2014年度连城县莒溪镇政府部门决算说明

         按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门决算说明如下。

    一、部门主要职责

         政府部门的主要职责是：

       （一）广泛宣传国家有关的法律法规和方针政策，认真贯彻落实政府的决议、决定和工作计划；

       （二）确定全镇经济社会发展思路，协调有关部门为农户和各类经济主体做好政策引导、典型示范，规范市场经济秩序，为全镇经济社会发展创造良好的投资环境；

      （三）以产业结构调整为龙头，拓展农业增效、农民增收的渠道，促进农、林、牧、渔业等全面发展。做好本村镇建设规划和农村剩余劳动力转移，抓好扶贫攻坚项目的规划、实施。做好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育、广播电视等工作。

    二、部门预算单位基本情况

         连城县莒溪镇人民政府部门包括10个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

         2014年莒溪镇人民政府部门主要任务是围绕“抓项目、上工业、促发展”的工作导向，发挥莒溪镇资源、区位优势，全方位、多举措开展招商选资等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

     （一）特色农业持续发展，农村经济稳定增长。

     （二）基础设施不断完善，社会事业协调发展。

   四、2014年决算收支总体情况

     （一）部门2014 年部门决算总收入916.7万元，其中本年收入916.7万元。具体情况如下：

     1. 财政拨款收入813.7万元，其中政府性基金0万元。

       2. 事业收入0万元。

       3. 经营收入0 万元。

       4. 上级补助收入0 元。

       5. 附属单位上缴收入0元。

       6. 其他收入103万元。

       7. 用事业基金弥补收支差额0亿元。

       8. 年初结转和结余0亿元。

       （二）2014 年部门决算总支出916.7万元，其中本年支出  893.82万元。具体情况如下：

      1. 基本支出893.82万元。其中，人员支出793.82万元，公用支出100万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

      4. 经营支出0万元。

      5. 对附属单位补助支出0万元。

         6. 结余分配0万元。

         7. 年末结转结余22.88万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

         2014年公共财政拨款支出916.7万元，比2013年决算数增加264.64万元，增长 40 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

       （一）210农林水事务503.80万元，较2013年决算数增加213.06万元，增长73%。主要原因是农村饮水工程和农综改革的增加支出。

       （二）210医疗卫生与计划生育支出115.24万元，较2013年决算数增加33.58万元，增长37%。主要原因是增加了计划生育和医疗卫生的支出。

     六、政府性基金支出决算情况

           2014年度政府性基金支出0万元，比2013年决算数减少  35万元。

     七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

           2014年“三公”经费公共财政拨款支出113.98万元，同比下降13%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元， 2014年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计 0人次。  

        （二）公务用车购置及运行费21.18万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年公务用车购置0辆。公务用车运行费21.18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 6 辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费分别下降10%，主要是：公务用车规范化，相应的燃油费和维修费减少。
　  （三）公务接待费92.8万元。主要用于工作调研，会议用餐等方面的接待活动，累计接待1598批次、接待总人数10933。与2013年相比，公务接待费支出下降15%，主要是：执行八项规定。

附件： 1． 2014年收支决算总表

              2．2014年公共财政拨款支出决算表

              3． 2014年政府性基金支出决算表

              4． “三公”经费公共财政拨款支出决算表