——2016年8月24日在县十六届

人大常委会第四十九次会议上

 

连城县财政局

 

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向县人大常委会报告2015年财政收支决算和2016年上半年预算执行情况及下半年工作意见，请予审议。

 

2015年财政收支决算情况

 

2015年11月18日县第十六届人大常委会第三十五次会议审议批准了《关于提请调整2015年预算收支的议案》，2016年1月8日县第十六届人民代表大会第五次会议批准了《关于连城县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》，在逐级审查汇编的基础上，经省、市财政部门批复，正式编成的2015年财政收支决算情况如下：

一、一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入57844万元，占调整后预算（下同）103.09%，比上年减收11485万元、下降16.57%，其中：地方一般公共预算收入38799万元，占预算103.6%，比上年减收9281万元、下降19.3%；上划中央收入19045万元，占预算102.06%，比上年减收2204万元、下降10.37%。

全县一般公共预算支出231803万元，占预算97.99%，比上年增支35188万元、增长17.9%。其中：县级一般公共预算支出140457万元，占预算114.64%，比上年增支11733万元、增长9.11%；上级下达专款支出91346万元，比上年增支23455万元、增长34.55%。

一般公共预算收支平衡情况：地方一般公共预算收入38799万元、返还性收入3682万元、一般性转移支付收入87313万元、专项转移支付收入83038万元、上年结余结转20204万元、地方政府债券转贷收入30384万元（其中：新增一般债券16084万元、一般置换债券14300万元）、调入资金8086万元(其中：上级基金专款5960万元，基金收入2108万元)，收入合计271488万元。一般公共预算支出231803万元、上解上级支出2875万元、债务还本支出11077万元（其中用置换债券还本8950万元，用调入基金收入还本2108万元，县级财力还本19万元），安排预算稳定调节基金4905万元（含滚存结余54万元），支出合计250660万元。收支对抵后结余结转20828万元，其中：结转下年财力和专款15478万元，一般置换债券5350万元，当年收支平衡。

在2015年一般公共预算收支决算中：

1．一般公共预算收入57844万元，比向县十六届人大第五次会议报告的56850万元多994万元，主要是税收收入增加590万元，上划中央收入增加753万元，非税收入减少349万元。

2．全县一般公共预算支出231803万元，比向县十六届人大第五次会议报告的220086万元多11717万元，主要是上级专项转移支付增支11717万元。

3．县级一般公共预算财力收入140457万元，比向县十六届人大第五次会议报告的117048万元增加23409万元，主要是决算期间转移性收入增加30251万元、地方一般公共预算收入增加241万元，扣减调入预算稳定调节基金4851万元、上解支出2213万元、地方政府一般债券还本支出19万元。

4．专项转移支付收入83038万元，比向县十六届人大第五次会议报告的95649万元减少12611万元，主要是决算期间按上级要求专款转为财力补助12611万元。

5．一般公共预算总财力271488万元，比向县十六届人大第五次会议报告的总财力239399万元增加32089万元，主要是转移性收入增加30251万元、地方政府债券转贷收入增加14300万元、地方一般公共预算收入增加241万元、调入资金减少92万元、上级补助专款减少12611万元。

6．结转下年财力和专款20828万元，比向县十六届人大第五次会议报告的16532万元增加4296万元，主要是决算期间争取省市一般性转移支付收入和专项转移支付收入增加3797万元、一般置换债券增加5350万元，扣减调入预算稳定调节基金4851万元。

7．当年一般公共预算收支平衡，与向县十六届人大第五会议报告的相符。

二、政府性基金预算收支决算情况

县级政府性基金预算收入17898万元，占预算103.33%，比上年减收15371万元、下降46.2%。

政府性基金预算支出26638万元，占预算99.63%，比上年减支16562万元、下降38.34%，其中：县级政府性基金预算支出17864万元，占预算105.14%，比上年减支14862万元、下降45.41%；上级下达专款支出8774万元，比上年减支1700万元、下降16.23%。

政府性基金预算收支平衡情况：县级政府性基金预算收入17898万元、专项转移支付收入6372万元、地方政府专项债务转贷收入18416万元（其中：新增专项债券2016万元，专项置换债券16400万元）、上年结余结转9399万元，收入合计52085万元。政府性基金预算支出26638万元、专项债务还本支出15000万元、调出资金8068万元，支出合计49706万元。收支对抵扣除结转下年专款2379万元后（其中：专项置换债券1400万元，专款979万元），当年收支平衡。

在2015年政府性基金预算收支决算中：

1．县级政府性基金预算收入17898万元，比向县十六届人大第五次会议报告的17321万元多577万元，主要是国有土地使用权出让收入和农业土地开发资金收入增加。

2．全县政府性基金预算支出26638万元，比向县十六届人大第五次会议报告的27672万元减少1034万元，主要是决算期间按上级文件要求把1034万元基金专款调整为一般公共预算支出。

