2015年度连城县北团镇人民政府部门决算说明

按照《连城县财政局关于批复　北团镇人民政府  2015年度部门决算的通知》（连财决〔2016〕01 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

北团镇人民政府部门的主要职责是：

北团镇政府部门的主要职责是：认真贯彻执行党的路线，执行本级人民代表大会决议和上级国家机关的决定和命令，研究制定本镇城乡经济发展规划，区域开发和年度工作计划。

二、部门预算单位基本情况

北团镇人民政府包括5个机关行政科室6个事业单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

三、部门主要工作总结

2015年，北团镇政府主要任务是：在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有效监督和支持下，立足本地实际，紧紧围绕县委十二届七次、八次全会的部署，深入贯彻落实科学发展观，按照镇党委确定的“加快建设科学发展、彰显特色、生态优美、环境宜居、社会和谐的西北片中心镇”发展定位，团结带领全镇人民攻坚克难，深化改革。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强抓招商选资，项目工作持续推进

（二）扶持特色农业，三农工作不断深化

（三）立足民生工程，城镇建设步伐加快

（四）围绕和谐稳定，社会事业全面进步

（五）坚持效能建设，民主法治得到加强部门主要职责

四、2015年决算收支总体情况

2015年北团镇人民政府部门年初结转和结余 37.4 万元，本年收入 1901.52 万元，本年支出  1897.12万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配  0万元，年末结转和结余 41.8 万元。

（一）2015本年收入 1901.52 万元，比2014年决算数增加 1450.64  万元，增长 31 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1264.8   万元，其中政府性基金    万元。

2. 事业收入 0   万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  亿元。

5. 附属单位上缴收入 0   亿元。

6. 其他收入 636.72   亿元。

（二）2015本年支出 1897.12 万元，比2014年决算数增加 1425.87 万元，增长33  ％，具体情况如下：

1. 基本支出 881  万元。其中，人员支出409.92  万元，公用支出 471.08 万元。

2. 项目支出 1016.12 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出  1264.8  万元，比2014年决算数增加732.91  万元，增长137.6 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出（项级科目）344 万元，较2014年决算数增加73  万元，增长27 %。主要原因是人员调资。

（二）商品和服务支出（项级科目）75 万元，较2014年决算数减少95  万元，下降56  %。主要原因是2014年补发2013年村级办公费。

（三）对个人和家庭补助（项级科目）53 万元，较2014年决算数增加 31 万元，增长140 %。主要原因是增加救灾资金30万元。

（四）其他资本性支出（项级科目）793 万元，较2014年决算数增加725 万元，增长1066  %。主要原因是2015年白鸭市场建设资金430万元，农村饮水安全项目资金295.3万元。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0   万元，比2014年决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）  0%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出30万元，同比持平。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）0费万元。2015年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0个；全年因公出国（境）累计0 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0 %，。
    （二）公务用车购置及运行费10万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费10万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 5 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费持平。
　　（三）公务接待费20万元。主要用于上级公务活动等方面的接待活动，累计接待 330 批次、接待总人数1650人。与2014年相比, 公务接待费支出持平。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表