2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

连城县交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市有关公路、水路交通运输行业的法律法规和方针政策；负责全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；组织、监督全县交通运输行政执法工作。

（二）拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟定交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；负责公路、水路运输枢纽规划、建设、养护和管理。

（三）承担全县公路、水路建设、运输市场监管责任；负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护；负责公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。

（四）承担全县公路路政管理工作

（五）承担全县公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理工作；承担全县道路运输线路、营运车辆、运输场站管理工作；负责全县车辆维修（不含拖拉机）、营运车辆综合性能检测、机动车（不含拖拉机）驾驶员培训机构和驾驶员培训等管理工作并进行监督检测；负责全县公路涉外运输的管理。

（六）指导全县公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作。

（七）按有关规定对公路、水路项目立项、可行性研究审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通运输部门预决算草案并组织预算的执行。

（八）承担全县国防交通战备日常工作，规划全县交通战备网络布局。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县交通运输局包括综合股、法规股、综合规划股、财务审计股，工程建设管理股运输管理股6个股室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，连城县交通运输局主要任务是：保证全县公路、水路运输规范、安全、畅通。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行有关交通运输工作的方针、政策

（二）指导全县交通运输系统法制工作，治理公路、水路路政管理工作

（三）贯彻落实交通基础建设的行业政策、规章、技术标准，对全县公路、水路建设运输市场实施有效监管。

（四）公路、水路基础设施建设有效监管和维护。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 连城县交通运输局部门收入预算为1237.88万元，比上年减少710.18万元，主要原因是县级配套资金预算减少。其中：一般公共预算拨款537.88万元，基金预算财政拨款700万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1237.88万元，比上年减少710.18万元，其中：人员支出218.78万元，对个人和家庭补助支出21.41万元，公用支出7.69万元，项目支出990万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出537.88万元，比上年减少210.18万元，主要原因是农村公路保险预算支出减少，主要支出项目包括：

2140101 - 行政运行（公路水路运输）537.88万元。主要用于工资性支出、补助性支出、社会保障性支出、商品和服务支出及运管所、公路站及劳务派遣人员经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出700万元，比上年减少500万元，主要原因是县级配套资金预算减少，主要支出项目包括：

2120804 - 农村基础设施建设支出700万元。主要用于发展性项目支出支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出247.88万元，其中：

（一）人员经费240.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排33.45万元。主要用于省、市业务部门工作检查、指导、交流等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排25万元，其中：公车运行费25万元，公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降18.96%，主要原因是:公车改革车辆减少。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年连城县交通运输局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.69万元，比2017年减少0.68万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2018年连城县交通运输局政府采购预算总额150万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，连城县交通运输局本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年连城县交通运输局共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金290万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表