按照《连城县教育局关于批复2015年度部门决算的通知》（连教决【2016】21号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 学校主要职责
（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
（三）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
二、部门预算单位基本情况
连城县罗坊中学2015年部门决算编制单位共1个，独立机构编制数1个，独立核算机构数1个，详细情况见下表:
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单 位名称 |
经费性质 |
人员编 制数 |
在职人数 |
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福建省连城县罗坊中学 |
财政核拨 |
20 |
21 |
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三、部门主要工作总结
2015年，我校主要任务是：开展德育活动和安全教育;努力提高教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）开展了“培养爱心、承担责任”和文明礼仪教育活动。
（二）通过开讲座和报告形式开展了交通安全教育。
（三）通过应急演练和图片展形式开展了抗灾防和消防安全教育。
（四）为提高教学质量，学校开展了课提研究活动、片际优质课评选活动、中考科提优补差活动，加强了课堂管理和备课组活动管理。
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转和结余3.25万元，本年收入263.56万元，本年支出263.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.28万元。
（一）2015本年收入263.56万元，比2014年决算数168.31增加95.25万元，增长56.59％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入260.55万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 2.50 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入0.50 万元。
（二）2015本年支出263.53万元，比2014年决算数168.31万元增加95.22万元，增长56.57％，具体情况如下：
1. 基本支出263.53万元。其中，人员支出226.35万元，公用支出37.18万元。
2. 项目支出0.00万元。
3. 上缴上级支出 0.00万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出263.53万元，比2014年决算数169.95增加93.58万元，增长55.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）工资福利支出195.81万元，较2014年决算数132.94万元增加万元，增长47.29%。主要原因是调资增资。
（二）商品和服务支出37.18万元，较2014年决算数22.90万元增加14.28万元，增长62.36%。主要原因是进一步改善学校办学条件，整治校园环境，维护校舍安全。
（三）对个人和家庭的补助支出30.54万元，较2014年决算数14.11增加16.43万元，增长116.44%。主要原因是对学生的助学金和对教师的住房公积金补助增加。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 0.00 万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.89万元，
（一）因公出国（境）费0.00万元，
（二）公务用车购置及运行费0.00万元。
（三）公务接待费0.89万元。接待批次20批次，共接待160人.
附件：1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
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附件1 |
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收支决算总表 |
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编制单位：福建省连城县罗坊中学 |
2015年度 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
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一、财政拨款 |
260.56 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：政府性基金 |
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二、外交支出 |
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二、上级补助收入 |
2.50 |
三、国防支出 |
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三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
263.53 |
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五、附属单位缴款 |
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六、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
0.50 |
七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
263.56 |
本年支出合计 |
263.53 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
3.25 |
交纳所得税 |
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基本支出结转 |
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提取职工福利基金 |
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其中：财政拨款结转 |
3.25 |
转入事业基金 |
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项目支出结转和结余 |
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其他 |
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其中：财政拨款结转和结余 |
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年末结转和结余 |
3.28 |
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经营结余 |
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基本支出结转 |
3.28 |
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其中：财政拨款结转 |
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项目支出结转和结余 |
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其中：财政拨款结转和结余 |
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经营结余 |
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合计 |
266.81 |
合计 |
266.81 |
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附件2 |
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收入决算表 |
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编制单位：福建省连城县罗坊中学 |
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2015年度 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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205 |
教育支出 |
263.56 |
260.56 |
2.5 |
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0.5 |
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20502 |
普通教育 |
263.56 |
260.56 |
2.5 |
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0.5 |
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2050203 |
初中教育 |
263.56 |
260.56 |
2.5 |
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0.5 |
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附件3 |
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支出决算表 |
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编制单位：福建省连城县罗坊中学 |
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2015年度 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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205 |
教育支出 |
263.53 |
263.53 |
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20502 |
普通教育 |
263.53 |
263.53 |
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2050203 |
初中教育 |
263.53 |
263.53 |
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附件4 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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编制单位： |
2015年度 |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
263.56 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
260.55 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
263.56 |
本年支出合计 |
260.55 |
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年初财政拨款结转和结余 |
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年末财政拨款结转和结余 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
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基本支出结转 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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项目支出结转和结余 |
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总计 |
260.55 |
总计 |
260.55 |
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附件5 |
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一般公共财政拨款支出决算表 |
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编制单位：福建省连城县罗坊中学 |
2015年度 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类款项 |
合计 |
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205 |
教育支出 |
263.53 |
263.53 |
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20502 |
普通教育 |
263.53 |
263.53 |
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2050203 |
初中教育 |
263.53 |
263.53 |
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附件6 |
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一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
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编制单位： |
福建省连城县罗坊中学 2015年度 |
单位：万元 |
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项 目 |
合 计 |
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经济分类科目 |
科目名称 |
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合 计 |
260.55 |
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301 |
工资福利支出 |
195.81 |
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302 |
商品和服务支出 |
34.20 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
30.54 |
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309 |
基本建设支出 |
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310 |
其他资本性支出 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
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307 |
债务利息支出 |
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399 |
其他支出 |
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附件7 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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编制单位：福建省连城县罗坊中学 |
2015年度 |
单位：万元 |
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项 目 |
合 计 |
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经济分类科目 |
科目名称 |
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合 计 |
260.55 |
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301 |
工资福利支出 |
195.81 |
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30101 |
基本工资 |
62.59 |
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30102 |
津贴补贴 |
49.54 |
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30103 |
奖金 |
0.00 |
