附表4：
2014年塘前乡人民政府部门决算说明
按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
塘前乡人民政府的主要职责是：
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受乡党委的领导，执行乡人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本乡的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理。
（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本乡区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门基本情况
塘前乡人民政府包括5个机关及5个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
塘前乡人民政府 |
财政拨款 |
40 |
37 |
三、部门主要工作总结
2014年，塘前乡人民政府主要工作目标和任务：1、抓项目、促投资，保持经济较快发展；2、抓乡村、促统筹，促进乡村协调发展；3、抓特色、促“三农”，加速农业现代化发展；4、抓民生、促和谐，改善群众生产生活；5、抓作风、促为民，建设服务型政府。
围绕上述目标任务，重点完成了以下工作：
（一）项目和招商选资工作持续推进；
（二）基础设施持续完善；
（三）“三农”工作持续深化；
（四）宜居环境建设持续开展；
（五）社会各项事业持续进步；
（六）行政效能建设持续加强。
四、2014年决算收支总体情况
（一）收入总计462.39万元
2014年度部门决算总收入462.39万元，其中本年收入 462.39万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入331.54万元，其中政府性基金0万元。
2.上级补助收入98.05万元。
3.其他收入32.8万元。
（二）支出总计462.39万元
2014年度部门决算总支出462.39万元，其中本年支出462.39万元。具体情况如下：
1.基本支出392.39万元。其中，人员支出140.78万元，对个人和家庭补助支出98.05万元，公用支出130.86万元。
2.项目支出70万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出331.54万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）工资福利支出140.78万元。主要用于基本工资及福利支出。
（二）商品和服务支出120.76万元。主要用于办公费用及公用经费等支出。
（三）基本建设支出70万元。主要用于基础设施支出。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出0万元。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2014年“三公”经费财政拨款支出3万元，其中：公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费
2014年支出0万元。与上年相比支出下降100%，主要是：公共财政拨款不安排接待费支出。
（三）公务用车购置及运行费
2014年支出3万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与上年相比，公务用车运行费和购置费持平。
附件：1.部门收支决算总表
2.部门公共财政拨款支出决算表
3.部门政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表
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附表3-4 |
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“三公”经费财政拨款支出决算表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年决算数 |
|
合计 |
3 |
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1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车费 |
3 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
3 |
|
（2）公务用车购置费 |
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附表4-2 |
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部门公共财政拨款支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
80.39 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
58.05 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
58.05 |
|
|
20106 |
财政事务 |
5.75 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
5.75 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
16.59 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
16.59 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.91 |
|
|
20701 |
文化 |
2.55 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
2.55 |
|
|
20704 |
广播影视 |
0.36 |
|
|
2070406 |
电影 |
0.36 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.62 |
|
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
11.62 |
|
|
2100701 |
行政运行 |
10.18 |
|
|
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
1.44 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
5 |
|
|
21103 |
污染防治 |
5 |
|
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
5 |
|
|
213 |
农林水支出 |
165.62 |
|
|
21301 |
农业 |
58.39 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
25.27 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
30 |
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
3.12 |
|
|
21303 |
水利 |
37.56 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
2.55 |
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
35 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
69.68 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
69.68 |
|
|
229 |
其他支出 |
31 |
|
|
22999 |
其他支出 |
31 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
31 |
|
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附表4-1： |
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部门收支决算总表 |
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|
单位：万元 |
|
收入 |
|
|
|
|
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
331.54 |
一、基本支出和项目支出 |
462.39 |
|
其中：政府性基金 |
|
工资福利支出 |
140.78 |
|
二、上级补助收入 |
98.05 |
商品和服务支出 |
153.56 |
|
三、事业收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
