2015年度连城县庙前镇人民政府部门决算说明

按照《连城县财政局关于批复庙前镇人民政府2015年度部门决算的通知》（连财预决〔2016〕01 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

财政所部门的主要职责是：

（一）负责组织和管理镇财政收入和支出。

（二）编制执行镇年度财政预算。

（三）监督镇单位预算执行，编制财政决算。

二、部门预算单位基本情况

列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，财政部门主要任务是：坚持依法理财，积极培植财源，努力增加财财收入，积极贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支，集中财力重点抓好实体经济建设和民生建设，促进我镇经济持续协调发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以财源建设为中心，加大庙前工业集中区资金投入力度，促进产业项目建设顺利推进，培植可持续发展财源。

（二）积极筹措资金，持续加大民生工程建设和基础设施建庙力度。

（三）以制度建设，强化监督，夯实基础，科学理财，积极履行职能为保证，提高财政资金管理效益。促进财政工作的勤政，廉政建设。

四、2015年决算收支总体情况

2015年财政部门年初结转和结余8.84万元，本年收入  2185.36万元，本年支出 2154.44 万元，年末结转和结余39.77 万元。

（一）2015本年收入 2185.36 万元，比2014年决算数增加  1080.31 万元，增长 97.7 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1602.22 万元，其中政府性基金 0万元。

2. 其他收入  583.14 万元。

（二）2015本年支出 2154.44万元，比2014年决算数增加 1058.23 万元，增长 96.5 ％，具体情况如下：

1. 基本支出 1203.34万元。其中，人员支出 454.74 万元，公用支出 748.6万元。

2. 项目支出 951.1 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 1602.22 万元，比2014年决算数增加 1062.78 万元，增长197  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出303.5 万元，较2014年决算数增加84.11 万元，增长4.4  %。主要原因是政策性增支。

（二）文化体育与传媒支出46.3 万元，较2014年决算数相同。

（三）社会保障和就业支出13.52万元，较2014年决算数增加 6.05 万元，增长80.9 %。增加退役士兵专项支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出33.47万元，与上年相同。

（五）农林水支出1182.02万元，较2014年增加937.55万元，主要是增加项目建设支出。

（六）交通运输支出11万元，是本年新增专项支出。

（七）资源勘探与信息支出18.63万元，是本年新增专项支。

（八）其他支出35.44万元，是本年新增专项支出。

六、政府性基金支出决算情况（无）

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出105.38万元，同比下降2.8 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费17.43万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费17.43万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 5 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降4.5 %，主要是:规范公务用车。
　　（三）公务接待费87.95万元。主要用于公务往来等方面的接待活动，累计接待 2205 批次、接待总人数17605人。与2014年相比, 公务接待费支出下降2.5%，主要是:严格规范公务接待。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表