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30104 |
社会保障缴费 |
53.03 |
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30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
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30107 |
绩效工资 |
20.46 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30199 |
其他工资福利支出 |
10.19 |
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302 |
商品和服务支出 |
34.21 |
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|
30201 |
办公费 |
6.41 |
|
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30202 |
印刷费 |
2.27 |
|
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30203 |
咨询费 |
0.00 |
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30204 |
手续费 |
0.03 |
|
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|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
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|
30206 |
电费 |
1.69 |
|
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30207 |
邮电费 |
0.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
4.19 |
|
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|
30211 |
差旅费 |
0.49 |
|
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30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
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|
30213 |
维修(护)费 |
12.08 |
|
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|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
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|
30215 |
会议费 |
0.65 |
|
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|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
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30217 |
公务接待费 |
0.89 |
|
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30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
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|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
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|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
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|
30226 |
劳务费 |
2.20 |
|
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|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
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|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
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|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
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|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
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|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
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|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.08 |
|
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|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.54 |
|
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|
30301 |
离休费 |
0.00 |
|
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|
30302 |
退休费 |
0.00 |
|
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|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
|
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|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
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|
30305 |
生活补助 |
0.11 |
|
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|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
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|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
11.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
|
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|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
|
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|
30311 |
住房公积金 |
16.03 |
|
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|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.45 |
|
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|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
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|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
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|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
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|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
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|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
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|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
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|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
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|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
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|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
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|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
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|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
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|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
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|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
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|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
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|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
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|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
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|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
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|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
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|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
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|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
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|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
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|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
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|
附件8 |
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|
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|
政府性基金支出决算表 |
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|
编制单位：福建省连城县罗坊中学 |
2015年度 |
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
类款项 |
合计 |
|
|
|
|
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|
205 |
教育支出 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
20502 |
普通教育 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
0 |
0 |
0 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件9 |
|
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|
部门决算相关信息统计表 |
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|
编制单位：福建省连城县罗坊中学 |
|
2015年度 |
金额单位：万元 |
|
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|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
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|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
0.00 |
|
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|
（一）支出合计 |
0.89 |
（一）行政单位 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
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|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
|
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.公务接待费 |
0.89 |
1.部级领导干部用车 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（1）国内接待费 |
0.89 |
2.一般公务用车 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
0 |
3.一般执法执勤用车 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（二）相关统计数 |
|
4.特种专业技术用车 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
5.其他用车 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
160 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
政府采购情况表 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：福建省连城县罗坊中学 |
|
2015年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
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|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
