2015年度连城县宣和乡政府决算说明
按照《连城县财政局关于批复宣和乡人民政府2015年度部门决算的通知》（连财决〔2016〕1 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
宣和乡人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
二、部门预算单位基本情况
宣和乡人民政府包括5个机关行政科室及5个事业单位，群团组织4个其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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宣和乡人民政府 |
财政划拨 |
52 |
40 |
三、部门主要工作总结
2015年，宣和乡人民政府主要任务是：积极开展本乡日常业务，促进民生发展，维护社会治安，加强招商引资。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定本乡的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
:四、2015年决算收支总体情况
（一）2015年宣和乡人民政府部门年初结转4.09 万元，本年收入702.97 万元，其中：财政拨款收入584.4万元，其他收入118.57万元。
（二）本年支出702.97万元，具体情况如下：
1. 基本支出702.97万元。2015年公共财政支出702.97万元，其中，工资福利支出 229.87 万元，商品和服务支出379万元，对个人和家庭的补助20万元，其他支出74.1万元
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出702.97 万元，其中：人员经费229.87万元，日常公用经费473.09万元.
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出90.77万元，同比下降6.81%，具体如下：
（一）因公出国（境）费0万元
（二）公务用车购置及运行费19.46万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费19.46万元，同比上年下降了2.2%。下降的主要原因是控制汽车的使用，做好车辆使用的管理登记。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6 辆。
（三）公务接待费71.31万元。主要用于工作调研，工作协调、会议用餐等方面的接待活动，累计接待2971 批次、接待总人数11885。与2014年相比, 公务接待费支出下降4.43%。下降的主要原因是严格根据八项规定实施，接待标准等得到了控制。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
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附件1 |
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收支决算总表 |
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编制单位： |
2015年度 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
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一、财政拨款 |
584.40 |
一、一般公共服务支出 |
285.40 |
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其中：政府性基金 |
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二、外交支出 |
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二、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
3.45 |
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五、附属单位缴款 |
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六、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
118.57 |
七、文化体育与传媒支出 |
11.35 |
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八、社会保障和就业支出 |
25.28 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
22.48 |
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十、节能环保支出 |
150.00 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
160.01 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
44.98 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
702.97 |
本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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交纳所得税 |
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基本支出结转 |
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提取职工福利基金 |
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其中：财政拨款结转 |
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转入事业基金 |
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项目支出结转和结余 |
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其他 |
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其中：财政拨款结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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经营结余 |
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基本支出结转 |
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其中：财政拨款结转 |
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项目支出结转和结余 |
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其中：财政拨款结转和结余 |
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经营结余 |
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合计 |
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合计 |
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附件2 |
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收入决算表 |
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编制单位： |
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2015年度 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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201 |
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一般公共服务支出 |
2,854,168.70 |
1,869,644.00 |
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984,524.70 |
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205 |
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教育支出 |
34,522.00 |
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34,522.00 |
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207 |
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文化体育与传媒支出 |
113,509.00 |
7,800.00 |
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105,709.00 |
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208 |
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社会保障和就业支出 |
252,834.05 |
246,058.05 |
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6,776.00 |
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210 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
224,800.00 |
224,800.00 |
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211 |
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节能环保支出 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
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213 |
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农林水支出 |
1,600,102.70 |
1,545,892.70 |
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54,210.00 |
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229 |
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其他支出 |
449,793.00 |
449,793.00 |
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支出决算表 |
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编制单位： |
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2015年度 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
702.90 |
702.90 |
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一、一般公共服务支出 |
285.40 |
285.40 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
3.45 |
3.45 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
11.35 |
11.35 |
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八、社会保障和就业支出 |
25.28 |
25.28 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
22.48 |
22.48 |
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十、节能环保支出 |
150.00 |
150.00 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
160.01 |
160.01 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
44.98 |
44.98 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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附件4 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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编制单位： |
2015年度 |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
584.00 |
一、一般公共服务支出 |
187.00 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
1.00 |
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八、社会保障和就业支出 |
25.00 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
22.00 |
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十、节能环保支出 |
150.00 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
154.00 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
45.00 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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年初财政拨款结转和结余 |
