2016年宣和乡人民政府预算说明
2016年部门预算经十七届人大六 次会议审议通过，按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门预算单位基本情况
宣和乡人民政府包括5个机关行政科室及5个事业单位，群团组织4个其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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连城县宣和乡政府 |
财政拨款 |
49 |
40 |
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二、部门主要工作任务
2016年，宣和乡政府主要任务是：在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有效监督和支持下，立足本地实际，紧紧围绕县委十二届七次、八次全会的部署，深入贯彻落实科学发展观，按照乡党委确定的“加快建设宣和乡科学发展，建设生态美、环境优、人民富”的美丽和谐乡镇的发展定位，团结带领全乡人民攻坚克难，深化改革。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）规范财政资金管理，提高资金使用效益
（二）建设美丽乡村，城镇建设步伐加快
（三）强化招商引资，项目工作持续推进
（四）加大“三农”服务，落实强农惠农政策
（五）建设平安宣和，社会和谐稳定进步
（六）坚持效能建设，民主法治不断加强
三、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 税收收入预算为175万元、非税收收入30万元加上体制补助369万元，财政总收入574为万元。上缴175万元，全年可支配财力399万元，根据上述安排，计划支出399万元，收支平衡。
预算税收收入175万元。其中国税51万元，地税124万元，上缴支出175万元。非税收收入30万元，体制补助计369万元。可支配收入399万元
支出 工资福利支出201.7万元；一般公共服务101万元：社会保障和就业3.3万元：计生支出22万元；农林水事务支出71万元
四、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车维护费1.45万元。
附件：1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.三公经费预算
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附表3-3 |
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部门政府性基金拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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合计 |
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注：1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 |
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2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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附表3-1 |
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部门收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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收入项目类别 |
2016年预算 |
支出项目类别 |
2016年预算 |
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一、公共财政预算拨款 |
369.00 |
一、基本支出 |
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市级公共财政预算拨款 |
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人员支出 |
201.70 |
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成品油价格和税费改革税收返还 |
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对个人和家庭补助支出 |
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上级财政转移支付补助 |
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其中：离退休费 |
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二、基金预算财政拨款 |
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公用支出 |
197.30 |
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市级基金预算拨款 |
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其中：离退休公务费 |
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上级财政转移支付补助（基金） |
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二、项目支出 |
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三、财政代管资金拨款 |
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四、财政专户拨款 |
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五、单位结余结转资金 |
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六、单位其他收入 |
30.00 |
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收入总计 |
399.00 |
支出总计 |
399.00 |
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附表3-4 |
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“三公”经费财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年预算数 |
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合计 |
4.95 |
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1、因公出国（境）费用 |
0 |
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2、公务接待费 |
3.5 |
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3、公务用车费 |
1.45 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
1.45 |
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（2）公务用车购置费 |
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地方公共财政收支预算表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、税收收入 |
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一、一般公共服务支出 |
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增值税 |
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其中：人大事务 |
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营业税 |
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其中：行政运行 |
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企业所得税 |
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一般行政管理事务 |
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企业所得税退税 |
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机关服务 |
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个人所得税 |
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人大会议 |
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资源税 |
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人大立法 |
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固定资产投资方向调节税 |
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人大监督 |
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城市维护建设税 |
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人大代表履职能力提升 |
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房产税 |
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代表工作 |
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印花税 |
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人大信访工作 |
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城镇土地使用税 |
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事业运行 |
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土地增值税 |
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其他人大事务支出 |
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车船税 |
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…… |
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耕地占用税 |
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…… |
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契税 |
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…… |
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烟叶税 |
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…… |
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其他税收收入 |
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…… |
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|
二、非税收入 |
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…… |
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专项收入 |
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…… |
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行政事业性收费收入 |
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…… |
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罚没收入 |
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…… |
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国有资本经营收入 |
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…… |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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…… |
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其他收入 |
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…… |
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…… |
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廿一、其他支出 |
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其中： 其他支出（款） |
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其中：其他支出（项） |
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收入合计 |
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支出合计 |
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债务收入 |
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国债还本支出 |
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财政部代理发行地方政府债券收入 |
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财政部代理发行地方政府债券还本 |
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转移性收入 |
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转移性支出 |
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上级补助收入 |
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补助下级支出 |
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返还性收入 |
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返还性支出 |
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一般性转移支付收入 |
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一般性转移支付支出 |
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专项转移支付收入 |
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专项转移支付支出 |
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地震灾后恢复重建补助收入 |
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地震灾后恢复重建补助支出 |
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省补助计划单列市收入 |
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上解上级支出 |
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下级上解收入 |
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债券转贷收入 |
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债券转贷支出 |
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转贷财政部代理发行地方政府债券收入 |
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转贷财政部代理发行地方政府债券支出 |
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上年结余收入 |
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增设预算周转金 |
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调入预算稳定调节基金 |
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安排预算稳定调节基金 |
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调入资金 |
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调出资金 |
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地震灾后恢复重建调入资金 |
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年终结余 |
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收入总计 |
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支出总计 |
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