2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
    一、 部门主要职责
    连城交通综合行政执法大队的主要职责是：依照《中华人民共和国公路法》、《福建省道路运输管理条例》等有关法律法规，行使公路路政、道路运政、水路运政、港政、航政、地方海事等方面的监督、行政处罚等行政执法职责。
    二、部门预算单位构成
   从预算单位构成看，连城县交通综合行政执法大队包括综合股、稽查股、财务装备股、政策法规股、安监股、违章处理中心等六股一中心。列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 
    三、部门主要工作任务
   2018年紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照党的十九大提出的新时期对交通工作的新要求，转变思想观念，推进交通执法工作科学、健康发展，更好地服务“四个交通、两大体系”建设和我省交通综合行政执法改革大局，结合我队的实际，2018年工作安排如下：
   （一）、队伍建设。
    1、充实执法队伍力量，以满足执法需要；
    2、切实加强执法队伍的培训教育，提升依法行政能力。
    （二）、提升执法信息化建设。
    完善与省、市级数据中心、交换平台。建设大队数据分析研究系统，综合执法非现场取证系统，发挥大队监测与指挥中心作用，提高智能化执法水平。
    （三）、强化行业执法监管
    1、强化道路运输市场执法监管。突出对重点时段、重点区域、领域的专项集中治理，依法严格查纠各类违法道路运输行为。着力实现道路运输市场秩序良好，促进道路运输生产安全与稳定，保障人民群众平安便捷出行。
    2、推进“四好农村公路”建设，深化公路路产路权的保护。进一步完善公路路产路权基础档案。根据县、乡、村三级联动机制，加强日常公路执法监督检查，联合相关部门开展路域环境专项集中整治，营造“畅、安、舒、美”的公路通行环境。
    3、规范公路治超执法专项整治行动，强化公路超载超限治理力度。联合公安交警部门完善公路源头治超、联合治超、科技治超工作机制，有效治理非法超载超限运输，保障公路完好畅通。
    4、强化内河水上交通安全监管。以“两湖”为重点，开展旅游景区水上执法、采砂船舶作业执法，突出对重点时期、航段、船舶的专项集中治理。重点查处“三无”船舶，努力实现船舶适航、船员适任，继续保持内河水上交通良好安全形势，努力营造良好内河水上交通秩序。
    5、做好“春运”“两会”期间的安全保障工作。
   （四）、建立健全协作机制
    1、深化公安、交通五大联合机制。（建立完善定期会商机制、联动协作机制、资源共享机制、隐患整治机制、信息发布机制）提升联合执法成效；
    2、加强与县法院、法制办的良性互动，加强学习、交流、沟通，提升交通执法办案水平；
    3、建立公安、公路、运管、地方海事执法联席会议制度，形成齐抓共管的工作格局。
   （五）、加强综合执法宣传
    加强与主流媒体沟通合作，用好“一网一微一报”，积极报道宣传执法工作。
   （六）、推进交通执法行业文化建设及文明创建活动
    开展“文明执法标兵”、“文明执法示范窗口”等评优活动。积极参与系统争创党建先进单位和文明单位的活动。
   （七）、加强党员教育工作
    提升党员干部廉洁自律意识，突出抓好执法人员的职业道德教育和全心全意为人民服务宗旨教育，增强公仆意识，树立勤政廉洁、反腐倡廉的良好形象。
     四、预算收支总体情况
    按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,连城县交通综合行政执法大队部门收入预算为249.25万元，比上年减少7万元，主要原因是同2017年相比，人员减少5名，导致人员经费支出减少。其中：一般公共预算拨款249.25万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算249.25万元，比上年减少7万元，其中：人员支出177.74万元，对个人和家庭补助支出15.52万元，公用支出55.99万元，项目支出0万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2018年度一般公共预算拨款支出249.25万元，比上年减少7万元，主要原因是同2017年相比，人员减少5名，导致人员经费支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
   （一）2140101-行政运行（公路水路运输）249.25万元。主要用于人员支出192.99万元，公用支出55.99万元。
    六、政府性基金预算拨款支出情况
   本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年持平。
    七、财政拨款预算基本支出情况
   2018年度财政拨款基本支出249.25万元，其中：
  （一）人员经费192.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  （二）公用经费55.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。     八、一般公共预算“三公”经费支出情况
   （一）因公出国（境）经费
　　2018年预算安排0万元。与上年持平。
　 （二）公务接待费
　　2018年预算安排6万元。主要用于主要用于省总队、市支队、周边兄弟单位对大队工作进行指导、检查、学习交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降14.29%，主要原因是: 严格遵守相关公务接待管理条例、公务接待管理程序愈发完善。
   （三）公务用车购置及运行费
　  2018年预算安排14万元，其中：公车运行费14万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降50%，主要原因是:根据要求将车辆租赁费列入其他交通费用，未列入公务用车购置及运行费中。
    九、其他重要事项说明    （一）机关运行经费
   本单位2018年无机关运行经费，主要原因是本单位为事业单位。
  （二）政府采购情况
   2018年连城县交通综合行政执法大队部门政府采购预算总额20.45万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
  （三）国有资产占用使用情况
   截止2017年底，连城县交通综合行政执法大队共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
  （四）绩效目标设置情况
   2018年连城县交通综合行政执法大队未设置绩效目标，涉及财政拨款资金0万元。
   十、名词解释
   1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 
   2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
   4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
   5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
   6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
   8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
   9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
   10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
   12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
   13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   
附表：3-1 2018年度收支预算总表
      3-2 2018年度收入预算总表
      3-3 2018年度支出预算总表
      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
      3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
      3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
      3-12 2018年度专项资金绩效目标表