3．专项转移支付收入6372万元，比向县十六届人大第五次会议报告的5797万元增加575万元，主要是决算期间上级补助专款增加。

4．政府性基金预算总财力收入52085万元，比向县十六届人大第五次会议报告的29361万元增加22724万元，主要是地方政府专项债务转贷收入增加16400万元、政府性基金预算收入、上级补助专款等增加6324万元。

5．结转下年专款2379万元，比向县十六届人大第五次会议报告的1689万元增加690万元，主要是决算期间上级补助专款增加，结转下年专款相应增加。

6．当年政府性基金预算收支平衡，与向县十六届人大第五次会议报告的相符。

三、社保基金预算收支决算情况

社保基金预算收入21331万元，占预算的100.46%，比上年增收3608万元、增长20.36%。

社保基金预算支出16625万元，占预算的92.73%，比上年增支4012万元、增长31.81%。

社保基金预算收支平衡情况：社保基金预算收入21331万元，社保基金预算支出16625万元，当年收支结余4706万元。

在2015年社保基金预算收支决算中：

1．社保基金预算收入21331万元，与向县十六届人大第五次会议报告的相符。

2．社保基金预算支出16625万元，比向县十六届人大第五次会议报告的17197万元减少572万元，主要是新型农村合作医疗保险基金支出减少。

3．结余4706万元，比向县十六届人大第五次会议报告的4134万元增加572万元，主要是收入不变，支出减少572万元，结余相应增加572万元。

 

2016年预算执行情况

 

今年以来，我县财政部门在县委、县政府的正确领导以及县人大常委会的监督支持下，坚持“依法理财，科学理财，廉洁理财”，全力以赴稳增长、促改革、惠民生，服务“三大战役”，财政运行总体呈现平稳发展态势。

一、上半年预算执行情况

    （一）财政收支情况

     1．一般公共预算收支情况。收入完成39694万元，占预算的65.25%，同比增收2308万元，增长6.17%，其中：地方一般公共预算收入27496万元，占预算的66.64%，同比增收1145万元，增长4.35%。支出完成109405万元，占计划的75.43%，同比增支30501万元，增长38.66%，其中：县级一般公共预算支出91531万元，占预算的92.97%，同比增支26792万元，增长41.38%。

2．政府性基金预算收支情况。收入完成3587万元，占预算的42.18%，同比减收5988万元，下降62.54%。支出完成9751万元，占计划的86.67%，同比减支50826万元，下降83.9%。

3．社保基金预算收支情况。收入完成18434万元，占预算76.45%，同比增收4883万元，增长36.03%。支出完成9961万元，占预算47.96%，同比增支1752万元，增长21.34%。1-6月累计结余8473万元。

4．全县国有资本经营预算收支情况。2016年上半年安排会计师事务所对国有企业进行审计，下半年将按审计结果进行上缴国有企业利润。

（二）预算执行的主要特点

1．财政收入实现 “双过半”。一般公共预算收入、上划中央收入、地方一般公共预算收入分别完成年初预算的65.25%、62.33%、66.64%，分别比上年同期增长2308万元、1163万元、1145万元，同比增幅分别为6.17%、10.54%、4.35%，财政收入实现“双过半”。一般公共预算收入增幅全市县（市、区）排名第2，地方一般公共预算收入增幅全市县（市、区）排名第3。

2．主体税种增收明显。除个人所得税小幅下降外，其他主体税种呈现出增收明显的特点，增值税、营业税分别增收2320万元、97万元，比上年同期增长38.55%、2.3%。其中: 增值税增收明显，主要是百雀羚企业增值税增收。

3．支出结构持续优化。一般公共预算支出和政府性基金预算支出合计119156万元，占年初预算76.23%，高于序时进度26.23个百分点。其中教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水事务、住房保障等涉及民生领域支出60929万元，比上年同期增加5842万元，增长10.61%，财政支出结构进一步优化。

（三）财政主要工作

1．服务发展大局。通过向上争取补助资金、银行融资贷款、财政预算间歇性资金等多种渠道，累计筹集资金6.73亿元，支持打好“三大战役”，推进产业优化升级，落实项目带动战略。其中：工业产业支出4613万元、旅游产业支出3180万元、农业产业支出2643万元、城市建设支出5909万元、民生工程支出13242万元、被征地农民社会保障金及土地收购储备等支出7965万元、重点项目银行贷款还本付息支出28953万元。

