2015年度连城县莒溪镇人民政府部门决算说明- 连城县人民政府

2015年度连城县莒溪镇人民政府部门决算说明

时间：2016-10-28 09:41

2015年度连城县莒溪镇人民政府部门决算说明

按照《连城县财政局关于批复莒溪镇人民政府2015年度部门决算的通知》（连财决〔2016〕1 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

莒溪镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

二、部门预算单位基本情况

莒溪镇人民政府包括11个机关行政科室及6个事业机构，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
莒溪镇人民政府	财政划拨	72	50

三、部门主要工作总结

2015年，莒溪镇人民政府主要任务是：积极开展本镇日常业务，促进民生发展，维护社会治安，加强招商引资。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定本镇的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

:四、2015年决算收支总体情况

（一）2015年莒溪镇人民政府部门年初结转和结余 22.87 万元，本年收入948.04 万元，其中：财政拨款收入846.29万元，其他收入101.75万元。

（二）本年支出970.9 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 758 万元。2015年一般预算基本支出637.39万元，其中，工资福利支出 162.93 万元，商品和服务支出403.74 万元，对个人和家庭的补助66.72万元。

2. 项目支出 212.9 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 846.29 万元，其中：人员经费229.65万元，日常公用经费403.74万元，项目支出212.9万元

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出108.57万元，同比下降4.7%%，具体如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元
（二）公务用车购置及运行费20.68万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费20.68万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6 辆。　　

（三）公务接待费87.89万元。主要用于工作调研，会议用餐等方面的接待活动，累计接待1689 批次、接待总人数14623。与2014年相比, 公务接待费支出下降4.91%。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

1.收入支出决算总表

收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	3,398,600.00	3,398,600.00	3,145,300.00	一、一般公共服务支出	37	1,254,700.00	1,254,700.00	3,159,900.00	一、基本支出	60	3,398,600.00	3,398,600.00	4,162,800.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	2,938,100.00	2,938,100.00	1,629,305.00
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	460,500.00	460,500.00	2,533,495.00
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65
六、其他收入	7			1,017,500.00	七、文化体育与传媒支出	43	71,600.00	71,600.00	71,600.00	三、上缴上级支出	66
	8				八、社会保障和就业支出	44	71,600.00	71,600.00	71,600.00	四、经营支出	67
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	286,800.00	286,800.00	250,800.00	五、对附属单位补助支出	68
	10				十、节能环保支出	46					69
	11				十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48	1,713,900.00	1,713,900.00	608,900.00	基本支出和项目支出合计	71	—	—	4,162,800.00
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	1,629,305.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	2,533,495.00
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—
	16				十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77	—	—
	19				十九、住房保障支出	55				其他资本性支出	78	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—
	21				二十一、其他支出	57					80
	22				二十二、债务还本支出	58					81
	23				二十三、债务付息支出	59					82
本年收入合计	24	3,398,600.00	3,398,600.00	4,162,800.00	本年支出合计						83	3,398,600.00	3,398,600.00	4,162,800.00
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配						84	—	—
年初结转和结余	26				交纳所得税						85	—	—
基本支出结转	27	—	—		提取职工福利基金						86	—	—
项目支出结转和结余	28	—	—		转入事业基金						87	—	—
经营结余	29	—	—		其他						88	—	—
	30				年末结转和结余						89
	31				基本支出结转						90	—	—
	32				项目支出结转和结余						91	—	—
	33				经营结余						92	—	—
	34										93
	35										94
总计	36	3,398,600.00	3,398,600.00	4,162,800.00	总计						95	3,398,600.00	3,398,600.00	4,162,800.00

