县人大常委会各组成人员：
受县人民政府委托，现就《提请调整2016年财政预算收支议案》作如下说明，请予审议。
一、一般公共预算收支调整情况说明
（一）一般公共预算收入方面
1至11月，全县一般公共预算收入57885万元，完成预算的95.16%，比上年同期增收4590万元，增长8.62%，其中：县级一般公共预算收入37819万元，完成预算的91.66%，比上年同期增收1970万元，增长5.49%；上划中央收入20066万元，完成预算的102.52%，比上年同期增收2626万元，增长15.06%。
由于今年5月1日起营改增全面扩围以及中央增值税收入划分改革等因素影响，结合目前税收情况的分析，收入结构、级次与年初预算比发生变化。预计，全县一般公共预算收入比年初预算增收1000万元，其中地方级减少656万元、中央级增加1656万元。
为此，提请同意对2016年一般公共预算收入进行调整，具体如下：
全县一般公共预算收入调整为61830万元，比年初预算调增1000万元、增长1.64%，其中：县级一般公共预算收入调整为40602万元，比年初预算调减656万元、下降1.59%；上划中央收入调整为21228万元，比年初预算调增1656万元、增长8.46%。
（二）县级一般公共预算财力收入
虽然县级一般公共预算收入比年初预算短收656万元，但由于2015年结算期间转移支付补助增加、2016年新增一般债券收入、2016年争取上级财力性转移支付补助增加等因素影响，当年财力收入比年初预算增收50122万元。
为此，提请同意对2016年县级一般公共预算财力收入进行调整，具体如下：
县级一般公共预算财力收入调整为148572万元，比年初预算调增50122万元（含新增一般债券35200万元）、增长50.91%，其中：县级一般公共预算收入40602万元、转移性收入104281万元（其中新增一般债券35200万元）、调入预算稳定调节基金（上年结转财力）4905万元、上解支出1216万元。
（三）县级一般公共预算支出
由于县级一般公共预算财力收入增加50122万元，相应调整并增加县级一般公共预算支出50122万元。县级一般公共预算支出调整主要考虑两个方面：1、人员经费方面增支17173万元，主要是兑现增资政策方面增支，其中乡镇工作补贴2376万元、职务职级并轨504万元、警衔套改384万元、未休年休假报酬2358万元、住房公积金增加815万元、医疗保险2379万元、养老保险职业年金等6040万元、
为此，提请同意对2016年县级一般公共预算支出进行调整：
县级一般公共预算支出调整为148572万元，比年初预算调增50122万元、增长50.91%。具体科目调整：
1．一般公共服务支出调整为14790万元、调增1685万元。人员经费增支1685万元，主要是乡镇工作补贴、职务职级并轨、增人增资、未休年休假报酬等。
2．国防支出不变。
3．公共安全支出调整为7508万元、调增541万元。人员经费增支541万元，主要是警衔套改、乡镇工作补贴、职务职级并轨、增人增资、未休年休假报酬等。
4．教育支出调整为42543万元、调增14774万元。①人员经费增支5613万元，主要是乡镇工作补贴、职务职级并轨、增人增资、未休年休假报酬等。②专项经费增支9161万元，主要是教育均衡县等债券支出。
5．科学技术支出调整为3429万元、调增613万元。①人员经费增支35万元，主要是乡镇工作补贴、职务职级并轨、增人增资、未休年休假报酬等。②专项经费增支578万元，主要是企业技改基金等债券支出。
6．文化体育与传媒支出调整为1346万元、调增78万元。人员经费增支78万元，主要是乡镇工作补贴、职务职级并轨、增人增资、未休年休假报酬等。
7．社会保障和就业支出调整为16699万元、调增6040万元。人员经费增支6040万元，主要是乡镇工作补贴、职务职级并轨、增人增资、未休年休假报酬、财政对基本养老保险基金的补助等。
8．医疗卫生与计划生育支出调整为16686万元、调增1716万元。人员经费增支1716万元，主要是乡镇工作补贴、职务职级并轨、增人增资、未休年休假报酬、医疗保险等。
9．节能环保支出不变。
10．城乡社区事务支出调整为9979万元、调增6547万元。①人员经费增支37万元，主要是乡镇工作补贴、职务职级并轨、增人增资、未休年休假报酬等。②专项经费增支6510万元，主要是园区基础设施建设3386万元、朋口小城镇建设资金910万元、文亨高速出口至江林大道路段路面及立面改造工程909万元、梅花山路道路工程、宁南路道路工程、莒溪沿河新区建设等其他债券项目支出1305万元。