2．强化收入征管。加强组织协调，充分发挥财税库联合协作机制，及时分解任务，加强收入形势分析，强化征管措施，千方百计挖掘收入潜力；密切关注各企业生产、经营状况，摸清税收来源，及时解决收入征管中存在的困难和问题，加强对重点行业、重点企业的税收监控，确保收入及时入库。

3．有效对接政策。密切关注国家重大税制及财政体制改革，认真研究对接上级财税政策，进一步打好老区苏区牌、扶贫开发牌，加强沟通协调，积极策划生成一批对接项目，为我县发展争取更多的外部支持。在各部门的共同努力下，上半年累计向上争取各类转移支付补助资金11.33亿元，比上年同期增加3.55亿元、增长45.63%。

4．多元筹资融资。积极发挥财政资本功能，整合县域优质资源，主动对接银行和金融信贷公司，积极提供符合贷款投放政策和融资项目，累计落实到位各类贷款资金2.57亿元。运用实施政府与社会资本合作（PPP）模式，加快推进我县PPP项目进入省级项目储备库及项目的落地生成，鼓励企业和民间资本参与基础设施建设和公共产品服务。

5．提高资金效益。全面开展公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，实行全口径预算。强化绩效考评，完善财政专项资金管理办法，进一步加大专项资金清理整合力度。严格执行政府采购和政府投资基建项目预决算评审制度，累计节约财政资金2312万元。组织开展部门预决算和“三公”经费公开情况，以及惠农惠民资金、扶贫资金和救灾资金等专项资金监督检查，确保财政资金安全、有效运行。

6．提升服务能力。组织开展全县财政、审计业务培训，切实提升整体业务能力，重申财经纪律，进一步增强乡（镇）和县直部门主要负责人、分管领导、财务人员严格规范财务管理的责任意识。深入开展党员干部“两学一做”学习教育，修订完善内部管理制度，明确细化党风廉政建设“两个责任”清单和范围，加强岗位廉政风险点防控机制建设，进一步提升财政干部职工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断改进工作作风，提升服务发展能力。

（四）当前财政运行存在的主要困难和问题

1．财政收入处于低位运行。我县财源结构单一，收入依靠零星税收构成，主导产业和重点税源企业贡献仍处在初级阶段，加上全面实施“营改增”和国家政策性减税的影响，财政收入低位运行在一定时间内仍无法实现大的改变。

2．支出刚性增长压力较大。人员工资及工资性附加支出逐年增加，人员性支出成刚性增长；我县社会事业基础薄弱，历史欠账较多；浦梅铁路和福地水库等重点项目建设需要财政承担大量资金，“一园两区”建设和光电新材料等产业发展还需要大量资金投入、扶持，财政刚性支出规模只增不减，财政支出压力日益增大。

3．资金调度紧张。1–6月，一般公共预算收入39694万元、政府性基金预算收入3586万元，可调用的资金为31082万元，加上市财政调入资金93000万元，合计资金124082万元，而一般公共预算支出和政府性基金支出达119156万元，加上兑付上年结转支出33609万元，收支对抵缺口资金28683万元，财政资金调度十分紧张。

4．政府性债务负担较沉重。我县政府性债务负担沉重，目前处于政府债务还债高峰期，2016年还本付息支出达18.25亿元，而原本主要通过土地基金收入偿还债务本息的预期，受土地市场疲软影响，一时难以实现。同时，中央、省、市各级不断加强对政府性债务管理，如：取消融资平台公司的政府融资职能；今后地方政府举债只能通过地方政府债券的形式；从严控制债务规模，全面实施政府性债务限额管理；要求将政府性债务纳入财政预算管理；将政府债务管理作为硬指标纳入政绩考核，对违规举债或担保的，追究相关人员责任等等。经济社会发展投入需求大与政府融资难、债务负担重矛盾突出。

二、下半年财政工作措施

认真贯彻落实县第十三次党代会精神，围绕加快建设“美丽连城、创业连城、幸福连城”的奋斗目标，牢固树立责任意识、目标意识、服务意识、落实意识，切实增强信心和决心，按照“组织收入要提质、服务发展要精准、保障民生要求实、深化改革要积极、规范管理要从严”的总体要求，敢于担当，迎难而上，为全面建成小康连城提供有效保障。

（一）抓好收入征管。一是盯紧目标。聚焦第三季度、盯紧下半年各征收机关收入完成情况，增强对重点行业重点税源的跟踪监测，认真研究分析财税征收工作中遇到的突出问题，逐项梳理征管薄弱环节，加强业务培训，采取有针对性措施，不断提高堵塞漏洞、挖潜增收的能力，确保全面完成市政府和县人代会确定的收入目标。二是凝聚力量。改革财税收入考核机制，加大责任目标和奖惩考核力度，切实有效调动征管部门和乡镇工作主动性、积极性。三是拓展税源。积极研究创新征管举措，引导外地税收回流，加强外出建安企业沟通协调，支持县外企业、乡贤回归纳税，加快推进兴业证券龙岩分公司在莲设立营业网点，努力拓宽税收来源。