2.收入决算表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,162,800.00	3,145,300.00					1,017,500.00
201			一般公共服务支出	3,159,900.00	2,142,400.00					1,017,500.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,739,500.00	1,722,000.00					1,017,500.00
2010301			行政运行	2,739,500.00	1,722,000.00					1,017,500.00
20106			财政事务	39,100.00	39,100.00
2010601			行政运行	39,100.00	39,100.00
20136			其他共产党事务支出	381,300.00	381,300.00
2013601			行政运行	381,300.00	381,300.00
207			文化体育与传媒支出	71,600.00	71,600.00
20701			文化	71,600.00	71,600.00
2070101			行政运行	71,600.00	71,600.00
208			社会保障和就业支出	71,600.00	71,600.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	71,600.00	71,600.00
2080101			行政运行	71,600.00	71,600.00
210			医疗卫生与计划生育支出	250,800.00	250,800.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	250,800.00	250,800.00
2100101			行政运行	250,800.00	250,800.00
213			农林水支出	608,900.00	608,900.00
21301			农业	537,300.00	537,300.00
2130101			行政运行	537,300.00	537,300.00
21303			水利	71,600.00	71,600.00
2130301			行政运行	71,600.00	71,600.00

3.支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,162,800.00	4,162,800.00
201			一般公共服务支出	3,159,900.00	3,159,900.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,739,500.00	2,739,500.00
2010301			行政运行	2,739,500.00	2,739,500.00
20106			财政事务	39,100.00	39,100.00
2010601			行政运行	39,100.00	39,100.00
20136			其他共产党事务支出	381,300.00	381,300.00
2013601			行政运行	381,300.00	381,300.00
207			文化体育与传媒支出	71,600.00	71,600.00
20701			文化	71,600.00	71,600.00
2070101			行政运行	71,600.00	71,600.00
208			社会保障和就业支出	71,600.00	71,600.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	71,600.00	71,600.00
2080101			行政运行	71,600.00	71,600.00
210			医疗卫生与计划生育支出	250,800.00	250,800.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	250,800.00	250,800.00
2100101			行政运行	250,800.00	250,800.00
213			农林水支出	608,900.00	608,900.00
21301			农业	537,300.00	537,300.00
2130101			行政运行	537,300.00	537,300.00
21303			水利	71,600.00	71,600.00
2130301			行政运行	71,600.00	71,600.00

4.收入支出决算总表

收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	3,398,600.00	3,398,600.00	3,145,300.00	一、一般公共服务支出	37	1,254,700.00	1,254,700.00	3,159,900.00	一、基本支出	60	3,398,600.00	3,398,600.00	4,162,800.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	2,938,100.00	2,938,100.00	1,629,305.00
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	460,500.00	460,500.00	2,533,495.00
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65
六、其他收入	7			1,017,500.00	七、文化体育与传媒支出	43	71,600.00	71,600.00	71,600.00	三、上缴上级支出	66
	8				八、社会保障和就业支出	44	71,600.00	71,600.00	71,600.00	四、经营支出	67
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	286,800.00	286,800.00	250,800.00	五、对附属单位补助支出	68
	10				十、节能环保支出	46					69
	11				十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48	1,713,900.00	1,713,900.00	608,900.00	基本支出和项目支出合计	71	—	—	4,162,800.00
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	1,629,305.00
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	2,533,495.00
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—
	16				十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77	—	—
	19				十九、住房保障支出	55				其他资本性支出	78	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—
	21				二十一、其他支出	57					80
	22				二十二、债务还本支出	58					81
	23				二十三、债务付息支出	59					82
本年收入合计	24	3,398,600.00	3,398,600.00	4,162,800.00	本年支出合计						83	3,398,600.00	3,398,600.00	4,162,800.00
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配						84	—	—
年初结转和结余	26				交纳所得税						85	—	—
基本支出结转	27	—	—		提取职工福利基金						86	—	—
项目支出结转和结余	28	—	—		转入事业基金						87	—	—
经营结余	29	—	—		其他						88	—	—
	30				年末结转和结余						89
	31				基本支出结转						90	—	—
	32				项目支出结转和结余						91	—	—
	33				经营结余						92	—	—
	34										93
	35										94
总计	36	3,398,600.00	3,398,600.00	4,162,800.00	总计						95	3,398,600.00	3,398,600.00	4,162,800.00