98.05 |
|
其中:财政专户管理资金 |
对企事业单位的补贴 |
||
|
四、经营收入 |
|
赠与 |
|
|
五、附属单位缴款 |
|
债务利息支出 |
|
|
六、其他收入 |
32.80 |
基本建设支出 |
70.00 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
其他资本性支出 |
|
|
|
非本级财政拨款 |
贷款转贷及产权参股 |
||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
二、上缴上级支出 |
|
|
|
|
三、经营支出 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
462.39 |
本年支出合计 |
462.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|
|
|
上年结转和结余 |
|
其中：交纳所得税 |
|
|
基本支出结转和结余 |
提取职工福利基金 |
||
|
其中：财政拨款结转和结余 |
转入事业基金 |
||
|
项目支出结转和结余 |
其他 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
年末结余 |
|
|
|
经营结余 |
|
基本支出结转和结余 |
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
经营结余 |
|
|
合计 |
462.39 |
合计 |
462.39 |
|
地方政府性基金收支决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
一、农网还贷资金支出 |
|
|
二、山西省煤炭可持续发展基金收入 |
二、山西省煤炭可持续发展基金支出 |
||
|
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
三、民航机场管理建设费支出 |
|
|
|
四、转让政府还贷道路收费权收入 |
民航机场建设 |
|
|
|
五、港口建设费收入 |
|
空管系统建设 |
|
|
六、散装水泥专项资金收入 |
|
民航科教和信息 |
|
|
七、新型墙体材料专项基金收入 |
航线和机场补贴 |
|
|
|
八、旅游发展基金收入 |
|
其他民航机场管理费安排的支出 |
|
|
九、文化事业建设费收入 |
|
四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 |
|
|
十、地方教育附加收入 |
|
五、转让政府还贷道路收费权支出 |
|
|
十一、国家电影事业发展专项资金收入 |
六、港口建设费支出 |
|
|
|
十二、新菜地开发建设基金收入 |
港口设施 |
|
|
|
十三、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
航道建设和维护 |
|
|
|
十四、育林基金收入 |
|
航运保障系统建设 |
|
|
十五、森林植被恢复费 |
|
其他港口建设费安排的支出 |
|
|
十六、地方水利建设基金收入 |
七、散装水泥专项资金支出 |
|
|
|
十七、南水北调工程基金收入 |
八、新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
十八、残疾人就业保障金收入 |
九、旅游发展基金支出 |
|
|
|
十九、政府住房基金收入 |
|
宣传促销 |
|
|
二十、城市公用事业附加收入 |
行业规划 |
|
|
|
二十一、国有土地使用权出让收入 |
旅游事业补助 |
|
|
|
二十二、国有土地收益基金收入 |
地方旅游开发项目补助 |
|
|
|
二十三、农业土地开发资金收入 |
其他旅游发展基金支出 |
|
|
|
二十四、大中型水库库区基金收入 |
十、文化事业建设费支出 |
|
|
|
二十五、彩票公益金收入 |
|
精神文明建设 |
|
|
二十六、城市基础设施配套费收入 |
人才培训教学 |
|
|
|
二十七、小型水库移民扶助基金收入 |
文化创作 |
|
|
|
二十八、国有重大水利工程建设基金收入 |
文化事业单位补助 |
|
|
|
二十九、车辆通行费 |
|
爱国主义教育基地 |
|
|
三十、船舶港务费 |
|
其他文化事业建设费安排的支出 |
|
|
三十一、体育部门收费 |
|
十一、地方教育附加支出 |
|
|
三十二、贸促会收费 |
|
十二、国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
三十三、其他政府性基金收入 |
资助国产影片放映 |
|
|
|
|
|
资助城市影院 |
|
|
|
|
资助少数民族电影译制 |
|
|
|
|
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
|
|
十三、新菜地开发建设基金支出 |
|
|
|
|
十四、新增建设用地土地有偿使用费支出 |
|
|
|
|
十五、育林基金支出 |
|
|
|
|
十六、森林植被恢复费 |
|
|
|
|
林地调查规划设计 |
|
|
|
|
林地整理 |
|
|
|
|
森林培育 |
|
|
|
|
林业有害生物防治 |
|
|
|
|
森林防火 |
|
|
|
|
森林资源管护 |
|
|
|
|
其他森林植被恢复费安排的支出 |
|
|
|
|
十七、地方水利建设基金支出 |
|
|
|
|
水利工程建设 |
|
|
|
|
水利工程维护 |
|
|
|
|
水土保持 |
|
|
|
|
城市防洪 |
|
|
|
|
其他地方水利建设基金支出 |
|
|
|
|
十八、南水北调工程基金支出 |
|
|
|
|
十九、残疾人就业保障金支出 |
|
|
|
|
二十、政府住房基金支出 |
|
|
|
|
二十一、城市公用事业附加支出 |
|
|
|
|
二十二、国有土地使用权出让金支出 |
|
|
|
|
二十三、国有土地收益基金支出 |
|
|
|
|
二十四、农业土地开发资金支出 |
|
|
|
|
二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
移民补助 |
|
|
|
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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|
|
|
二十六、大中型水库库区基金支出 |
|
|
|
|
二十七、三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
|
库区维护和管理 |
|
|
|
|
二十八、彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于城市医疗救助的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于农村医疗救助的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于地震灾后恢复重建的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于文化事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于扶贫的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于法律援助的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
|
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|
二十九、城市基础设施配套费支出 |
|
|
|
|
三十、小型水库移民扶助基金支出 |
|
|
|
|
三十一、国有重大水利工程建设基金支出 |
|
|
|
|
南水北调工程建设 |
|
|
|
|
三峡工程后续工作 |
|
|
|
|
地方重大水利工程建设 |
|
|
|
|
其他重大水利工程建设基金支出 |
|
|
|
|
三十二、车辆通行费支出 |
|
|
|
|
三十三、船舶港务费支出 |
|
|
|
|
三十四、无线电频率占用费安排的支出 |
|
|
|
|
三十五、其他政府性基金支出 |
|
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|
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|
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收入合计 |
|
支出合计 |
|
|
转移性收入 |
|
转移性支出 |
|
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政府性基金转移收入 |
|
政府性基金转移支付 |
|
|
地震灾后恢复重建补助收入 |
地震灾后恢复重建补助支出 |
|
|
|
上年结余收入 |
|
调出资金 |
|
|
调入资金 |
|
年终结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
