2016年部门预算经北团镇第十七届人大五次会议审议通过，按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

北团镇政府部门的主要职责是：认真贯彻执行党的路线，执行本级人民代表大会决议和上级国家机关的决定和命令，研究制定本镇城乡经济发展规划，区域开发和年度工作计划。

 二、部门预算基本情况

北团镇人民政府包括5个机关行政科室6个事业单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三 .部门主要工作任务

2016年，北团镇政府主要任务是：在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有效监督和支持下，立足本地实际，深入贯彻落实科学发展观，按照镇党委确定的“加快建设科学发展、彰显特色、生态优美、环境宜居、社会和谐的西北片中心镇”发展定位，团结带领全镇人民攻坚克难，深化改革。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强抓招商选资，项目工作持续推进。

（二）扶持特色农业，三农工作不断深化。

（三）立足民生工程，城镇建设步伐加快。

（四）围绕和谐稳定，社会事业全面进步。

（五）坚持效能建设，民主法治得到加强。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 部门收入预算为1470万元，其中：当年财政拨款收入750万元，上年结转收入××万元。相应安排支出预算1470万元，其中：人员支出328万元，对个人和家庭补助支出150万元，公用支出609万元，项目支出383万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共财政预算拨款支出750万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）政府办公厅（科目）158万元。主要用于人员经费128万，公用经费30万支出。

（二）财政事物（科目）14万元。主要用于人员经费支出。

（三）其他共产党事物（科目）32万元。主要用于人员经费支出。

（四）文化3万元，主要用于人员经费支出。

（五）电影1万元，主要用于农村电影经费支出

（六）人力资源和社会保障10万元，主要用于人员经费支出。

（七）退役安置7万元，主要用于越战人员经费支出。

（八）卫生与计划生育事物26万元，主要用于人员经费支出。

（九）农业53万元，主要用于人员经费支出。

（十）防灾减灾30万元，主要用于自然灾害救助经费支出。

（十一）水利7万元，主要用于人员经费支出。

（十二）对村委会和党支部补助150万元，主要用于人员经费90万元，公用经费60万元支出。

（十三）其他支出259万元，主要用于项目经费支出。

六、政府性基金支出预算情况

××年度政府性基金支出××万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（二）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

（三）×××（科目）××万元。主要用于……支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费10万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年预算安排0万元。主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。与上年相比支出下降（增长）%，主要原因是:××××××××。
　 （二）公务接待费
　　2016年预算安排20万元。主要用于上级有关单位检查工作等方面的接待活动。与上年相比支出持平.

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排10万元，其中：公务用车运行费10万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.“三公”经费财政拨款支出预算表