（二）着力涵养财源。一是推动产业提质增效。采取财政贴息、品牌创建、政策帮扶等方式，集中财力推动主导产业发展壮大，尤其是要支持百亿级光电新材料产业集群、蓝宝石全产业链基地、超量子LED照明研发生产基地、新型显示研发生产基地、隔热保湿新材料研发生产基地的建设，积极扶持纳税份额高、发展潜力大、带动效应好的项目，重点盯紧福建赛特、鑫晶刚玉、中触电子、晶诚光电、超量子灯泡等重点企业生产发展，支持引进光电新材料产业下游配套项目，延伸产业链条。当前，主要做好赛特新材企业上市服务工作，帮促百雀羚企业和以晴集团已签项目的早日动工，切实培育有潜力、有实力的可持续财源；做大做强特色农业产业，推进地瓜干、富硒产业等农产品精深加工，促进现代农业提质增效；支持“2+4”旅游品牌提升工程，发展乡村旅游，提升旅游发展水平和综合效益。二是支持实体经济。认真落实各项减税降费政策，降低企业生产成本，助推企业轻装上阵、做大做强。用好用活连城县中小企业担保基金和中小微企业还贷应急资金，实施政银企风险共担机制，及时掌握需求，多为企业“雪中送炭”。三是服务招商选资工作。积极会同招商局、工业园区管委会等部门研究产业发展政策，学习借鉴先进发达地区的好经验、好做法，及时提出符合连城发展实际、切实可行的政策措施建议，供县委、县政府决策，力促重特大项目和军民融合项目的落地。

（三）增强财力保障。一是积极争取外援。继续打好老区牌、苏区牌，抓住当前各级打好脱贫攻坚战，支持生态建设和环境保护，以及国家设立专项建设基金等政策机遇，找准路径和方式，策划生成一批对接项目，为我县发展争取更多的外部支持。当前要重点做好迎接财政部特殊转移性财力补助项目实地考察的准备工作。二是推进多元筹资。发挥我县与国开行在全省首个签订战略合作协议的优势，加快推进与国开行、农发行等政策性银行的合作，为重大基础设施和重点项目建设提供大额、长期、低成本的信贷融资。运用实施PPP模式，积极对接落实国家微创医疗中心等后续PPP项目的入库工作，借力社会资本参与基础设施建设和公共产品服务。三是发挥土地效益。积极筹措资金全力支持征地拆迁工作，推进土地收储和出让步伐，加快政府性投资项目建设力度，释放对房地产、建筑安装行业税收拉动作用。

（四）增强理财实效。一是加强预算约束。严格依法理财、科学理财，增强“过紧日子”意识，从严控制部门专项业务费增长。及时拨付预算资金，督促部门加快预算执行进度，加大专项资金清理整合力度，合理统筹各类财政专项资金，提高财政资金使用效益。二是优化支出结构。进一步调整优化支出结构，将新增财力优先向民生事业倾斜，落实好县人代会确定的12项为民惠民实事项目，全力保障教育、农业、卫生与计生、科技等法定支出需要，推进建设“幸福连城”。三是提升国资效益。加强国有公司职业经理人队伍建设，理顺国有企业运营机制体制，将优质资产划入企业做大资产包，建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，为国有企业创造盈利模式。有效利用县医院旧址、农机公司小菜园市场地块等国有资产、资源，通过资产整合和加大资产处置力度，提高国有资产运营效益。

（五）强化债务管控。健全政府性债务风险预警和化解机制，综合评估和监测政府债务风险。全面实施政府性债务限额管理，在上级批准的限额内举借。实行以地方政府债券为主体的举债融资模式，尽可能多地争取年度置换债券规模，通过“低利率换高利率、中长期融资换短期融资”方式，有效消化历年到期债务；同时，将“三大战役”项目及民生领域项目等相关项目，按照国有企业的行业划分，分解到各国有公司实施项目建设，政府再以购买服务方式进行回购，有效推进项目建设，化解政府债务风险。

（六）提升队伍素质。进一步贯彻落实全面从严治党要求，巩固和拓展“三严三实”专题教育成果，扎实开展“两学一做”学习教育，严格落实党风廉政建设“两个责任”，认真执行廉洁自律准则、党纪处分条例和问责条例，切实加强局机关领导班子和干部队伍建设，着力锻造一支忠诚干净担当的财政团队。

 

