2016年连城县计划生育协会部门预算说明

2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过，按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

积极协调社会各方面的力量，充分发挥计划生育协会理事和会员的带头、宣传等作用，通过在基层传播信息，提供服务，推进我县经济发展，为广大育龄群众谋取利益，维护广大群众的合法权益。

二、部门预算单位基本情况

福建省连城县计划生育协会包括3个机关行政科室，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作任务

2016年我会的主要任务是：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，按照县委、县政府的总体部署，认真贯彻落实中央和省委关于加强和改进党的群团工作一系列指示精神，按照《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》，突出增进家庭和谐幸福、促进人口长期均衡发展这条主线，加强组织建设，深化生育关怀行动，着力抓好宣传教育、群众自治、幸福工程、小额贷款贴息、生殖健康、咨询服务、优生优育指导、计生家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻落实《决定》和改进党的群团工作精神。

（二）深化生育关怀，服务计生家庭，推进幸福工程、小额贷款贴息、计生意外伤害保险和以奖代补等生育关怀项目的开展，并通过项目推动精准扶贫工作。

（三）开展群众自治和“四联创”工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 我会收入预算为262万元，其中：当年财政拨款收入262万元。相应安排支出预算262万元，其中：人员支出90万元，项目支出172万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

 2016年度公共财政预算拨款支出262万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员支出90万元。主要用于村级计生协会常务副会长和协会小组长补贴。

（二）项目支出172万元。主要用于生育关怀和幸福工程。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为7.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行费4.5万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费（无）
 　 （二）公务接待费
　　2016年预算安排2.7万元。主要用于上级领导来莲进行工作调研和指导等方面的接待活动。与上年相比支出一样，主要原因是:力行节简，减少了不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排4.5万元，其中：公务用车运行费4.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出一样，主要原因是:车辆继续老化，维修费用可能肯定要增加。

附件：1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表