2017年省级部门预算经省十二届人大五次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预决算公开工作的实施意见》（闽委办发（2016）22号）要求，现将我院2017年部门预算说明如下: 

一、部门主要职责

检察院的主要职责是：我国宪法规定人民检察院是国家的法律监督机关, 人民检察院按照法律规定和业务分工设置内部机构，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等检察工作。

二、部门预算单位基本情况

2017年部门决算编制范围的单位详细情况:

连城县人民检察院包括15个科室及一个连城县检察案件管理服务中心下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作任务:

2017年我院的主要任务是：打击犯罪,维护和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）依法履行检察职能,服务改革大局。

（二）积极参与平安创建,维护社会和谐稳定。

（三）强化法律监督职能,坚守公平正义防线。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年我院收入预算为1315.23万元，其中：当年省级一般公共预算拨款1203.23万元，单位结余结转资金112万元；比2016年增加401.49万元,主要原因是人员工资增加及相应一些日常费增加。相应安排支出预算1315.23万元，比2016年增加401.49万元,其中：人员支出629.56万元，对个人和家庭补助支出48.88万元，公用支出271.23万元，项目支出365.56万元。主要原因是人员工资增加及一些日常费费用增加. 

五、一般公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出1315.23万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）人员经费629.56万元。主要用于人员工资支出。

（二）公用经费(机关运行经费)271.23万元。比2016年增加96.52万元,主要用于办公费用支出。

（三）专项经费365.56万元,主要用于办案及购买装备支出。

六、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出435万元，比2016年增长5.24%，主要是:办公费、水电费、差旅费及日常维修等有所增加。

 七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费36万元。具体情况如下：

（一）公务接待费

2017年预算安排32万元。主要用于上级业务部门检查、指导，相关单位学习取证等方面的接待活动。与上年相比支出基本持平，主要原因是:虽然预计来院人员较少，但由于物价上涨等因素，因此开支基本持平。

（三）公务用车购置及运行费

　2017年预算安排36万元，2017年车辆购置为0辆，运行费用其中：公务用车运行费36万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；与上年相比支出下降7.69%，主要原因是:车辆数少一辆，但由于车辆使用年限增加，维修费增加.

八、政府采购情况

  2017年政府采购预算总额2.70万元,其中:政府购买服务项目采购预算额为0万元(无采购).

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   连城县人民检察院 

2017年2月22日 

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算拨款支出预算表

      6、机关运行经费

      7.政府性基金拨款支出预算表

      8、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

      9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表一

表二

表四

表五