附表一：2015年全县一般公共预算收入完成情况表

附表二：2015年全县一般公共预算支出完成情况表

附表三：2015年县级一般公共预算支出完成情况表

附表四：2015年全县政府性基金预算支出完成情况表

附表五：2015年县级政府性基金预算收支完成情况表

附表六：2015年社会保险基金收支完成情况表

附表七：2016年1-6月全县一般公共预算收入完成情况表

附表八：2016年1-6月全县一般公共预算支出完成情况表

附表九：2016年1-6月县级一般公共预算支出完成情况表

附表十：2016年1-6月全县政府性基金预算支出完成情况表

附表十一：2016年1-6月县级政府性基金预算收支完成情况表

附表十二：2016年1-6月上级财政下达专项转移支付数

附表十三：2016年1-6月社会保险基金预算收支完成情况表

附表十四：2016年1-6月全县国有资本经营预算收支完成情况表

附表一

2015年全县一般公共预算收入完成情况表
					单位：万元
序号	预算科目	预算数	十六届人大五次会议批准的执行数	省财政核准的决算数	增减额	增减%
一、	税收收入	28874	27697	28287	590	2.13
1	增值税	3249	3918	3795	-123	-3.14
2	营业税	8313	7605	7658	53	0.70
3	企业所得税	4518	4470	4590	120	2.68
4	个人所得税	1968	1670	1783	113	6.77
5	资源税	281	306	437	131	42.81
6	城市维护建设税	1211	1091	1129	38	3.48
7	房产税	965	897	902	5	0.56
8	印花税	436	436	426	-10	-2.29
9	城镇土地使用税	830	881	852	-29	-3.29
10	土地增值税	2053	1762	1834	72	4.09
11	车船使用和牌照税	580	471	512	41	8.70
12	耕地占用税	570	570	570
13	契税	1300	1015	1194	179	17.64
14	烟叶税	2600	2605	2605
二、	非税收入	8575	10861	10512	-349	-3.21
1	专项收入	3142	3887	4124	237	6.10
2	行政事业性收费收入	4076	4355	4638	283	6.50
3	罚没收入	1347	1707	1725	18	1.05
4	国有资源(资产)有偿使用收入	10	912	25	-887	-97.26
三、	地方一般公共预算收入	37449	38558	38799	241	0.63
四、	上划中央收入	18661	18292	19045	753	4.12
1	增值税	8931	9072	9474	402	4.43
2	企业所得税	6778	6705	6885	180	2.68
3	个人所得税	2952	2505	2675	170	6.79
4	消费税		10	11	1	10.00
五、	一般公共预算收入合计	56110	56850	57844	994	1.75
六、	转移性收入	83405	76828	107079	30251	39.37
㈠	返还性收入	3682	3682	3682
1	消费税和增值税税收返还	2336	2336	2336
2	所得税基数返还	1053	1053	1053
3	成品油价格和税费改革税收返还	293	293	293
㈡	一般转移支付补助	63639	57062	87313	30251	53.01
1	体制补助收入	690	690	1569	879	127.39
2	均衡性转移支付收入	4400	4400	4400
3	革命老区及民族和边境地区转移支付收入	4100	4100	4100
4	调整工资转移支付补助收入	10393	10393	10393
5	农村税费改革补助收入	2804	2804	2804
6	县级基本财力保障机制奖补资金收入	8609	9015	9472	457	5.07
7	结算补助收入			3148	3148
8	公共安全转移支付收入	2070	849	2117	1268	149.35
9	教育转移支付收入	1623	1623	5297	3674	226.37
10	社会保障和就业转移支付收入	5869	7540	8600	1060	14.06
11	医疗卫生转移支付收入	6388	751	11508	10757	1432.36
12	农林水转移支付收入	300	309	3055	2746	888.67
13	其他一般性转移支付收入	16393	14588	20850	6262	42.93
㈢	债券转贷收入	16084	16084	16084
	地方政府一般债务转贷收入	16084	16084	16084
七、	上年结转财力	2324	2324	2324
八、	结转下年财力
九、	上解支出	662	662	2875	2213	334.29
十、	减调入预算稳定调节基金			4851	4851
十一、	减地方政府一般债券还本支出			19	19
十二、	县级一般公共预算财力收入合计	122516	117048	140457	23409	20.00

 

