附表3
2014年宣和乡政府预算说明
按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位××年部门预算说明如下。
一、 部门主要职责
财政所的主要职责是：
（一）负责组织和管理乡财政收入和支出；
（二）编制执行乡年度财政预决算；
（三）监督乡单位预算执行，编制财政决算。
二、部门基本情况
××部门包括××个机关行政科室及××个下属单位，其中：列入××年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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塘前乡人民政府 |
财政拨款 |
52 |
48
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三、部门主要工作总结
2014年财政部门主要任务是：在乡党委政府的领导下，在乡人大的监督支持下和上级财政的指导下。坚持依法治税，依法理财，积极培植税源，调整优化支出结构，严控“三公”经费的开支，集中财力重点抓好实体经济建设和民生建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）积极培植财源，加强收入征管，促进全乡经济持续健康发展；
（二）积极筹措资金，持续加大民生工程建设和基础设施建设力度，加强财政管理，优化支出结构，严控“三公经费”等一般性支出；
（三）贯彻落实党的各项强农惠农政策，建设平安村居、和谐村居，推进社会主义新农村
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 部门收入预算为250.44万元，其中：当年财政拨款收入250.44万元，上年结转收入××万元。相应安排支出预算250.44万元，其中：人员支出131.15万元，对个人和家庭补助支出3.8万元，公用支出××万元，项目支出××万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出250.44万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）一般公共服务支出（科目）100.83万元。主要用于日常政府运行支出。
（二）农林水利支出（科目）12.53万元。主要用于农林水利事业支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（科目）18.6万元。主要用于医疗卫生与计划生育支出。
六、政府性基金支出预算情况
2014年度政府性基金无支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为3.855万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.05万元，公务用车购置及运行费1.805万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2014无出国经费记录。
（二）公务接待费
2014年预算安排2.05万元。主要用于上级相关业务往来部门及招待客商等方面的接待活动。与上年基本持平
（三）公务用车购置及运行费
2014年预算安排1.805万元，其中：公务用车运行费万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费1.805万元。与上年相比基本持平
附件：1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
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附表1-1 |
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地方公共财政收支预算表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、税收收入 |
2504400 |
一、一般公共服务支出 |
1008337 |
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增值税 |
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二、外交支出 |
0 |
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营业税 |
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三、国防支出 |
0 |
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企业所得税 |
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四、公共安全支出 |
0 |
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企业所得税退税 |
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五、教育支出 |
24050 |
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个人所得税 |
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六、科学技术支出 |
0 |
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资源税 |
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七、文化体育与传媒支出 |
6253 |
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固定资产投资方向调节税 |
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八、社会保障和就业支出 |
25896 |
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城市维护建设税 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
186403 |
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|
房产税 |
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十、节能环保支出 |
0 |
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|
印花税 |
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
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|
城镇土地使用税 |
|
十二、农林水支出 |
1253461 |
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|
土地增值税 |
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十三、交通运输支出 |
0 |
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|
车船税 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
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|
耕地占用税 |
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
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|
契税 |
|
十六、金融支出 |
0 |
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|
烟叶税 |
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
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|
其他税收收入 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
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二、非税收入 |
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十九、住房保障支出 |
0 |
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专项收入 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
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|
行政事业性收费收入 |
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二十一、国债还本付息支出 |
0 |
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|
罚没收入 |
|
…… |
0 |
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|
国有资本经营收入 |
|
…… |
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|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
…… |
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|
其他收入 |
|
…… |
|
|
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|
|
|
…… |
|
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二十二、其他支出 |
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其中： 其他支出（款） |
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|
其中：其他支出（项） |
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收入合计 |
2504400 |
支出合计 |
2504400 |
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|
债务收入 |
|
国债还本支出 |
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|
财政部代理发行地方政府债券收入 |
|
财政部代理发行地方政府债券还本 |
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转移性收入 |
|
转移性支出 |
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|
上级补助收入 |
|
补助下级支出 |
|
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|
返还性收入 |
|
返还性支出 |
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|
一般性转移支付收入 |
|
一般性转移支付支出 |
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|
专项转移支付收入 |
|
专项转移支付支出 |
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|
地震灾后恢复重建补助收入 |
|
地震灾后恢复重建补助支出 |
|
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|
省补助计划单列市收入 |
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上解上级支出 |
|
|
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|
下级上解收入 |
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|
债券转贷收入 |
|
债券转贷支出 |
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|
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 |
|
转贷财政部代理发行地方政府债券支出 |
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|
上年结余收入 |
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增设预算周转金 |
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调入预算稳定调节基金 |
|
安排预算稳定调节基金 |
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调入资金 |
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调出资金 |
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|
地震灾后恢复重建调入资金 |
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年终结余 |
|
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收入总计 |
2504400 |
支出总计 |
2504400 |
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附表3-1 |
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部门收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
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收入项目类别 |
2014年预算 |
支出项目类别 |
2014年预算 |
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|
一、公共财政预算拨款 |
2504400.00 |
一、基本支出 |
2,504,400.00 |
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市级公共财政预算拨款 |
|
人员支出 |
1311491.00 |
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|
成品油价格和税费改革税收返还 |
|
对个人和家庭补助支出 |
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|
上级财政转移支付补助 |
|
其中：离退休费 |
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二、基金预算财政拨款 |
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公用支出 |
1192909.00 |
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|
市级基金预算拨款 |
|
其中：离退休公务费 |
|
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|
上级财政转移支付补助（基金） |
|
二、项目支出 |
|
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三、财政代管资金拨款 |
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四、财政专户拨款 |
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五、单位结余结转资金 |
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六、单位其他收入 |
|
|
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收入总计 |
2504400.00 |
支出总计 |
|
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项目 |
本年预算数 |
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合计 |
3.855 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
2.05 |
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|
3、公务用车费 |
1.805 |
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|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
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|
（2）公务用车购置费 |
1.805 |
||||||||
