连城县教育局2018年部门预算说明

 

2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

连城县教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关教育工作的法律法规、方针政策，并组织实施。

（二）统筹全县教育事业发展，研究制订全县教育事业发展规划和年度计划，指导、协调发展规划和年度计划的实施；指导乡（镇）制订教育发展规划，检查、督促规划落实；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全县民办教育工作。

（三）负责实施全县九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；落实国家教育惠民政策，负责学生资助工作；综合管理全县的普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、成人文化技术教育和扫除文盲等工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）推进职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；推进全县社区教育工作；统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

（五）指导、协调乡镇、部门有关教育的工作，开展对乡镇政府教育工作督导评估，加强对各级各类学校检查和评估，组织开展全县基础教育发展水平监测。

（六）负责提出每年全县教育经费计划的建议；负责指导和执行全县教育系统经费的筹措、管理；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；检查督促各乡镇教育经费的投入情况；统筹协调城市教育附加的征、管、用工作；按规定对教育经费实施审计监督。

（七）主管全县教师工作，依法管理、指导全县教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励工作；指导全县教育系统人才队伍的建设；推进教育人事制度改革，协助有关部门做好学校机构设置及定编定员等工作。

（八）负责全县高中、初中、小学阶段学校学籍学历管理和幼儿园学籍管理；负责师范类毕业生、中等职业学校毕业生的就业指导和服务工作。

（九）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育、环保教育、安全等工作；指导全县学校条件装备、信息化建设、校办产业、基本建设和后勤管理工作。

（十）管理全县教育系统对外交流和合作；协调、办理教育系统因公出国人员和海外来我县学校工作人员的有关工作，开展同港、澳、台等地区的教育交流。

（十一）指导基础教育和中职学校年度招生工作，统筹管理全县各类学校考试。

（十二）负责教育督导与评估工作；负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作；负责未成年人保护工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

连城县教育局包括11个机关行政科室及50个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县本局	财政核拨	53	56
连城县实验小学	财政核拨	185	157
连城县城关中心小学	财政核拨	61	61
连城县城关第二中心小学	财政核拨	87	85
连城县第二实验小学	财政核拨	111	96
连城县隔川中心小学	财政核拨	50	46
连城县林坊中心小学	财政核拨	57	42
连城县揭乐中心小学	财政核拨	39	39
连城县文亨中心小学	财政核拨	124	108
连城县姑田中心小学	财政核拨	87	73
连城县曲溪中心小学	财政核拨	23	25
连城县赖源中心小学	财政核拨	24	22
连城县朋口中心小学	财政核拨	193	156
连城县莒溪中心小学	财政核拨	93	80
连城县宣和中心小学	财政核拨	76	63
连城县新泉中心小学	财政核拨	133	108
连城县庙前中心小学	财政核拨	147	125
连城县北团电力希望小学	财政核拨	113	93
连城县四堡中心小学	财政核拨	100	74
连城县罗坊中心小学	财政核拨	44	44
连城县教师进修学校	财政核拨	45	39
连城县特殊教育学校	财政核拨	28	28
连城县塘前学校	财政核拨	37	48
连城县实验幼儿园	财政核拨	79	72
连城县第一中学	财政核拨	260	254
连城县第二中学	财政核拨	221	293
连城县第三中学	财政核拨	59	119
连城县朋口中学	财政核拨	100	149
连城县冠豸中学	财政核拨	110	125
连城县隔川中学	财政核拨	17	36
连城县揭乐中学	财政核拨	16	31
连城县林坊中学	财政核拨	17	44
连城县文新中学	财政核拨	47	86
连城县曲溪中学	财政核拨	17	21
连城县姑田中学	财政核拨	27	48
连城县赖源中学	财政核拨	16	8
连城县莒溪中学	财政核拨	24	46
连城县宣和中学	财政核拨	19	31
连城县庙前中学	财政核拨	25	44
连城县连南中学	财政核拨	29	38
连城县北团中学	财政核拨	25	74
连城县四堡中学	财政核拨	21	42
连城县罗坊中学	财政核拨	16	21
连城县城关职业中专	财政核拨	70	85
连城县职业中学	财政核拨	13	13
连城县慈济幼儿园	财政核拨	22	16

 