附表二
2015年全县一般公共预算支出完成情况表
						单位：万元
序号	预算科目	预算数	十六届人大五次会议批准的执行数	省财政核准的决算数		增减额	增减%
一般公共预算支出合计		236555	220086	231803		11717	5.32
一、	一般公共服务	14847	14606	15646		1040	7.12
二、	国防	464	464	539		75	16.16
三、	公共安全	8497	8401	9381		980	11.67
四、	教育	56451	51926	53316		1390	2.68
五、	科学技术	3767	3575	3268		-307	-8.59
六、	文化体育与传媒	7258	7066	6945		-121	-1.71
七、	社会保障和就业	19687	18170	17627		-543	-2.99
八、	医疗卫生与计划生育	26941	26698	31262		4564	17.09
九、	节能环保	7915	5513	7941		2428	44.04
十、	城乡社区	16051	16041	14031		-2010	-12.53
十一、	农林水	49671	47736	48698		962	2.02
十二、	交通运输	2119	1153	1595		442	38.33
十三、	资源勘探信息等	1577	1224	1378		154	12.58
十四、	商业服务业等	4715	3324	2635		-689	-20.73
十五、	金融	10	10	35		25	250.00
十六、	国土海洋气象等	3288	3242	3544		302	9.32
十七、	住房保障	7626	7626	8281		655	8.59
十八、	粮油物资储备	1294	794	1398		604	76.07
十九、	其他支出	4377	2517	4283		1766	70.16

 

附表三
2015年县级一般公共预算支出完成情况表
					单位：万元
序号	预算科目	预算数	十六届人大五次会议批准的执行数	省财政核准的决算数	增减额	增减%
一、	一般公共服务	13277	13811	14782	971	7.31
二、	国防	519	464	539	75	14.45
三、	公共安全	7748	6926	7968	1042	13.45
四、	教育	28079	42305	42540	235	0.84
五、	科学技术	3308	2711	2343	-368	-11.12
六、	文化体育与传媒	3052	3666	3541	-125	-4.10
七、	社会保障和就业	16597	10598	9873	-725	-4.37
八、	医疗卫生与计划生育	21900	13583	28640	15057	68.75
九、	节能环保	291	700	772	72	24.74
十、	城乡社区	7607	9928	7918	-2010	-26.42
十一、	农林水	7327	8327	14498	6171	84.22
十二、	交通运输	335	546	949	403	120.30
十三、	资源勘探信息等	284	318	617	299	105.28
十四、	商业服务业等	4362	459	195	-264	-6.05
十五、	金融	153	10	35	25	16.34
十六、	国土海洋气象等	939	748	1026	278	29.61
十七、	住房保障	4170	785	1775	990	23.74
十八、	粮油物资储备	217	219	453	234	107.83
十九、	其他支出	2351	944	1993	1049	44.62
县级一般公共预算支出合计		122516	117048	140457	23409	19.11

 

附表四
2015年全县政府性基金预算支出完成情况表
					单位：万元
序号	预算科目	预算数	十六届人大五次会议批准的执行数	省财政核准的决算数	增减额	增减%
一、	社会保障和就业	1268	1108	1108	0	0.00
二、	城乡社区	19662	19662	20701	1039	3.03
三、	农林水	765	484	668	184	13.20
四、	交通运输	784	112	112	0	0.00
五、	资源勘探信息等	60	30	33	3	30.00
六、	商业服务业等	120	105	105	0	0.00
七、	其他支出	4274	3743	3911	168	2.79
政府性基金预算支出合计		26933	25244	26638	1394	3.23

 

附表五
2015年县级政府性基金预算收支完成情况表
							单位：万元
序号	预算科目		预算数		十六届人大五次会议批准的执行数		省财政核准的决算数		增减额		增减%
县级政府性基金预算财力收入			19395		19395		17864		-1531		-7.89
一	国有土地使用权出让收入		15687		15687		16042		355		2.26
二	农业土地开发资金收入		59		59		771		712		1206.78
三	国有土地收益基金收入		475		475		171		-304		-64.00
四	城市基础设施配套费收入		300		300		239		-61		-20.33
五	价格调节基金收入		400		400		362		-38		-9.50
六	其他政府性基金收入		400		400		313		-87		-21.75
七	县级政府性基金预算收入合计		17321		17321		17898		577		3.33
八	地方政府专项债务转贷收入		2016		2016		2016		0		0.00
九	上年农业土地开发资金结转		58		58		58		0		0.00
十	上解支出		300		300				-300		-100.00
十一	调出资金（地方政府债券还本）		2128		2128		2108		-20		-0.94
县级政府性基金预算支出			14951		14951		17864		2913		19.48
一	国有土地使用权出让收入安排的支出		13259		13259		15930		2671		20.14
二	农业土地开发资金支出		117		117		829		712		608.55
三	国有土地收益基金支出		475		475		171		-304		-64.00
四	城市基础设施配套费安排的支出		300		300		239		-61		-20.33
五	价格调节基金支出		400		400		362		-38		-9.50
六	其他政府性基金支出		400		400		313		-87		-21.75
七	债务发行费支出						20		20

 

