连城县广播电视台预算绩效自评报告

根据连城县财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》连财[2017]114号），连城县广播电视台各项经费项目开展2016年度财政项目支出绩效进行如下评价。

一、项目概况  

（一）项目单位基本情况

广播电视台基本情况 ：连城县广播电视台于1998年正式成立，是副科级事业单位(加挂连城县广播电视发射台牌子)，县广播电视台核定编制40人，实际在编人数27人，缺编13人，乡镇广播电视站目前由县局委托广播电视台代管，乡镇广播电视站核定编制21人，在编12人，缺编9人，临聘人员8人，广播电视台下设办公室、总编室、新闻部、技术部，广播部、节目部、经济部等7个职能股室。

（二）项目基本情况

1.村村通，村村响公共运行经费项目。项目全年预算安排10万元，用于建设农村日常广播，整合各地防汛抗旱部门已建和在建的山洪灾害预警广播，形成县、乡、村三级联动，主体明确、标准统一、可管可控的农村广播服务网络，为我县应急响应工作提供安全可靠的信息发布手段，为各级党委、政府提供快速有效的政令下达渠道。

2.广播电台运行经费项目。项目全年预算运行经费为18.75万元，主要用于保障广播电视台日常各项工作的正常运行。

3.购置设备项目。项目全年预算经费为6万元。主要用于广播电视台采编播设备添置和更新。

4.记者宣传经费项目。项目全年预算经费为8万元。主要用于接待各级媒体记者到我县采访报道，宣传我县经济和社会各项事业所取得的成就。

（三）绩效目标基本情况

1、村村通、村村响项目维修情况，维护次数12次，维修38次，全年维护、维修50次，用于支出维护人员工资合计18.96万元；

2、设备购置：新购置了电脑4台、打印机1台、摄像机1台、移动硬盘一批、办公家具一批；

3、全年共接待各级媒体记者50批次，主要用于 车辆维护、维修，记者差旅费等，使我县宣传工作能够顺利进行；

4、设备维护率达到100%。

二、评价过程及绩效分析

根据本单位的工作实际，我们选用评价指标有二类，即业务评价指标和财务评价指标，分投入、过程、产出与效益等三个大项进行自评，选用成本效益分析法对项目评价指标进行评分，本项目综合评价等次为优秀。各项指标情况分析如下：

投入

（1）时效情况：项目实际实施月份等于计划月份。

（2）项目立项：绩效目标合理、绩效指标明确、绩效指标完成率100%、项目立项规范。

（3）资金落实: 成本控制率100%、资金到位率100%、到位及时率100%、资金使用率100%、财政投入乘数达到预期。

2.过程

（1）业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

（2）财务管理：管理制度健全、资金使用合规、固定资产有专人管理、固定资产利用率100%、项目资金安全。

（3）会计信息管理：项目相关的会计核算规范、项目会计核算相关资料完整。

3. 产出与效益

（1）产出数量：村村通、村村响能够正常顺利地运行，保障了县乡各级播出畅通，为我县应急响应工作提供安全可靠的信息发布手段，为各级党委、政府提供快速有效的政令下达渠道。

（2）广播电台运行经费，为我台各项工作顺利开展提供了有力保障，2016年我台在中央人民广播电台播出4次新闻（窜来跳去他有揽财妙计、红军长征前的最后一战等）；福建电视台播出稿件108条次，龙岩电视台播出稿件522条次。广播新闻稿件在中央人民广播电台播出28条次；福建人民广播电视台播出稿件136条次，龙岩广播电视台217条次，截至目前，我县广播在全省60多个县级台中排名前10。广播电视宣传工作全面反映了县委、县政府的新思路、新举措、新成果、新经验，认真履行了党的喉舌功能，为深入贯彻落实县委、县政府的各项工作任务营造了良好的舆论氛围。

（3）.设备购置项目经费。较好地保障了新闻采访认为的顺利完成，为及时准确的采访新闻提供了便捷；

（4）.记者宣传经费。随着连城经济及社会各项事业的快速发展，连城在全国乃至全世界的知名度不断提高，各级媒体纷纷到连城进行采访报道，记者宣传经费为前来我县采访报道的记者提供了后勤保障，得到了各级媒体记者的好评。

5、产出质量: 新闻及时、安全、优质播出。

6、社会效益：提升永定的知名度、美誉度。

7、服务对象满意度：达100%。

三、存在问题

1.电视台采编播人员不足。目前连城县广播电视台缺编14人，特别是播音员主持人、广播电视工程专业人员严重缺编，影响了我台广播电视事业的发展。外采记者中有6名为台聘用人员，在领导活动多、会议多、主题性报道多的时候，人员的调度比较勉强，基本都是连轴转。新闻、专题部也因人员不足，专题栏目宣传比较薄弱。

2.经费不足。县财政每年给广播电视台经费较少，而电视台要支付设备维护与更新、车辆养护、记者下乡补贴与差旅费、人员聘用、兑现激励措施、稿酬发放、耗材添置、上级台记者接待、对上协调等大小开支，每年都要自筹大量资金应对。经费不足，就无力聘用好用的人，无力采用跟上行业形势的设备，无力为丰富节目和提高信号质量提供支持。

四、有关建议

1.按照“内聚人心，外树形象”要求，进一步强化大局意识、策划意识和责任意识，唱响正面宣传主旋律，传播服务发展正能量。结合实际，将县委县政府的工作部署宣传到基层之中，大力宣传连城的发展变化、先进典型、人文与自然等，突出策划性、针对性和实效性，把握表现手法和形式，增强宣传的吸引力和感染力，提升重点工作宣传的对外播发率，提高连城的知名度和美誉度。

2.努力争取政府对广播电视事业的支持，同时做好广告创收工作，着力解决资金、人员不足等问题。

3.在传统媒体影响力越来越小的情况下，我台微信公众号“连城县广播电视台”去年开始上线，开启新媒体之路，努力扩大连城对外宣传的窗口。

连城县广播电视台

2017年8月22日