实施项目带动战略；②突破重点项目建设；③推进产业壮大升级；④持续优化投资环境。

（三）强化三农工作，提升农业水平：①加快发展现代农业；②落实农业农村工作；③加快推进集镇建设。

（四）坚持民生优先，提高幸福指数：①统筹发展社会事业；②健全社会保障体系；③推进文化发展繁荣；④办好十件惠民实事。

（五）转变政府职能，加强自身建设：①扎实推进民主法治进程；②持续加强工作能力；③切实提高创造能力。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 姑田镇收入预算为587万元，其中：当年财政拨款收入360.36万元。相应安排支出预算587万元，其中：人员支出185.32万元，公用支出323.68万元，项目支出78万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出360.36万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（科目）153.4万元。主要用于工资福利、商品和服务支出。

（二）文化体育与传媒支出（科目）4.52万元。主要用于维修（护）费、办公费支出。

（三）社会保障和就业支出（科目）9.03万元。主要用于工资福利、商品和服务支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（科目）39.49万元。主要用于工资福利支出。

（五）农林水支出（科目）153.92万元。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、基本建设支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2014年“三公”经费财政拨款预算数为29.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费23.59万元，公务用车购置及运行费6.23万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　 无
　 （二）公务接待费
     2014年预算安排23.59万元。主要用于上级来人、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降20.25%，主要原因是:加强管理。

（三）公务用车购置及运行费
　   2014年预算安排6.23万元，其中：公务用车运行费6.23万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降6.25%，主要原因是:加强管理。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表