2016年部门预算经莒溪镇十七届人大五次会议审议通过，按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

莒溪镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位基本情况

莒溪镇人民政府包括11个机关行政科室及6个事业机构，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的关键之年。政府工作的总体要求是：坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话、来闽来岩重要讲话精神，坚持创新、协调、绿色、开发、共享的发展理念，全面贯彻落实县委十二届八次、九次、十次、十一次全会的决策部署，按照“机制活、产业优、百姓富、生态美”的要求，继续坚持“生态强镇、农业稳镇、工业富镇、旅游兴镇”的发展思路，积极谋划建设富裕、生态、和谐的魅力莒溪，努力实现“十三五”良好开局。

    2016年，莒溪镇人民政府主要任务是：积极开展本镇日常业务，促进民生发展，维护社会治安，加强招商引资。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 连城县莒溪镇人民政府收入预算为948.04万元，其中：当年财政拨款收入846.29万元，单位其他收入101.75万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算948.04万元，其中：人员支出293.46万元，公用支出441.68万元，项目支出212.9万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年财政支出预算按照“量入为出，收支平衡”原则，贯彻“控制赤字、调整结构、有保有压、突出重点、厉行节约”的方针安排公共财政预算拨款支出948.04万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出315.99万元。主要用于政府办工作人员支出及办公费等。

（二）文化体育与传媒支出8.42万元。

（三）社会保障和就业支出34.99万元。

（四）医疗卫生与计划生育支出30.12万元。

（五）城乡社区支出67.83万元。

（六）农林水支出458.58万元。

（七）交通运输支出3万元。

（八）其他支出29.11万元。

六、“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算数为106.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费86.5万元，公务用车购置及运行费20.45万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。
　 （二）公务接待费
　　2016年预算安排86.5万元。主要用于接待上级领导、接待客商等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.58%，主要原因是:减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排20.45万元，其中：公务用车运行费20.45万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降1.11%，主要原因是:减少公车使用。

莒溪镇政府收支预算总表

  （2016年）                                 单位：万元

莒溪镇政府公共财政拨款支出预算表

                                                      （2016年）                                 单位：万元

                              注：1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。

                              2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

2016年度连城县莒溪镇人民政府“三公”经费支出预算表

                                               单位：万元