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余				本年收入				本年支出						年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余			小计	其中：基本建设资金收入		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余			小计	其中：基本建设资金收入		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
类	款	项	合计					3,145,300.00	3,145,300.00			3,145,300.00	3,145,300.00	1,629,305.00	1,515,995.00
201			一般公共服务支出					2,142,400.00	2,142,400.00			2,142,400.00	2,142,400.00	626,405.00	1,515,995.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务					1,722,000.00	1,722,000.00			1,722,000.00	1,722,000.00	206,005.00	1,515,995.00
2010301			行政运行					1,722,000.00	1,722,000.00			1,722,000.00	1,722,000.00	206,005.00	1,515,995.00
20106			财政事务					39,100.00	39,100.00			39,100.00	39,100.00	39,100.00
2010601			行政运行					39,100.00	39,100.00			39,100.00	39,100.00	39,100.00
20136			其他共产党事务支出					381,300.00	381,300.00			381,300.00	381,300.00	381,300.00
2013601			行政运行					381,300.00	381,300.00			381,300.00	381,300.00	381,300.00
207			文化体育与传媒支出					71,600.00	71,600.00			71,600.00	71,600.00	71,600.00
20701			文化					71,600.00	71,600.00			71,600.00	71,600.00	71,600.00
2070101			行政运行					71,600.00	71,600.00			71,600.00	71,600.00	71,600.00
208			社会保障和就业支出					71,600.00	71,600.00			71,600.00	71,600.00	71,600.00
20801			人力资源和社会保障管理事务					71,600.00	71,600.00			71,600.00	71,600.00	71,600.00
2080101			行政运行					71,600.00	71,600.00			71,600.00	71,600.00	71,600.00
210			医疗卫生与计划生育支出					250,800.00	250,800.00			250,800.00	250,800.00	250,800.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务					250,800.00	250,800.00			250,800.00	250,800.00	250,800.00
2100101			行政运行					250,800.00	250,800.00			250,800.00	250,800.00	250,800.00
213			农林水支出					608,900.00	608,900.00			608,900.00	608,900.00	608,900.00
21301			农业					537,300.00	537,300.00			537,300.00	537,300.00	537,300.00
2130101			行政运行					537,300.00	537,300.00			537,300.00	537,300.00	537,300.00
21303			水利					71,600.00	71,600.00			71,600.00	71,600.00	71,600.00
2130301			行政运行					71,600.00	71,600.00			71,600.00	71,600.00	71,600.00

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目				合计	工资福利支出			商品和服务支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用


类	款	项	栏次	1	2	3	4	11	12	13	17	18	21	23	26	27	35	36	37
类	款	项	合计	3,145,300.00	1,629,305.00	1,228,145.00	401,160.00	1,515,995.00	370,570.00	76,610.00	42,405.00	86,218.00	57,502.00	560,076.00	22,614.00	180,000.00	120,000.00
201			一般公共服务支出	2,142,400.00	626,405.00	626,405.00		1,515,995.00	370,570.00	76,610.00	42,405.00	86,218.00	57,502.00	560,076.00	22,614.00	180,000.00	120,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,722,000.00	206,005.00	206,005.00		1,515,995.00	370,570.00	76,610.00	42,405.00	86,218.00	57,502.00	560,076.00	22,614.00	180,000.00	120,000.00
2010301			行政运行	1,722,000.00	206,005.00	206,005.00		1,515,995.00	370,570.00	76,610.00	42,405.00	86,218.00	57,502.00	560,076.00	22,614.00	180,000.00	120,000.00
20106			财政事务	39,100.00	39,100.00	39,100.00
2010601			行政运行	39,100.00	39,100.00	39,100.00
20136			其他共产党事务支出	381,300.00	381,300.00	381,300.00
2013601			行政运行	381,300.00	381,300.00	381,300.00
207			文化体育与传媒支出	71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
20701			文化	71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
2070101			行政运行	71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
208			社会保障和就业支出	71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
2080101			行政运行	71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
210			医疗卫生与计划生育支出	250,800.00	250,800.00	150,480.00	100,320.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	250,800.00	250,800.00	150,480.00	100,320.00
2100101			行政运行	250,800.00	250,800.00	150,480.00	100,320.00
213			农林水支出	608,900.00	608,900.00	365,340.00	243,560.00
21301			农业	537,300.00	537,300.00	322,380.00	214,920.00
2130101			行政运行	537,300.00	537,300.00	322,380.00	214,920.00
21303			水利	71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
2130301			行政运行	71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

