按照《连城县财政局关于批复揭乐乡人民政府2015年度部门决算的通知》（连财预决〔2016〕01 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

1、部门主要职责

揭乐乡人民政府部门的主要职责是：认真贯彻执行党的路线，执行上级党委和政府的各项方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。

二、部门预算单位基本情况

连城县揭乐乡人民政府列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，揭乐乡人民政府的主要任务是：2015年，全乡社会总产值实现4.3亿元，同比增长10.6%；工业产值3.4亿元，同比增长11.3%；其中规模以上工业总产值为3.1亿元，同比增长11.2%；固定资产投资完成6.99亿元,同比增长63.5%；农林牧渔业总产值为9213万元，同比增长4.9%。农民人均纯收入9536元,同比增长11.5%;完成财税收入1140.1万元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出重点，现代农业发展成效显著：①冠豸山铁皮石斛产业稳步发展；②葡萄园产业不断壮大；③引导种植品种差异化发展。      

（二）着力民心，民生项目稳步推进：①加大农田水利设施建设力度；②加快新农村建设；③加强环境综合治理；④继续加大文川河揭乐段水环境综合治理力度；⑤完成揭乐村农贸市场项目建设。

（三）众志成城，灾后重建有序推进：①广大干部深入各村了解受灾群众所需；②帮助铁皮石斛、葡萄园等现代设施农业积极开展生产自救；③加快环境和基础设施恢复建设；④积极争取相关部门支持。

（四）推动落实，政府效能全面提升：全面推行政府目标管理，进一步巩固群众路线教育实践活动成果，自觉践行“三严三实”，机关作风进一步转变，发展意识进一步增强，工作作风更加务实。自觉接受党委的统一领导和人大的监督，依法行政能力和工作效率进一步提高。

四、2015年决算收支总体情况

2015年揭乐乡人民政府本年收入 844.50万元，年初结转和结余633.22万元，本年支出 1477.73 万元，事业基金弥补收支差额  0万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2015本年收入 844.50 万元，比2014年决算数增加 185.87  万元，增长 28.22 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入  467.07  万元，其中政府性基金   0 万元。

 2. 事业收入  0  万元。

 3. 经营收入  0  万元。

 4. 上级补助收入  0 万元。

 5. 附属单位上缴收入  0  万元。

 6. 其他收入  377.43  万元。

（二）2015本年支出 1477.73 万元，比2014年决算数增加 185.88 万元，增长 14.39 ％，具体情况如下：

1. 基本支出  745.53 万元。其中，人员支出 224 万元，公用支出 521.53 万元。

2. 项目支出 732.2 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出  467.07  万元，比2014年决算数增加 59.31 万元，增长 14.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出132.13万元，较2014年决算数减少 35.37 万元，下降 21.12 %。主要原因是人员减退减少开支。

（二）文化体育与传媒支出3.12万元，与2014年决算数持平。

（三）社会保障和就业支出27.02万元，主要用于7.22特大洪灾灾后重建支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出20.25万元，较2014年决算数减少5万元，下降19.8%。主要原因是人员减退减少开支。

（五）农林水支出236.54万元，较2014年决算数增加 27.66万元，增加13.24%。主要原因是7.22特大洪灾灾后重建支出。

（六）资源勘探信息等支出20.87万元。

（七）商业服务业等支出8万元。

（八）国土海洋气象等支出10万元。

（九）其他支出9.15万元。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出   0 万元，与2014年决算数持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出7万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费2万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费基本持平。
（三）公务接待费5万元。主要用于公务往来等方面的接待活动，累计接待 132 批次、接待总人数1584人次。与上年基本持平。
附件： 1.收支决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4. 财政拨款收入支出决算总表

   5.一般公共预算财政拨款支出决算表

   6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   8.政府性基金预算支出决算表

   9.部门决算相关信息统计表

   10.政府采购情况表