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年末财政拨款结转和结余 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
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基本支出结转 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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项目支出结转和结余 |
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总计 |
584.00 |
总计 |
584.00 |
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一般公共财政拨款支出决算表 |
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编制单位： |
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2015年度 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类款项 |
合计 |
5,843,987.75 |
5,843,987.75 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,869,644.00 |
1,869,644.00 |
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205 |
教育支出 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
7,800.00 |
7,800.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
246,058.05 |
246,058.05 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
224,800.00 |
224,800.00 |
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211 |
节能环保支出 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
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213 |
农林水支出 |
1,545,892.70 |
1,545,892.70 |
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229 |
其他支出 |
449,793.00 |
449,793.00 |
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附件7 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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编制单位： |
2015年度 |
单位：万元 |
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项 目 |
合 计 |
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经济分类科目 |
科目名称 |
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合 计 |
584 |
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301 |
工资福利支出 |
391 |
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30101 |
基本工资 |
196 |
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30102 |
津贴补贴 |
160 |
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30103 |
奖金 |
36 |
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30104 |
社会保障缴费 |
0 |
|
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30106 |
伙食补助费 |
0 |
|
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30107 |
绩效工资 |
0 |
|
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30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
379 |
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30201 |
办公费 |
70 |
|
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30202 |
印刷费 |
5 |
|
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30203 |
咨询费 |
0 |
|
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30204 |
手续费 |
1 |
|
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30205 |
水费 |
0 |
|
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30206 |
电费 |
5 |
|
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30207 |
邮电费 |
0 |
|
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|
30208 |
取暖费 |
0 |
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30209 |
物业管理费 |
0 |
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30211 |
差旅费 |
0 |
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30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
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30213 |
维修(护)费 |
142 |
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30214 |
租赁费 |
0 |
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30215 |
会议费 |
0 |
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30216 |
培训费 |
0 |
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30217 |
公务接待费 |
4 |
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30218 |
专用材料费 |
0 |
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30224 |
被装购置费 |
0 |
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30225 |
专用燃料费 |
0 |
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30226 |
劳务费 |
151 |
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30227 |
委托业务费 |
0 |
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30228 |
工会经费 |
0 |
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30229 |
福利费 |
0 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
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30239 |
其他交通费用 |
0 |
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30240 |
税金及附加费用 |
0 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
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30301 |
离休费 |
0 |
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30302 |
退休费 |
0 |
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30303 |
退职(役)费 |
0 |
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30304 |
抚恤金 |
0 |
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30305 |
生活补助 |
0 |
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30306 |
救济费 |
0 |
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30307 |
医疗费 |
0 |
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30308 |
助学金 |
0 |
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30309 |
奖励金 |
0 |
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30310 |
生产补贴 |
0 |
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30311 |
住房公积金 |
0 |
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30312 |
提租补贴 |
0 |
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30313 |
购房补贴 |
0 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
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310 |
其他资本性支出 |
10 |
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31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
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31002 |
办公设备购置 |
0 |
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31003 |
专用设备购置 |
0 |
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31005 |
基础设施建设 |
0 |
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31006 |
大型修缮 |
0 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
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31008 |
物资储备 |
0 |
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31009 |
土地补偿 |
0 |
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31010 |
安置补助 |
0 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
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31012 |
拆迁补偿 |
0 |
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31013 |
公务用车购置 |
0 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
10 |
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31099 |
其他资本性支出 |
0 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
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30402 |
事业单位补贴 |
0 |
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30403 |
财政贴息 |
0 |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
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307 |
债务利息支出 |
0 |
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30701 |
国内债务付息 |
0 |
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30707 |
国外债务付息 |
0 |
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399 |
其他支出 |
0 |
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39906 |
赠与 |
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