合计	工资福利支出			商品和服务支出
	小计	基本工资	津贴补贴	小计	办公费	印刷费	电费	邮电费	差旅费	维修（护）费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费


1	2	3	4	11	12	13	17	18	21	23	26	27	35
3,145,300.00	1,629,305.00	1,228,145.00	401,160.00	1,515,995.00	370,570.00	76,610.00	42,405.00	86,218.00	57,502.00	560,076.00	22,614.00	180,000.00	120,000.00
2,142,400.00	626,405.00	626,405.00		1,515,995.00	370,570.00	76,610.00	42,405.00	86,218.00	57,502.00	560,076.00	22,614.00	180,000.00	120,000.00
1,722,000.00	206,005.00	206,005.00		1,515,995.00	370,570.00	76,610.00	42,405.00	86,218.00	57,502.00	560,076.00	22,614.00	180,000.00	120,000.00
1,722,000.00	206,005.00	206,005.00		1,515,995.00	370,570.00	76,610.00	42,405.00	86,218.00	57,502.00	560,076.00	22,614.00	180,000.00	120,000.00
39,100.00	39,100.00	39,100.00
39,100.00	39,100.00	39,100.00
381,300.00	381,300.00	381,300.00
381,300.00	381,300.00	381,300.00
71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
250,800.00	250,800.00	150,480.00	100,320.00
250,800.00	250,800.00	150,480.00	100,320.00
250,800.00	250,800.00	150,480.00	100,320.00
608,900.00	608,900.00	365,340.00	243,560.00
537,300.00	537,300.00	322,380.00	214,920.00
537,300.00	537,300.00	322,380.00	214,920.00
71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00
71,600.00	71,600.00	42,960.00	28,640.00

8.政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

项目				合计	工资福利支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计							—
										—
										—
										—
										—
										—
										—

9.机构人员情况表

项目	行次	编制人数	年末实有人数					项目	行次	独立编制机构数
			合计	一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	经费自理人数
			合计	一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	小计	政府性基金开支人数	其他
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		7
人员情况	1	─	─	─	─	─	─	机构情况	22	─
一、在职人员（人）	2	72	56	56				一、单位机构数（个）	23	1
（一）行政	3	37	28	28				（一）行政	24	1
1.机关人员	4	34	26	26				1.共产党机关	25
(1)共产党机关人员	5							2.政府机关	26	1
(2)政府机关人员	6	34	26	26				3.人大机关	27
(3)人大机关人员	7							4.政协机关	28
(4)政协机关人员	8							5.群众团体	29
(5)群众团体人员	9							6.民主党派	30
(6)民主党派人员	10							7.政法机关	31
(7)政法机关人员	11							（二）事业	32
2.工勤人员	12	3	2	2				1.参照公务员法管理	33
（二）事业	13	35	28	28				2.财政补助	34
1.参照公务员法管理人员	14							3.经费自理	35
2.财政补助人员	15	35	28	28				（三）其他	36	—
3.经费自理人员	16								37
二、离退休人员（人）	17	—							38
（一）离休人员	18	—							39
（二）退休人员	19	─							40
三、其他人员（人）	20	─							41
四、遗属人员（人）	21	─							42

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