2014年揭乐乡人民政府部门决算说明

按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门决算说明如下。

一、 部门主要职责

部门主要职责：认真贯彻执行党的路线，执行上级党委和政府的各项方针、政策，执行本乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。研究和制定本乡的经济社会发展规划、区域开发和年度工作计划，并认真组织实施。认真做好政府预（决）编制、预算执行、农村合作医疗基金征管、财政转移支付和专项资金监督和管理以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济等各项补贴资金发放和监管。

二、部门基本情况

连城县揭乐乡人民政府列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2014年，揭乐乡人民政府主要任务是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧抓住发展第一要务，发挥揭乐区位优势，优化发展环境。强化项目带动，优化产业结构，增强经济发展活力。围绕乡第六届人大第三次会议审议通过的财政收支目标任务，努力培植财源，积极组织收入，合理安排支出。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进铁皮石斛产业发展，年产铁皮石斛种苗1000万株，流转土地100亩，已进入种苗大棚移栽及林下种植阶段。抓好旅游配套设施建设，加快能源企业转型升级。

（二）聚焦产业发展，加快重大项目推进。

（三）积极加强税收征管，积极组织财政收入。加强财政管理，合理安排财政支出。

（四）认真贯彻执行上级强农惠农资金政策。

（五）自觉维护财经纪律，加强财政干部队伍建设。

四、2014年决算收支总体情况

（一）收入总计1291.85万元

2014年度部门决算总收入1291.85万元，其中本年收入1291.85万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入407.7万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入 112.3万元。

3.上级补助收入408.65万元。

4.其他收入363.2万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计658.63万元

2014年度部门决算总支出658.63万元，其中本年支出658.63万元。具体情况如下：

1.基本支出592.63万元。其中，人员支出220.73万元，对个人和家庭补助支出29.36万元，公用支出342.54万元。

2.项目支出66万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出407.7万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）一般公共服务支出（科目）167.5万元。主要用于在职公务员人员工资福利支出和机关招待费、水电费、会议费、办公费、维修费、培训费、工会补助费等专项支出。

（二）文化体育与传媒支出（科目）3.12万元。主要用于文化站事业人员工资及文化工作专项建设支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出（科目）25.3万元。主要用于计生办人员支出，各类上级专项支出和对各村卫生专项补助支出。

（四）节能环保支出（科目）3万元。主要用于排污费安排的0支出。

（五）农林水事务支出（科目）142.88万元。主要用于对农村村委员会和村党支部的补助，高校毕业生到村任职的补助和日常办公费用等的支出。

（六）项目支出（科目）66万元。主要用于农村基础设施建设和农村人畜饮水工程的项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出0万元。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年“三公”经费财政拨款支出6.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.85万元，公务用车购置及运行费1.5万元。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）经费
  2014年支出0万元。

（二）公务接待费
  2014年支出4.85万元。主要用于上级相关部门的业务往来和招商引资等方面的接待活动，累计接待 122批次、接待总人数1220人。与上年相比支出下降（增长）3%，主要原因是:严格执行中纪委八项规定，严格执行接待标准。
  （三）公务用车购置及运行费
   2014年支出1.5万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年本单位公务用车购置 0 辆。公务用车运行费1.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降（增长）25%，主要原因是: 严格执行中纪委八项规定，严格执行用车标准。

附件：1.部门收支决算总表

      2.部门公共财政拨款支出决算表

      3.部门政府性基金拨款支出决算表

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表