2017年度连城县委党史研究室部门预算说明
中共连城县委党史研究室2017年度部门预算经连城县十七届人大一次会议审议通过，按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
连城县委党史研究室主要职责是：传达、贯彻中央、省委、市委和县委有关党史工作的指示、部署，制定党史工作规划，指导和协调全县党史工作；完成县委交给的征集、研究、编写中共连城地方史任务，编辑、撰写党史著作，出版《连城党史资料与研究》刊物，编辑、出版中共连城县委重要文献；承担编辑、撰写、出版各乡镇、县直各部门、单位发展史和重点工程建设史的任务；为县委解决地方党组织和重要党史人物有关历史遗留问题提供咨询和意见；完成上级党史部门和县委交给的重要领导人传记、重要党史课题的征集、研究和编写任务，并向上级有关部门提供重要史料；组织开展党史、革命史的宣传教育活动及纪念活动；承担县委授权和有关部门委托的涉及连城地方党史和重要党史人物题材的文稿、出版物和影视作品的审查任务；组织、协调全县有关党史题材研究成果的送审、管理工作；组织党史学术讨论和工作经验交流，指导全县中共党史研究工作；组织保护和开发利用党史遗址、革命文物及革命纪念场馆建设。
二、部门预算单位基本情况
连城县委党史研究室是中共连城县委领导下的中共党史工作部门和研究部门，是县委直属的参照《国家公务员法》管理事业单位，规格为正科级；经费性质为县财政核拨，核定事业编制5名，实有人员4名，内设综合股和征研股等2个股。无下属单位。
三、部门主要工作任务
2017年，连城县委党史研究室主要任务是：
1．编辑出版《党和国家领导人及开国元勋在连城》、《一生求真——江一真》和《中国改革开放元勋——项南》等宣传册；
2．编辑出版《连城社会主义时期党史大事记》（1949.10—2016.12）；
3．撰写出版《中国共产党连城历史》第二卷（1949年—1978年）；
4．做好杨尚儒将军陈列布展工作；
5．做好项南纪念馆陈列版面的改版、提升工作；
6．策划2018年召开纪念项南同志诞辰100周年纪念活动。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。
2017年, 连城县委党史研究室收入预算为68.79万元，其中：一般公共预算拨款68.79万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。
相应安排支出预算68.79万元，一般公共预算拨款支出68.79万元，其中：基本支出：人员经费支出41.91万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用经费支出3.88万元；项目支出：专项业务经费支出23.00万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年一般公共预算拨款支出68.79万元，主要支出项目包括：
（一）一般公共服务支出——其他共产党事务支出——行政运行——基本支出45.79万元。主要用于人员支出、日常公用支出等支出。
（二）一般公共服务支出——其他共产党事务支出——行政运行——项目支出23.00万元。主要用于连城社会主义时期党史正本编写、党史书籍出版和陈列版面内容完善等支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元，与2016年持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.7万元，与2016年1.8万元相比支出下降5.5%。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.7万元；公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元；会议费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费：2017年预算安排0万元，与2016年持平。
（二）公务接待费：2017预算安排1.7万元。主要用于接待中央、省、市党史部门的领导来访、考察、检查工作，少数老同志来访，县外党史部门的人员来访、考察等方面的接待活动。与2016年1.8万元相比支出下降5.5%，主要原因是: 控制县外党史部门的人员来访、考察等需接待活动。
（三）公务用车购置费2017年预算安排0万元，与2016年持平；公务用车运行费2017年预算安排0万元，与2016年持平。单位无公务车辆。
（四）会议费：2017年预算安排0万元，与2016年持平。
八、机关运行经费支出情况
2017年连城县委党史研究室部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出23.68万元，与2016年预算持平，主要原因是业务工作无重大增加。
九、政府采购情况
2017年连城县委党史研究室部门政府采购预算总额0万元，与2016年持平。其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
十、部门预算收支增减变化情况
2017年连城县委党史研究室部门收入预算为68.79万元，比2016年50.33万元增加18.46万元，主要原因是国家政策性调整工资增加支出和原由县财政直接拨付给有关保险管理中心的职工社会保险、医疗保险、住房公积金等，现预算到部门支付给有关保险管理中心。
部门支出预算为68.79万元，比2016年增加18.46万元，其中：一般公共预算拨款68.79万元，比2016年增加18.46万元，主要原因是国家政策性调整工资增加支出和原由县财政直接拨付给有关保险管理中心的职工社会保险、医疗保险、住房公积金等，现预算到部门支付给有关保险管理中心。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：连城县委党史研究室2017年部门预算公开数（链接）
附表1-1 2017年度收支预算总表
附表1-2 2017年度收入预算总表
附表1-3 2017年度支出预算总表
附表1-4 2017年度财政拨款收支预算总表
附表1-5 2017年度一般公共预算拨款支出预算表
附表1-6 2017年度政府性基金拨款支出预算表
附表1-7 2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
附表1-8 2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表1-9 2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
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