附表六
2015年社会保险基金收支完成情况表
					单位：万元
序号	预算科目	预算数	十六届人大五次会议批准的执行数	省财政核准的决算数	增减额	增减%
社会保障基金收入合计		21234	21331	21331	0	0.00
一、	城镇居民医疗保险基金	1659	1557	1557	0	0.00
二、	新型农村合作医疗保险基金	12177	12612	12612	0	0.00
三、	城乡居民社会养老保险基金	7398	7162	7162	0	0.00
社会保障基金支出合计		17928	17197	16625	-572	-3.33
一、	城镇居民医疗保险基金	867	749	750	1	0.13
二、	新型农村合作医疗保险基金	11540	10588	10056	-532	-5.02
三、	城乡居民社会养老保险基金	5521	5860	5819	-41	-0.70
四、	当年结余	3306	4134	4706	572	13.84

 

 

附表七
2016年1～6月全县一般公共预算收入完成情况表
					单位:万元
序号	预算科目	预算数	完成数	占预算%	比上年
					增减额	增减%
一、	税收收入	31967	16794	52.54	2093	14.24
1	增值税	4712	2930	62.18	1134	63.14
2	营业税	7806	4295	55.02	96	2.29
3	企业所得税	4952	3496	70.6	20	0.58
4	个人所得税	2000	1027	51.35	-36	-3.39
5	资源税	420	193	45.95	37	23.72
6	城市维护建设税	1470	661	44.97	108	19.53
7	房产税	1081	493	45.61	44	9.80
8	印花税	600	210	35	-16	-7.08
9	城镇土地使用税	1050	531	50.57	113	27.03
10	土地增值税	2250	902	40.09	-272	-23.17
11	车船使用和牌照税	600	282	47	-11	-3.75
12	耕地占用税	776	934	120.36	364	63.86
13	契税	1650	840	50.91	512	156.10
14	烟叶税	2600
二、	非税收入	9291	10702	115.19	-948	-8.14
1	专项收入	3281	1685	51.36	-1189	-41.37
2	行政事业性收费收入	4300	4010	93.26	1102	37.90
3	罚没收入	1700	863	50.76	191	28.42
4	国有资源(资产)有偿使用收入	10	4144	41440	-1052	-20.25
三、	地方一般公共预算收入	41258	27496	66.64	1145	4.35
四、	上划中央收入	19572	12198	62.31	1163	10.54
1	增值税	9132	5408	59.22	1186	28.09
2	企业所得税	7428	5244	70.6	31	0.59
3	个人所得税	3000	1541	51.37	-54	-3.39
4	消费税	12	5	41.67
五、	一般公共预算收入合计	60830	39694	65.25	2308	6.17

 

附表八
2016年1～6月全县一般公共预算支出完成情况表
						单位：万元
序号	预算科目	预算数	完成数	占预算%	比上年
					增减额	增减%
一、	一般公共服务	15478	10002	64.62	3638	57.17
二、	国防	291	156	53.61	-77	-33.05
三、	公共安全	7433	3769	50.71	1200	46.71
四、	教育	31368	12299	39.21	3719	43.34
五、	科学技术	3455	1882	54.47	1285	215.24
六、	文化体育与传媒	1803	901	49.97	219	32.11
七、	社会保障和就业	16537	12243	74.03	-378	-3.00
八、	医疗卫生与计划生育	28261	17315	61.27	4881	39.26
九、	节能环保	4930	852	17.28	388	83.62
十、	城乡社区	3786	28927	764.05	23560	438.98
十一、	农林水	15441	13076	84.68	402	3.17
十二、	交通运输	1642	1585	96.53	1244	364.81
十三、	资源勘探信息等	1277	554	43.38	-407	-42.35
十四、	商业服务业等	2895	2171	74.99	-662	-23.37
十五、	金融	63	253	401.59	159	169.15
十六、	国土海洋气象等	953	471	49.42	-817	-63.43
十七、	住房保障	4557	2260	49.59	210	10.24
十八、	粮油物资储备	220	215	97.73	85	65.38
十九、	其他支出	4660	474	10.17	-8148	-94.50
一般公共预算支出合计		145050	109405	75.43	30501	38.66

 

 