三、部门2018年主要工作任务

一、指导思想

全面学习贯彻十九届一中全会精神，全面贯彻教育方针，深化教育改革，落实立德树人根本任务，加强社会主义核心价值观教育，把增强学生社会责任感、创新精神、实践能力作为重点任务贯彻到学校教育全过程，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持共享发展，注重机会公平，坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，创新教育服务提供方式，提高教育服务能力和水平，着力增进人民福祉。

二、“十三五”工作重点

坚持教育优先发展，切实做到教育发展规划优先安排、教育投入优先保障、公共资源优先满足。深化教育教学改革，全面提高教育质量，增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。促进教育公平，积极应对计划生育政策调整和城镇化发展，完善学校规划布局，优化教育资源配置，提升义务教育标准化学校建设水平，创建“义务教育发展基本均衡县”，推动义务教育均衡发展。普及高中阶段教育，率先从建档立卡的家庭经济困难学生实施普通高中免除学杂费。建设现代职业教育体系，优化学科专业布局和人才培养机制，推进产教融合、校企合作。扩大学前教育资源，增加公办幼儿园学位供给，扶持普惠性民办幼儿园发展。办好特殊教育，健全残疾学生助学政策，探索建立农村留守儿童教育关爱服务体系。完善资助方式，实现家庭经济困难学生资助全覆盖。加强教师队伍特别是乡村教师队伍建设，有计划地引进、储备和培养新教师，实现教师年龄和学科结构合理化，建立健全城乡教师交流常态化机制。落实并深化考试招生制度改革，推进教育信息化，完善教育督导。

三、2018年工作思路

2018年全县教育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以协调发展、促进公平、提高质量为重点，全力推进教育“补短板”和基础教育十条措施的贯彻落实，着力培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德智体美劳全面发展，全面推进义务教育管理标准化建设，争创富有特色的教育品牌，巩固和提升义务教育均衡发展水平，全面提高教育质量，服务“美丽连城、创业连城、幸福连城”建设。

（一）实施教育均衡发展提升工程

1.着力发展学前教育。落实学前教育发展第三个三年行动计划，新建西城、城关中小附属、罗坊、芷溪等4所公办幼儿园，完善完小、村小幼儿班网络，形成以乡镇公办中心园辐射周边村落的农村学前教育网络，满足农村幼儿就近就读的需求。积极扶持普惠性民办幼儿园发展，提高学前教育普及率。

2.均衡发展义务教育。加强教育教学管理，统筹教育规模、结构和效益，促进全县义务教育均衡发展、内涵发展和优质发展，积极推进3所初中、8所小学完成“义务教育管理标准化”建设，连城二中力争建成义务教育省级教改示范性学校。积极开展城区学校组团式发展和“强校+弱校”管理实践，促进县域内学校间教育管理、师资队伍建设、教研水平、办学效益等方面的发展和提高。加强义务教育质量监测，增强监测结果服务教育教学的作用，全面提升义务教育质量。加强对学生就学情况进行动态监测，建立“控辍保学”工作机制，对孤儿、贫困家庭学生、学习困难学生、品行有缺点学生、随班就读学生、随迁子女、留守儿童等困境学生有具体帮扶措施，满足学生需要关注学生的需求。

3.强化普通高中建设。突出教育质量是学校教育生命线，采取有效措施和优惠政策，加强高中教育质量过程性监控、分析、反思与突围，突出重点，突破难点，强化措施落实，着力高考成绩再次发力、上位提升，力争2018年高考有学生上清华、北大，上“双一流”大学的人数有较大提高。加强高中多样化建设和特色建设，连城一中力争建设省级课改基地校。

4.推动职业教育发展。加大职业基础能力建设力度，加强职业中专学校实训设备配套建设，积极探索多种校企深度合作模式，推动产教结合，校企一体化办学。加强职业教育“双师型”教师培养，制订外聘专业教师工作制度，探索专业部选聘教师、学生选教、公开课教学助推教师提升专业能力，培养在职考评员，提升职业教育教师学科积累和专业素养。

5.加强成人特殊教育。推进福建广播电视大学连城工作站规范化建设，加强开放教育教学过程的管理，扩大成人高等学历教育覆盖面，提高我县高等教育普及率。加快推进特殊教育发展，大力提升特殊教育水平，认真组织县特教学校继续开展重度残疾儿童送教上门服务，加强“随班就读”的管理与指导，继续开展特教校教师到普小进行特殊教育教学方法培训。

