2018年度
连城县安全生产监督管理局预算
目 录
一、部门主要职责 ...................................
二、部门预算单位基本情况............................
三、部门主要工作任务............................... .
四、收入支出预算总体情况说明 .......................
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明............
六、政府性基金支出预算情况说明 .....................
七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明........
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 .........
九、其他重要事项情况说明......... ...... ...........
十、名词解释...................... ...... ...... .....
2018年度连城县安全生产监督管理局部门预算说明
2018年部门预算经省(市、县、区)十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:
部门主要职责
连城县安全生产监督管理局部门的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关安全生产的方针政策和法律法规，起草并组织实施我县安全生产相关政策；拟订全县安全生产工作规划，指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。
（二）承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导、协调、监督检查县政府有关部门、各乡（镇）人民政府和县工业园区管委会安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任目标执行情况。
（三）会同县经济贸易局负责工业和内贸等行业安全生产监督管理；按照分级、属地管理原则，依法监督检查上述行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法监督检查上述生产经营单位重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处上述行业生产经营单位中不具备安全生产条件的单位。
（四）负责全县非煤矿山安全生产监督管理工作和危险化学品安全生产监督管理综合工作。依照有关规定负责全县非煤矿山企业、危险化学品企业、非药品类易制毒化学品企业安全生产准入工作。
（五）负责组织全县安全生产综合检查和专项督查工作；根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实工作。
（六）负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（七）负责监督检查职责范围内建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下称建设项目“三同时”）情况。
（八）综合协调组织安全生产宣传教育工作；配合做好特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格（煤矿矿长、煤矿企业安全管理人员安全资格除外）的培训工作，对生产经营单位安全培训及其持证上岗情况进行监督检查。
（九）依法监督检查高危行业企业安全生产风险抵押金存储使用情况、责任保险制度实行情况、安全生产费用提取使用情况。
（十）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。
（十一）组织拟定并督促实施安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广，推进安全生产技术支撑体系建设。
（十二）承担县政府安全生产委员会的日常工作。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，连城县安全生产监督管理局部门包括5个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员 编制数 |
在职人数 |
|
连城县安全生产监督管理局 |
财政核拨 |
6 |
7 |
|
连城县安全生产执法大队 |
财政核拨 |
6 |
6 |
|
连城县安全生产应急救援中心 |
财政核拨 |
3 |
3 |
|
连城县重大危险源监控中心 |
财政核拨 |
5 |
5 |
|
连城县安全生产宣传教育中心 |
财政核拨 |
3 |
2 |
三、部门主要工作任务
2018年，连城县安全生产监督管理局部门主要任务是：按照全国、全省、全市、全县安全生产工作部署，认真贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产工作的重要指示精神，牢固树立“四个意识”，切实增强政治自觉和责任自觉，从严从实从细抓好安全生产各项工作，确保实现“事故起数和死亡人数‘双下降’，3项相对指标（亿元GDP生产安全事故死亡率、十万人生产安全事故死亡率和煤矿百万吨死亡率）持续下降，不发生较大及以上生产安全事故”的目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）积极推进安全生产领域改革。
（二）全面落实安全生产责任。
（三）有效防范和遏制重特大事故。
（四）持续从严开展安全监管执法。
（五）不断夯实安全生产基层基础。
（六）深入开展大检查第三阶段工作。
（七）加强重点行业领域安全监管。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,连城县安全生产监督管理局部门收入预算为565.03万元，比上年增加53.34万元，主要原因是人员工资增加等。其中：一般公共预算拨款565.03万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金114.3万元。相应安排支出预算565.03万元，比上年增加53.34万元，其中：人员支出225.40万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出12.63万元，项目支出327万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出565.03万元，比上年增加53.34万元，主要原因是人员工资增加等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）安全生产监管365.03万元。主要用于人员工资、日常经费、宣传教育等支出。
（二）其他安全生产专项支出200万元。主要用于安全隐患治理，应急救援等支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出238.03万元，其中：
（一）人员经费225.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费12.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。与上年相比支出持平。
（二）公务接待费
2018年预算安排6.5万元。公务接待总人数为928人，主要用于上级部门开展安全生产督查、巡查等方面的接待活动。与上年相比支出下降32.9%，主要原因是:节俭开支。