附表九

2016年1～6月县级一般公共预算支出完成情况表
					单位：万元
序号	预算科目	预算数	完成数	占预算%	比上年
					增减额	增减%
一、	一般公共服务	13105	9497	72.47	3238	51.73
二、	国防	221	86	38.91	-147	-63.09
三、	公共安全	6967	3750	53.83	1192	46.60
四、	教育	27769	12223	44.02	4529	58.86
五、	科学技术	2816	1679	59.62	1096	187.99
六、	文化体育与传媒	1268	699	55.13	17	2.49
七、	社会保障和就业	10659	11304	106.05	-616	-5.17
八、	医疗卫生与计划生育	14970	7859	52.5	-4153	-34.57
九、	节能环保	700	495	70.71	97	24.37
十、	城乡社区	3432	28753	837.79	23812	481.93
十一、	农林水	8403	9165	109.07	6050	194.22
十二、	交通运输	707	1001	141.58	853	576.35
十三、	资源勘探信息等	702	336	47.86	-187	-35.76
十四、	商业服务业等	858	1089	126.92	-1516	-58.20
十五、	金融	63	253	401.59	159	169.15
十六、	国土海洋气象等	915	471	51.48	4	0.86
十七、	住房保障	960	2260	235.42	460	25.56
十八、	粮油物资储备	220	216	98.18	86	66.15
十九、	其他支出	3715	395	10.63	-8182	-95.39
一般公共预算支出合计		98450	91531	92.97	26792	41.38

 

附表十
2016年1～6月全县政府性基金预算支出完成情况表
							单位:万元
序号	预算科目	预算数	完成数		占预算%		比上年同期		上年 同期
							增减额	增减%
一、	教育
二、	文化体育与传媒
三、	社会保障和就业	822					-30	-100.00	30
四、	城乡社区事务	8371	9452		112.91		-48641	-83.73	58093
五、	农林水事务	1134	100		8.82		45	81.82	55
六、	交通运输						-112	-100.00	112
七、	资源勘探电力信息等事务	30					-30	-100.00	30
八、	商业服务业等事务	15	15		100.00		-90	-85.71	105
九、	其他支出	894	184		20.58		-1968	-91.45	2152
全县政府性基金预算支出合计		11266	9751		86.67		-50826	-83.90	60577

 

附表十一
2016年1～6月县级政府性基金预算收支完成情况表
					单位:万元
序号	项  目  名  称	预算数	完成数	占预算%	比上年同期		上年 同期
					增减额	增减％
政府性基金预算财力收入		8505	3587	42.18	-5988	-62.54	9575
一、	国有土地使用权出让收入	7555	2991	39.59	-2693	-47.38	5684
二、	农业土地开发资金收入	50	21	42.00	-715	-97.15	736
三、	国有土地收益基金收入	150	339	226.00	339
四、	城市基础设施配套费收入	300	7	2.33	-26	-78.79	33
五、	彩票公益金		148		-17	-10.30	165
六、	其他政府性基金收入	450	81	18.00	-3041	-97.41	3122
政府性基金预算支出		8505	9615	113.05	-50237	-83.94	59852
一、	国有土地使用权出让收入安排的支出	7555	9452	125.11	-48600	-83.72	58052
二、	农业土地开发资金支出	50
三、	国有土地收益基金支出	150
四、	城市基础设施配套费安排的支出	300
五、	彩票公益金支出
六、	其他政府性基金支出	450
七、	债务利息及发行费		163		-1637	-90.94	1800

 

附表十二
	2016年1-6月上级财政下达专项转移支付数
		单位：万元
序号	预算科目	上级财政下达专项转移支付数
合计		58743
一、	一般公共服务	2096
二、	国防
三、	公共安全	462
四、	教育	3330
五、	科学技术	389
六、	文化体育与传媒	280
七、	社会保障和就业	3828
八、	医疗卫生与计划生育	12312
九、	节能环保	4237
十、	城乡社区	2740
十一、	农林水	24410
十二、	交通运输	21
十三、	资源勘探信息等	130
十四、	商业服务业等	168
十五、	金融
十六、	国土海洋气象等	9
十七、	住房保障	3597
十八、	粮油物资储备
十九、	其他支出	734

 

附表十三
2016年1-6月社会保险基金预算收支完成情况表
				单位：万元
序号	项目名称	预算数	1-6月完成数	占预算%	比上年同期		上年 同期
					增减额	增减％
	收入合计	24112	18434	76.5	4883	36.03	13551
一、	城镇居民医疗保险基金	1807	901	49.9	-55	-5.75	956
二、	新型农村合作医疗保险基金	14214	13542	95.3	4240	45.58	9302
三、	城乡居民社会养老保险基金	8091	3991	49.3	698	21.20	3293
	支出合计	20768	9961	48.0	1752	21.34	8209
一、	城镇居民医疗保险基金	995	446	44.8	48	12.06	398
二、	新型农村合作医疗保险基金	13437	6463	48.1	1688	35.35	4775
三、	城乡居民社会养老保险基金	6336	3052	48.2	16	0.53	3036
	当年结余	3344	8473	253.4	3131	58.61	5342

 

 

附表十四
2016年1-6月全县国有资本经营预算收支完成情况表
			单位：万元
功能科目名称	预算数		1-6月完成数
一、国有资本经营预算收入	50		0
其中：其他企业利润收入	50		0
二、国有资本经营预算支出	50		0
其中：其他国有资本经营预算支出	50		0