6.用好教育技术装备。突出学校仪器、图书和其他教育设施设备的管理和使用，发挥“班班通”作用，开通人人通教学资源试点工作，深化“教学点数字教育资源全覆盖项目”，新建录播室，开设同步课堂，发挥县域内优质学校、优秀教师的作用，提高薄弱学校教学能力，实现优质教育资源城乡学校共享机制。

7.加快补短板项目建设。加快推进基础教育补短板项目建设，开工建设城关中心小学、城关中心小学附属幼儿园、城西幼儿园、罗坊幼儿园、芷溪幼儿园，建成连城一中教学综合楼、县第二实验小学教学综合楼、新泉中心幼儿园、四堡中心幼儿园。推进薄弱学校改造项目建设。

（二）实施教育教学质量提升工程

1.强化管理提升质量。狠抓教学常规和毕业班质量管理，以学校内涵建设、教育教学质量提高为重点，加强质量监控，落实教学质量奖惩制度，建立和完善以质量为核心，用教学质量数据说话的考评机制。强化教学成绩在学校目标管理、教师职称、评优评先等方面的权重，努力增强学校管理中的质量意识，培育典型学校，发挥带动作用，促进各类学校办学水平和教学质量的全面提高。

2.创新学生培养模式。建立以学生为主体的自主、合作、探究教学方式，坚持面向全体，建立课堂教学监控机制。强化作业批改和辅导关，引导学校重视学困生的辅导转化，重视学生的整体进步，促进及格率大面积提高。

3.提高教学教研效率。丰富教研活动方式，积极开展一师一优课、优质课展示、同课异构、双课双评、学科专题式研讨、六个一读书等活动，扎实开展课题研究，促进课题与教育教学实践紧密结合，提高教育教学质量，促进教师与学生的发展。

4.持续创建学校特色。重视学校物质文化、精神文化、制度文化建设，对特色项目进行集中突破，使单一特色提升为整体特色，推进创建活动深入开展，营造有特色的育人环境。大力推进学校体育、艺术工作，促进学生全面发展。

6.落实全面从严治党。贯彻十九大精神，落实全面从严治党主体责任，强化担当意识、自律意识、责任意识。强化机关作风建设，严格落实中央八项规定精神和市委2号文件精神，持之以恒纠正“四风”, 鼓励教师廉洁从教，树立教育系统清风正气。突出信访调查，坚持接信必查，查实必报，加大信件核查力度。

（三）实施教育人才队伍提升工程 

1.加强师德师风建设。积极引导教师自觉践行社会主义核心价值观和师德要求，规范教师教学行为，树立身边好教师的榜样，增强广大教师爱岗敬业、教书育人、服务育人的自觉性和责任感。

2.提振教师队伍精气神。积极协调落实《加强基础教育工作十条措施的实施办法》，解决职称评聘、经济待遇等教师切身利益问题，努力提高教师教书育人的光荣感、责任感和使命感。落实高考奖金、中考奖金和小学质量检查专项奖金；评选“连城县杰出人民教师”“连城县十佳青年骨干教师”，继续开展“连城县名师（名校长）”“连城县优秀教师”评选，并给予奖励，提振教师队伍精气神。

3.重视班主任队伍建设。落实班主任考评奖励制度，加强班主任工作考评和奖金兑现，提高班主任工作积极性。依托连城县中小学班主任工作室平台，围绕班主任专业化发展，培育一批具有高度事业心和较大发展潜力的中青年班主任，推进中小学班主任工作往更高层次发展。

4.提升教师专业素养。加强校长和教师培养培训，组织中小学幼儿园教师参加国培计划、骨干教师培训、校长（园长）培训。加强名师梯队建设，发挥市级名师工作室、县级骨干教师工作室辐射、引领作用，大力培养省、市、县级学科带头人、教坛新秀。

5.规范干部人事管理。完善教师聘后管理措施，强化对在职教师的岗位管理和聘期考核，建立教师职务“能上能下”聘用机制、惩处制约机制和退出机制。出台《连城县教师工作学年度量化综合考评指导意见》，指导学校日常实行“一师一档”管理，及时将教师的工作表现及绩效考核情况记录在档，并对全体教师进行学年度量化综合考评。聘期考核结果作为评先评优、职称评聘、工资分配以及续订合同等工作的重要依据。做好新任教师招聘和政府购买服务紧缺学科教师招聘等工作。