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元，其中：公车运行费7.2万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降30%，主要原因是:车改后车辆减少。车辆保有量3辆。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出107.32万元，比2017年增加13.34万元，主要原因是人员增加及工资调整。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2018年底，本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年共设置绩效目标5个，涉及财政拨款资金327万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：3-1 2018年度收支预算总表
3-2 2018年度收入预算总表
3-3 2018年度支出预算总表
3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录
3-11 2018年度部门业务费绩效目标表
3-12 2018年度专项资金绩效目标表
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2018年度收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
收入项目类别 |
2018年预算 |
支出项目类别 |
2018年预算 |
|
|
一、一般公共财政预算拨款 |
565.03 |
一、基本支出 |
238.03 |
|
|
1、县级一般公共预算 |
565.03 |
1、人员经费 |
225.40 |
|
|
其中：成品油价格和税费改革税收返还 |
|
(一)、工资福利支出 |
225.40 |
|
|
2、上级财政转移支付补助 |
|
（二）、对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
二、基金预算财政拨款 |
|
其中：离退休费（含退职费) |
|
|
|
1、县级基金预算拨款 |
|
2、公用经费 |
12.63 |
|
|
2、上级财政转移支付补助（基金） |
|
其中：离退休公务费 |
|
|
|
三、财政代管资金拨款 |
|
二、项目支出 |
327.00 |
|
|
四、财政专户拨款 |
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|
五、单位结余结转资金 |
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|
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|
六、其他收入 |
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收 入 总 计 |
565.03 |
支 出 总 计 |
565.03 |
|
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|
|
|
|||
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
单位名称 |
资金来源 |
|||||||||||||
|
总计 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政代管资金拨款 |
结转资金 |
其他资金 |
|||||||||
|
一般公共预算拨款小计 |
县级一般公共预算拨款 |
其中：上级财政转移支付补助 |
基金预算拨款小计 |
县级基金预算拨款 |
上级财政转移支付补助 |
|||||||||
|
小计 |
其中：成品油价格和税费改革税收返还 |
|||||||||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
|
合计 |
565.03 |
565.03 |
565.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
连城县安监局 |
565.03 |
565.03 |
565.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
连城县安监局（本级） |
565.03 |
565.03 |
565.03 |
|
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|||
|
2018年度支出预算总表 |
|||||||||||||||||||
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
||||||||||
|
总计 |
公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政代管资金拨款 |
结转资金 |
其他资金 |
||||||||||||||
|
一般公共预算拨款小计 |
县级一般公共预算拨款 |
其中：上级财政转移支付补助 |
基金预算拨款小计 |
县级基金预算拨款 |
上级财政转移支付补助 |
||||||||||||||
|
小计 |
其中：成品油价格和税费改革税收返还 |
||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
合计 |
565.03 |
225.40 |
|
12.63 |
327.00 |
565.03 |
565.03 |
565.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
连城县安监局 |
|
|
565.03 |
225.40 |
|
12.63 |
327.00 |
565.03 |
565.03 |
565.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121001 |
连城县安监局（本级） |
2150601 |
行政运行（安全生产监管） |
365.03 |
225.40 |
|
12.63 |
127.00 |
365.03 |
365.03 |
365.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121001 |
连城县安监局（本级） |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
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2018年度财政拨款收支预算总表 |
|||
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单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
收入项目类别 |
2018年预算 |
支出项目类别 |
2018年预算 |
|
一、一般公共财政预算拨款 |
565.03 |
一、基本支出 |
238.03 |
|
1、县级一般公共预算 |
565.03 |
（一）、人员经费 |
225.40 |
|
其中：成品油价格和税费改革税收返还 |
|
1、工资福利支出 |
225.40 |
|
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助) |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
