附件2

2015年连城县革命老根据地建设办公室

决算说明

按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门决算说明如下。

一、 部门主要职责

连城县革命老根据地建设办公室的主要职责是：拟订促进老区发展的政策措施和专项规划；组织协调老区扶建工作；按规定承担老区扶建专项资金的监管；负责老区发展和扶建情况统计分析；负责老区调研和宣传教育工作；协调办理革命遗址维护、老区认定和来信来访等老区事务；承担革命“五老”人员及遗孀的优待管理工作；联系县老区建设促进会。

二、部门主要工作总结

2015年，连城县革命老根据地建设办公室主要任务是：2015年，连城县革命老根据地建设办公室主要任务是：承担革命“五老”人员及遗孀生活定补和革命“五老”人员门诊医疗及大病统筹工作；组织协调老区扶建工作；协调办理革命遗址维护、老区科技示范等工作事宜。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）革命“五老”人员及遗孀生活定补和革命“五老”人员门诊医疗及大病统筹工作。

（二）完成道路维修（硬化）28个项目点，灌渠修建2个项目点，校舍维修1个项目点，修桥1个项目点，路灯建设1个项目点，共计33个项目点的扶建工作。

（三）完成赖源乡上村陈家村“太原堂毛泽东故居”维修项目。

（四）完成科技示范莒溪镇莒市村蓝莓示范种植与推广项目。

三、2015年决算收支总体情况

2015年连城县革命老根据地建设办公室年初结转和结余  246.78万元，本年收入294.99 万元，本年支出306.14万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配11.15万元，年末结转和结余235.63万元。

（一）2015本年收入294.99万元，比2014年决算数增加   259.88万元，增长13.51％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入291.39万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入3.6万元。

（二）2015本年支出306.14万元，比2014年决算数增加  220.79万元，增长38.66％，具体情况如下：

1. 基本支出20.1万元。其中，人员支出9.97万元，公用支出10.13万元。

2. 项目支出286.04万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

四、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出302.54万元，比2014年决算数增加118.18万元，增长64.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）生产发展（项级科目）10万元，较2014年决算数减少28万元，下降73.68%。主要原因是核算科目不同。

（二）农村基础设施建设（项级科目）194万元，较2014年决算数增加118万元，增长155.26%。主要原因是含有2014年指标。

（三）其他扶贫支出（项级科目）12万元，较2014年决算数增加3万元，增长33.33%。主要原因是上级拨入标准提高。

(四)其他民政管理支出（项级科目）16.15万元，较2014年决算数减少6.92万元，下降30%。主要原因是严格执行有关规定和加强管理。

（五）其他优抚支出（项级科目）70.39万元，较2014年决算数减少4.33万元，下降5.8%。主要原因是革命“五老”人员及遗偶人数减少。

五、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出6.14万元，同比下降45.9 %。具体情况如下：
　　（一）公务用车购置及运行费4.56万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.56万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降33.04 %，主要是:严格执行有关公务用车的规定和加强管理。
　　（三）公务接待费1.58万元。主要用于省、市部门调研、验收、检查工作等方面的接待活动，累计接待22批次、接待总人数205人。与2014年相比, 公务接待费支出下降65.2%，主要是:严格执行八项规定等有关文件的规定和严格控制接待次数及标准。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表