2015年部门预算经十六届人大四次会议审议通过，按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

水利部门的主要职责是：

㈠负责保障水资源的合理开发利用。

㈡负责水资源保护工作。

㈢负责防治水旱灾害。

㈣负责节约用水工作。

㈤指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。

㈥负责防治水土流失。

㈦指导农村水利工作。

㈧负责水政监察和水行政执法。

㈨负责水利科技和对外交流工作。

㈩承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

水利部门包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年，水利部门主要任务是：按照“强水利、美生态、富百姓、建队伍、保平安”的总体要求，加大政府投入，积极推进民生水利项目建设，加强水利设施维护管理，为保障粮食安全、防洪安全、供水安全和生态安全提供有力支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）切实做好水资源管理三条红线控制目标监督，落实《关于进一步加强重要流域保护管理切实保障水安全的若干意见》和《连城县河长制实施方案》，启动实施河道岸线和河岸生态保护蓝线制度，执行《连城县城区蓝线管理暂行办法》，加强河道岸线管理。基本完成水资源管理平台建设一期工程；加强全县采砂管理，规范采砂秩序。

（二）始终坚持把人民生命财产安全放在首位，加强防汛备汛，落实各级防灾责任体系、预警体系和防御预案，搞好防汛应急物资储备，加强防汛安全检查，确保安全度汛。妥善处置5月19日－23日和6月29日短时强降雨，全县因灾造成直接经济损失581.1万元，无人员伤亡。实施山洪灾害防治项目，完成投资147.67万元。

（三）积极争取民生水利项目，抓好水利建设工程实施。1.农村饮水安全工程。完成投资5039.6万元，实施朋口等12个乡(镇)农村饮水安全工程。2.中小河流治理工程。完成投资5182.19万元，实施庙前镇、姑田镇河道治理工程，综合治理河道9.1km。3.病险水库除险加固工程。完成投资636.79万元，实施4座小（2）型水库除险加固。4.中央财政小型农田水利重点县建设。完成投资3396.17万元，实施文亨、朋口、新泉、庙前、宣和等5个乡(镇)项目，发展节水灌溉面积2万亩。5. 完成北团八军坑水库年度投资3510万元的建设任务。6.农田水利设施维修养护建设。完成投资117.34万元，实施朋口、莒溪等2个乡(镇)计6个村维修渠道3.358km、引水陂1座，整治河道1km，发展节水灌溉面积1000亩。7.罗坊乡河道清水工程。完成投资68.01万元，综合治理河道3km。8.水毁工程修复。完成投资500万元，修复水毁工程110处。

（四）全面完成市政府下达5.45万亩水土流失综合治理任务。水利部门完成投资1506.55万元，实施国家水土保持重点建设工程2个、省22个重点县水土流失治理工程1个、省重点乡(镇)水土流失治理工程2个，综合治理水土流失面积3.42万亩。

（五）认真行使水利工程建设质量监督职责，积极开展水利工程质量管理年活动，切实做好在建水利工程质量监督和水利行业安全生产管理工作，确保全行业全年良好的安全生产形势。

（六）做好闽江上游龙岩连城段防洪工程、汀江流域连城段防洪工程、四堡龙咀水库、塘前石槽坑水库以及莒溪永丰水库的前期工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 水利部门收入预算为1001.55万元，其中：当年财政拨款收入1001.55万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1001.55万元，其中：人员支出150.27万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出2.96万元，项目支出848.32万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出851.55万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员经费（科目）150.27万元。主要用于职工工资支出。

（二）公用经费（科目）2.96万元。主要用于办公、电话、差旅费等支出。

（三）专项经费（科目）698.32万元。主要用于小型农田水利基本建设、文川河污染处理、山洪灾害防治管理、冬春修水利水毁工程修复等支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出150万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）小型农田水利（科目）150万元。主要用于水利水毁工程修复支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

××年“三公”经费财政拨款预算数为××万元，其中：因公出国（境）经费××万元，公务接待费××万元，公务用车购置及运行费××万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
　 （二）公务接待费
　　××年预算安排××万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。

（三）公务用车购置及运行费
　  ××年预算安排××万元，其中：公务用车运行费××万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费××万元。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。