附件2

2014年度连城县新泉镇人民政府决算说明

按照《连城县财政局关于批复　新泉镇人民政府  2014年度部门决算的通知》，现将我镇2014年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

新泉镇人民政府的主要职责是：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作。

5、加强镇级财政的监督和管理;做好统计工作。

6、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、主要工作总结

2014年，新泉镇人民政府主要任务是：全镇生产总值增长15%；财政收入增长15%；全社会固定资产投资增长30％；规模工业产值增长26%；农民人均纯收入增长13%，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综合实力显著增强。始终把经济发展作为第一要务，切实采取有力措施，狠抓工作落实，取得了较好的成绩。2014年，全镇社会总值实现14.3亿元，比增15%；农林牧渔业总产值实现3.6亿元，比增5%；年销售收入2000万元以上工业产值实现6.4亿元，比增20.6%；500万元以上固定资产投资实现10.3亿元，比增37.4%；财政收入实现1020万元；农民年人均纯收入达7688元，比增13%。

（二）农业经济稳步增长。抓好农业生产落实。全年共种植水稻2.6万亩、经济作物0.6万亩、烤烟720亩，完成烤烟收购9.4万斤；加强动物防疫工作，防疫密度达100%；抓好造林工作，造林面积1700亩。现代农业有序推进。台湾树葡萄种植及系列产品深加工项目，第一期25亩的种植园已建成生产；百果园果蔬种植专业合作社种植蓝莓100多亩，培育优质蓝莓苗木基地50亩；总投资约2000万元的儒畲村温泉水产品养殖项目，已完成基础建设并投入生产。

（三）项目开发成效明显。总投资约4亿元的红汤温泉旅游区项目由福建恒宝公司投资建设，游客中心、室内温泉馆等主体工程建设已完成、正在装修；总投资2亿元的天赐温泉休闲山庄项目一期工程于2014年3月开工，现已建成并于2014年12月开始营业。

（四）民生工程有序推进。红色旅游方面。

温泉休闲方面。总投资85万元的老温泉线路改造项目和新建一座温泉蓄水池工程项目已开工建设，将组建温泉开发股份有限公司，全面实施温泉开发管理。新泉美食方面。不断创新改进传统烹饪技术，依托美食协会和新泉美食培训学校平台，努力实现新泉美食菜品的提升。民生工程方面。实施中小河流域治理工程，已完成防洪堤建设2.8千米，疏浚河道4.5千米，累计完成投资约2743万元。实施2012-2015年农村安全饮用水项目，已完成新建管理房18座、清水池18座、铺设输、配水管道50余公里、新购净水器18台套。实施西气东输东段三线（新泉段）天然气管网铺设工程项目，实施水土流失综合治理项目，目前已完成水土保持种林种草1500亩，低效林改造1800亩，实施封禁治理4010亩。

（五）社会环境和谐稳定。惠农政策落实到位。全镇落实6135户3.3万亩水稻种植保险,共向农民群众发放农作物良种补贴17.1万元、粮食综合补贴资金211.4万元、计划生育奖励扶助7.2万元、离任老村主干生活补助金2.6万元。社会保障体系日趋健全。新型农村合作医疗参保率100%，全年报销补偿2.3万人次163.2万元。民政工作扎实开展。全年共发放优抚金29.8万元、慰问金1.1万元、孤儿生活补助金1.4万元。深入开展国防教育，狠抓民兵组织建设，依法开展征兵工作，为部队输送了10名新兵。教育卫生工作卓有成效。不断加大教育投入力度，改善办学条件，中小学教育教学质量稳步提高，中小学学额巩固率均达到100%，被本科学校录取29人、被连城一中录取41人。计生工作力度加大。深入开展计划生育集中宣传服务月活动，着重宣传打击“两非”、征收社会抚养费、节育措施落实等处罚规定，努力夯实基础性工作。

四、2014年决算收支总体情况

（一）新泉镇人民政府2014 年部门决算总收入  624.87万元，其中本年收入624.87  万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入624.87   万元。

2. 事业收入0    万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入   0 万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入  0  万元。

（二）2014 年政府决算总支出624.87  万元，其中本年支出624.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出  549.87 万元。其中，人员支出 340 万元，公用支出 209.87 万元。

2. 项目支出 75 万元。
3. 上缴上级支出0  万元。

4. 经营支出  0万元。

5. 对附属单位补助支出0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出  624.87  万元，比2013年决算数910.87万元减少286  万元，下降31.40%，具体情况如下：

（一）一般公共服务支出190.94 万元，较2013年决算数230.27万元减少39.33  万元，下降17.08  %。主要原因是行政运行支出减少。

（二）教育支出0 万元，较2013年决算数4万元减少4  万元，下降100%。主要原因是教育经费投入由政府自筹。

（三）文化体育与传媒支出1.14万元，较2013年决算数151.64万元减少150.5  万元，下降99.25  %。主要原因是广播影视和电影支出减少。

（四）社会保障和就业支出7.61万元，较2013年决算数19.42万元减少11.81万元，下降60.81%。主要原因是人力资源和社会保障管理事务支出减少。

（五）医疗卫生与人口计划生育支出34.99万元，较2013年决算数0万元增加34.99万元。主要原因是计划生育和卫生机构改革，人口和计划生育支出科目调整增加。

（六）农林水支出320.19万元，较2013年决算数505.54万元减少185.35万元，下降36.66%。主要原因是农村道路建设和农村人畜饮水等支出减少。

（七）商业服务业等支出50万元，较2013年决算数0万元增加50万元。主要原因是红色经典旅游景区基本建设支出增加。

（八）其他支出20万元，较2013年决算数0万元增加20万元。主要原因是人员经费支出增加。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费公共财政拨款支出2万元。具体情况如下：
　  公务用车购置及运行费2万元。其中：公务用车运行费2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 4 辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费相持平。　　

附件： 1． 2014年收支决算总表

       2．2014年公共财政拨款支出决算表

       3． 2014年政府性基金支出决算表

4． “三公”经费公共财政拨款支出决算表