|
|
二、基金预算财政拨款 |
|
其中：离退休费（含退职费） |
|
|
1、县级基金预算拨款 |
|
（二）、公用经费 |
12.63 |
|
2、上级财政转移支付补助（基金） |
|
其中：离退休公务费 |
|
|
|
|
二、项目支出 |
327.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
565.03 |
支 出 总 计 |
565.03 |
|
2018年度一般公共预算拨款支出预算表 |
|||||
|
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|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
||
|
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
合计 |
565.03 |
238.03 |
327.00 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
565.03 |
238.03 |
327.00 |
|
|
21506 |
安全生产监管 |
565.03 |
238.03 |
327.00 |
|
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
2150601 |
行政运行（安全生产监管） |
365.03 |
238.03 |
127.00 |
|
|
2018年度政府性基金拨款支出预算表 |
|||||
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
||
|
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
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2018年度一般公共预算部门经济分类情况表 |
|||
|
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|
单位：万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||
|
合计 |
565.03 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
223.86 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
339.63 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.54 |
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
2018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表 |
|||
|
|
单位：万元 |
||
|
项 目 |
预算数 |
||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
||
|
合 计 |
238.03 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
223.86 |
|
|
30101 |
基本工资 |
77.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46.45 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.58 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.30 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.52 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.89 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.78 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.27 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.63 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.49 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
9.30 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.84 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.54 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.54 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务利息 |
|
|
|
30702 |
国外债务利息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30922 |
无形资产购置 |
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
311 |
对企业补助 |
|
|
|
31101 |
资本金注入 |
|
|
|
31199 |
对其他对企业补助 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
313 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
部门专项资金管理清单目录 |
||||
|
项目名称 |
总计 |
其中 |
||
|
专项业务费支出 |
发展性项目支出 |
其他项目支出 |
||
|
安全生产监管经费 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
|
安全生产宣传经费 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
|
安全生产专项资金 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|
办公场所租金 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
县安办、专家组、职业卫生监管 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
|
部门业务费绩效目标申报表 |
|||||||
|
填报单位:（盖章） |
|
连城县安全生产监督管理局 |
|||||
|
业务费资金申请（万元） |
资金总额： |
127万元 |
|||||
|
一般公共预算拨款： |
127万元 |
||||||
|
基金预算拨款： |
0 |
||||||
|
其他： |
0 |
||||||
|
总体目标 |
减少安全生产事故总量，降低各类事故的死亡数，保障人民群众的生命财产安全，促进全县安全生产形势持续稳定向好，为连城的经济发展和社会和谐稳定创造良好的安全发展环境。 |