（四）实施优化教育发展环境提升工程 

1.营造良好育人环境。努力实践社会主义核心价值观，用优秀传统文化涵养品德，培育学生健全的人格。加强心理教育辅导，针对认知冲突点实施育德，开展个性化的教育活动，培育具有鲜明个性、创造力和开拓精神的人才。

2.规范学校办学行为。依法治教，采取有效措施，有效遏制违规补课和乱收费现象，规范教材教辅用书征订管理，实行问责制。规范义务教育招生行为，全面实施“阳光招生”。

3.落实教育资助政策。进一步完善家庭经济困难学生从幼儿园到高校的全覆盖资助体系，落实各项资助政策；落实义务教育“四免一补”以及省、市、县脱贫攻坚教育扶助政策；推进社会助学工作，确保贫困家庭子女顺利完成学业。

4.突出校园安全稳定。全面提升校园安防，加强重点部位安的监控；重视交通安全，规范校车管理，做好防汛、防溺水宣传教育工作，全力提高学生的禁毒意识；开展消防安全、学校及周边综治、学校食堂食品和卫生监督专项督查，有效防范和遏制校园安全事故发生。

5.提高教育服务水平。依法行政，优化服务，提高行政审批效率。强化机关效能建设，提高服务意识和工作效率。加强各类考试规范化管理，突出考试安全保密和考风考纪教育。统筹做好工会、共青团、少先队、妇女、精神文明、计生、保密、档案等各项工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年，连城县教育局收入预算为58326.16万元，比上年增加17244.03万元，主要原因是1.其他资金收入7164.49万元，2. 财政拨款收入增加10079.54万元。其中：当年财政拨款收入50204.57万元，财政预算外专户款8121.59万元。相应安排支出预算58326.16万元，其中：在职人员工资福利支出34765.24万元，公用经费支出3226.07万元，其他在职人员支出561.58万元，专项经费支出20334.85万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2018年度公共财政预算拨款支出50204.57万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

（一）2050101教育管理事务787.92万元。主要用于行政运行经费及所有人员社会保障支出。

（二）2050201学前教育839.6万元。主要用于学前教育支出。

（三）2050202小学教育13721.26万元。主要用于小学教育支出。

（四）2050203初中教育10427.16万元。主要用于初中教育支出。

（五）2050204 高中教育3647.79万元。主要用高中教育等支出。

（六）2050299  其他普通教育支出11323.03万元。主要用普通教育等支出。

（七）2050304 职业高中教育77.28万元。主要用于职业中学教育支出。

（八）2050302 职业中专教育588.33万元。主要用于职业中专教育支出。

（九）  2050701特殊教育196.01万元。主要用于特殊学校教育支出。

（十）2050801教师进修及干部继续教育635.89万元。主要用于教师继续教育及培训支出。

（十一）2050999 教育费附加安排的支出600万元。主要用于农村中小学校舍建设及其他支出。

（十二）2059999教育费附加安排的支出7360.3万元。主要用于在职教师的工伤、医疗，养老保险，住房公积金等社会保障费及其他支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出合计37194.21万元，其中：

（一）人员支出合计34294.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用支出合计2899.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年相比支出持平
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排20万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降33.3%，主要原因是:严格按标准执行，厉行节约，不浪费。

（三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降18万元，主要原因是:公车改革，公车收缴，无公车。与上年相比支出下降100%。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年教育部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出787.92万元，比2017年增加258.47万元，主要原因是国库工资统发基本工资增加258.47万元（去年该项目支出没有）。

（二）政府采购情况

2018年教育部门政府采购预算总额7164.49万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，教育部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年教育部门共设置绩效目标6个，涉及财政拨款资金13018.36万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1、2018年度收支预算总表

      3-2、2018年度收入预算总表

      3-3、2018年度支出预算总表

3-4、2018年度财政拨款收支预算总表

3-5、2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6、2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7、2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8、2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9、2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10、2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11、2018年度部门业务费绩效目标表

 

3-12、2018年度专项资金绩效目标表