11．农林水支出调整为15285万元、调增6882万元。①人员经费增支338万元，主要是乡镇工作补贴、职务职级并轨、增人增资、未休年休假报酬等。②专项经费增支6544万元，主要是2015年美丽乡村建设县级试点710万元、福地水库项目2190万元、精准扶贫、光伏扶贫补助等扶贫资金1710万元、农村规模经营担保贷款贴息、闽江上游防洪工程、冬春修水利水毁修复等1934万元债券支出。
12．交通运输支出调整为6597万元、调增5890万元。①人员经费增支36万元，.主要是乡镇工作补贴、职务职级并轨、增人增资、未休年休假报酬等。②专项经费增支5854万元，主要是拨补交通专项1700万元、隔川至城关公路二期1050万元、北团上江至罗坊邱赖公路600万元、农村公路建设、危桥改造、安保工程资金500万元、连城横八干线和隔梅支线公路二阶段勘察设计等其他道路建设支出2004万元。
13．资源勘探电力信息等事务支出不变。
14．商业服务业等事务支出调整为5202万元、调增4344万元。①人员经费增支42万元，主要是乡镇工作补贴、职务职级并轨、增人增资、未休年休假报酬等。②专项经费增支4302万元，主要是观景路道路改造600万元、其他旅游景区基础设施建设等债券项目支出3702万元。
15．金融支出不变。
16．国土资源气象等事务支出调整为1112万元、调增197万元。人员经费增支197万元，主要是乡镇工作补贴、职务职级并轨、增人增资、未休年休假报酬等。
17．住房保障支出调整为1775万元、调增815万元。人员经费增支815万元，主要是住房公积金815万元。
18．粮油物资储备支出不变。
19．预备费支出不变。
20．其他支出不变。
二、政府性基金预算收支调整情况说明
（一）政府性基金预算收入
1至11月，县级政府性基金预算收入4520万元，完成预算8505万元的53.15%，比上年同期减收12631万元，下降73.64%。
根据对全年政府性基金收入的分析预测，由于征迁工作难度大、房地产市场不景气、地块出让进度缓慢、价格调节基金收入取消等因素影响，政府性基金收入未能完成年初预算收入目标。
为此，提请同意对政府性基金预算收入进行调整：
政府性基金预算收入调整为5146万元，比年初预算调减3359万元、下降39.74%。具体科目调整如下：
1．国有土地使用权出让收入调整为4000万元、调减3555万元。
2．农业土地开发资金收入不变。
3．国有土地收益基金收入调整为459万元、调增309万
元（含补提上年收益）。
4．城市基础设施配套费收入不变。
5．价格调节基金收入调整为81万元、调减369万元。
6．彩票公益金等其它政府性基金收入调整为256万元、调增256万元。
（二）政府性基金预算财力收入
由于政府性基金预算收入发生较大变化，财力收入发生变化。
为此，提请同意对政府性基金预算财力收入进行调整：
政府性基金预算财力调整为5146万元，比年初预算调减3359万元、下降39.49%。
（三）政府性基金预算支出
由于政府性基金预算财力收入减少，按照收支平衡的原则，必须对年初预算安排的基金支出进行调减。
为此，提请同意对政府性基金预算支出进行调整：
政府性基金预算支出调整为5146万元，比年初预算调减3359万元、下降39.49%。具体科目调整：
1．国有土地使用权出让收入安排的支出调整为3352万元、调减4203万元。
2．农业土地开发资金支出不变。
3．国有土地收益基金支出调整为459万元、调增309万元。
4．城市基础设施配套费安排的支出不变。
5．价格调节基金安排的支出调整为81万元、调减369万元。
6．彩票公益金等其他基金支出调整为256万元、调增256万元。
7．地方政府专项债券付息及发行费支出调整为648万元、调增648万元。
三、社保基金预算收支调整情况说明
社保基金预算收支发生变化。
为此，提请同意对社保基金预算收支进行调整：
1．社保基金预算收入调整为24250万元，比年初预算调增138万元、增长0.57%。
2．社保基金预算支出调整为21347万元，比年初预算调增579万元、增长2.79%。
3．当年结余由3344万元调整为2903万元，比年初预算调减441万元、下降13.19%。
四、国有资本经营预算收支调整情况说明
由于我县国有公司目前主要承担政府性公益项目建设和筹资融资工作，没有自主经营项目，经营效益不明显。
为此，提请同意对国有资本经营预算收支进行调整：
1．国有资本经营预算收入调整为9万元，比年初预算调减41万元、下降82%。
2．国有资本经营预算支出调整为9万元，比年初预算调减41万元、下降82%。