||||||
|
|
评价指标 |
绩效内容 |
当年度目标 |
||||
|
绩效标准 |
类型 |
全年目标值 |
|||||
|
投入 |
时效目标 |
目标1 |
支出进度 |
历史标准100% |
定量 |
100% |
|
|
成本目标 |
目标1 |
业务费总量增长率 |
去年标准 准127万元 |
定量 |
较去年增（减）0% |
||
|
目标2 |
预算完成率 |
按年初工作计划100% |
定量 |
100% |
|||
|
目标3 |
安全生产监管投入56万元 |
年初预算安排56万元 |
定量 |
全年完成安全生产监管投入56万元 |
|||
|
目标4 |
安全生产宣传经费投入33万元 |
年初预算安排33万元 |
定量 |
全年完成安全生产宣传投入56万元 |
|||
|
目标5 |
安全生产办公场所租金 |
年初预算安排3万元 |
定量 |
全年完成安全生产办公场所租金3万元 |
|||
|
目标6 |
安全生产县安办、专家组、职业卫生监管投入35万元 |
年初预算安排35万元 |
定量 |
全年完成安全生产县安办、专家组、职业卫生监管投入35万元 |
|||
|
产出 |
数量目标 |
目标1 |
业务费细化率 |
历史平均数70% |
定量 |
≧70% |
|
|
目标2 |
保障安全生产专项整治督查的企业数。 |
按年初工作计划应保障400家非煤矿山、危化品生产经营、职业健康、烟花爆竹、冶金企业进行安全生产执法监察、安全隐患排查。 |
定量 |
全年完成400家非煤矿山、危化品生产经营、职业健康、烟花爆竹、冶金企业的安全生产执法监察、安全隐患排查。 |
|||
|
质量目标 |
目标1 |
细化项目目标完成情况 |
按年初工作计划100% |
定量 |
100% |
||
|
目标2 |
资金使用合规性 |
单位财务管理规定 |
定性 |
符合规定 |
|||
|
目标3 |
政府采购、购买服务执行情况 |
政府采购法 |
定性 |
符合政府采购法 |
|||
|
效益 |
服务对象满意度目标 |
目标1 |
服务对象满意度情况 |
历史标准85% |
定量 |
≧85% |
|
|
备注 |
|
||||||
|
审核人： |
|
|
填报人： |
邱淑榕 |
填报日期： |
2018年1月28日 |
|
|
另：每个部门业务费只需填报一份绩效目标，如有细化业务费绩效指标，可参照财政支出项目绩效目标进行填报。 |
|||||||
|
财政归口业务科审核签字： |
|||||||
|
财政专项资金项目绩效目标申报表 |
|||||||||
|
填报单位:（盖章）连城县安全生产监督管理局 |
|||||||||
|
立项项目名称 |
安全生产监督专项工作经费 |
立项项目编码 |
|
||||||
|
项目 |
部门发展性项目支出 □ 对县（市、区）转移支付 □ |
||||||||
|
存续 |
延续 □ |
项目负责人 |
林桂功 |
联系 |
|
||||
|
项目起止时间 |
2018年1月1日----2018年12月31日 |
||||||||
|
项目 |
贯彻落实国家关于安全生产工作的方针政策、法律法规、规章规程，通过对非煤矿山、危化品、交通等重点行业的专项整治，对各行业、各领域的隐患排查、执法监管，促进重点行业领域安全状况的改善，促进全县安全生产形势持续稳定好转，为我县科学发展跨越发展创造更加良好的安全发展环境。 |
||||||||
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
1．《龙岩市安全生产“党政同责、一岗双责”规定》（岩委发[2014]16号）；2.《龙岩市人民政府关于进一步加强安全生产宣传教育培训工作的意见》（龙政综[2012]553号）；3.《龙岩市政府办公室关于全面加强安全生产监管执法的实施意见》（龙政办〔2015〕298号）；4.《龙岩市人民政府关于印发龙岩市安全生产专家组管理办法的通知》（龙政综〔2013〕303号）；5.（中共连城县委[2015]43期）专题会议纪要。 |
|||||||
|
项目申报的可行性 |
经过几年来全县安监部门干部职工的共同努力，通过安全生产隐患排查、安全生产专项整治以及安全监察执法，事故死亡率逐年下降，促进全县安全生产形势持续稳定向好 |
||||||||
|
项目资金申请（万元） |
实施期 |
当年度 |
|||||||
|
资金总额： |
200万元 |
资金总额： |
200万元 |
||||||
|
一般公共预算拨款： |
200万元 |
一般公共预算拨款： |
200万元 |
||||||
|
基金预算拨款： |
|
基金预算拨款： |
|
||||||
|
其他： |
|
其他： |
|
||||||
|
总体 |
减少安全生产事故总量，降低各类事故的死亡数，保障人民群众的生命财产安全，促进全县安全生产形势持续稳定向好，为连城的经济发展和社会和谐稳定创造良好的安全发展环境。 |
减少安全生产事故总量，降低各类事故的死亡数，保障人民群众的生命财产安全，促进全县安全生产形势持续稳定向好，为连城的经济发展和社会和谐稳定创造良好的安全发展环境。 |
|||||||
|
|
评价指标 |
绩效 |
实施期目标 |
当年度目标 |
|||||
|
绩效目标值 |
绩效 |
半年目标值 |
全年目标值 |
||||||
|
投入 |
时效目标 |
目标1 |
资金到位率 |
100% |
全年标准100% |
50% |
100% |
||
|
成本目标 |
目标1 |
财政投入 |
200万元 |
预算安排200万元 |
100万元 |
完成投入200万元 |
|||
|
产出 |
数量目标 |
目标1 |
全县村级欠保障点数量 |
30个 |
按年初工作安排全县村级欠保障点数量30个 |
0 |
全年完成全县村级欠保障点数量30个 |
||
|
质量目标 |
目标1 |
全县村级欠保障点质量要求 |
符合规定 |
全县村级欠保障点质量规定 |
符合规定 |
符合规定 |
|||
|
效益 |
社会效益 |
目标1 |
持续减少事故总量，营造良好的安全发展环境，促进全县经济发展。 |
事故总量、较大事故、死亡人数下降，促进全县安全生产形势持续稳定好转，为全县经济发展营造良好的安全发展环境。 |
年初工作安排保障事故总量、较大事故、死亡人数下降，促进全县安全生产形势持续稳定好转，为全县经济发展营造良好的安全发展环境。 |
半年事故总量、较大事故、死亡人数下降，促进全县安全生产形势持续稳定好转，为全县经济发展营造良好的安全发展环境。 |
全年完成保障事故总量、较大事故、死亡人数下降，促进全县安全生产形势持续稳定好转，为全县经济发展营造良好的安全发展环境。 |
||
|
生态效益 |
目标1 |
环境保护 |
符合规定 |
环境保护相关规定 |
符合规定 |
符合规定 |
|||
|
可持续影响目标 |
目标1 |
减少安全生产事故总量‘降低各类事故死亡人数 |
亿元GDP死亡率0.047，工矿商贸就业10万人死亡率2.85。 |
年初工作安排保障亿元GDP死亡率≤0.034，下降27.7%；工矿商贸就业10万人死亡率≤2.03，下降28.8%。 |
亿元GDP死亡率≤0.034，下降27.7%；工矿商贸就业10万人死亡率≤2.03，下降28.8%。 |
全年完成亿元GDP死亡率≤0.034，下降27.7%；工矿商贸就业10万人死亡率≤2.03，下降28.8%。 |
|||
|
服务对象满意度目标 |
目标1 |
服务对象满意度达到85%以上 |
服务对象满意度达到85%以上。 |
去年标准85% |
85% |
85% |
|||
|
备注 |
|
||||||||
|
审核人： |
|
|
填报人： |
|
|
|
填报日期： |
|
|
|
财政归口业务科审核签字： |
|||||||||
