2015年连城县新泉镇人民政府决算说明
按照《连城县财政局关于批复新泉镇人民政府2015年度部门决算的通知》（连财决〔2016〕1 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
新泉镇人民政府的主要职责是：
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;处理人民来信来访，调解民间纠纷;打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
行政机关 |
全额拨款 |
39 |
27 |
|
行政机关工勤 |
全额拨款 |
3 |
2 |
|
事业机关 |
全额拨款 |
35 |
28 |
三、部门主要工作总结
2015年，政府主要任务是：全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生，经济社会保持平稳发展，提升综合实力。围绕上述任务，围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）镇村面貌持续改观。创4A级红色温泉小镇扎实推进。
(二)品牌优势不断凸显。红色旅游方面。新泉镇获评省级特色景观旅游名镇，温泉休闲方面。完善兴泉城市发展有限公司管理，完成地热资源钻探工作；完成温泉统一供水工程建设；新泉美食街获“福建省美食街”荣誉称号；美食协会获得“优秀组织奖”2次，取得2个特金奖、2个金奖、1个银奖。
(三)农业农村平稳发展。现代农业与传统农业协调稳步发展。
(四)灾后重建扎实有效,房屋搬迁重建成效显著，救灾资金发放及时。
(五)民生工程有序推进。落实强农惠农政策。
(六)社会事业全面发展。科教文卫等事业协调发展。
(七)政府作风更加务实。便民服务中心标准化建设加快推进，政府信息公开和政务服务水平进一步提升，机关效能、绩效管理不断加强。
四、2015年决算收支总体情况
（一）收入总计1072.06万元
2015年度政府决算总收入745.44元，其中本年收入 745.44万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入461.04万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入284.40万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计745.44万元
2015年度政府决算总支出745.44万元，其中本年支出745.44万元。具体情况如下：
1.基本支出745.44万元。其中，人员支出457.94万元，公用支出287.50万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款支出745.44万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）一般公共服务支出548.81万元。主要用于税务、法律服务费等支出。
（二）社会保障和就业支出7.61万元。主要用于水毁补助、救灾经费及敬老院入住等支出。
（三）农林水支出153.19万元，主要用于小金山治理、水土流失治理等支出。
（四）文化体育传媒支出1.14万元，主要用于美食及旅游宣传等支出。
（五）医疗卫生和计划生育支出35万元，主要用于计生整治、拨计生经费等费用。
六、“三公经费”财政拨款决算情况
2015年“三公”经费财政拨款支出2万元，其中：公务用车购置及运行费2万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费
2015年支出2万元。其中：公务用车运行费2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 4辆。与上年相比，公务用车运行费相持平。
附件：1.部门收支决算总表
|
编制单位：连城县新泉镇人民政府（政府） |
|
金额单位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
|
栏次 |
3 |
栏次 |
6 |
栏次 |
9 |
|
一、财政拨款收入 |
4,610,400.00 |
一、一般公共服务支出 |
5,485,092.00 |
一、基本支出 |
7,454,392.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
人员经费 |
4,579,422.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
日常公用经费 |
2,874,970.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
基本建设类项目 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
行政事业类项目 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
2,843,992.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
11,400.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
76,100.00 |
四、经营支出 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
349,900.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
支出经济分类 |
— |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,531,900.00 |
基本支出和项目支出合计 |
7,454,392.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
3,592,000.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
2,874,970.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
987,422.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
7,454,392.00 |
本年支出合计 |
7,454,392.00 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
交纳所得税 |
0.00 |
||
|
基本支出结转 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
||
|
项目支出结转和结余 |
0.00 |
转入事业基金 |
0.00 |
||
|
经营结余 |
0.00 |
其他 |
0.00 |
||
|
|
|
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
基本支出结转 |
0.00 |
||
|
|
|
项目支出结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
经营结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
7,454,392.00 |
总计 |
7,454,392.00 |
||
2.部门公共财政拨款支出决算表
|
编制单位：连城县新泉镇人民政府（政府） |
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7,454,392.00 |
7,454,392.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,485,092.00 |
5,485,092.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,954,392.00 |
4,954,392.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
4,954,392.00 |
4,954,392.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
124,000.00 |
124,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
124,000.00 |
124,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
406,700.00 |
406,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
406,700.00 |
406,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11,400.00 |
11,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
广播影视 |
11,400.00 |
11,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070406 |
电影 |
11,400.00 |
11,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76,100.00 |
76,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
76,100.00 |
76,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
76,100.00 |
76,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
349,900.00 |
349,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
304,300.00 |
304,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
304,300.00 |
304,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
45,600.00 |
45,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
45,600.00 |
45,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,531,900.00 |
1,531,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
532,500.00 |
532,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
532,500.00 |
532,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
38,000.00 |
38,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
961,400.00 |
961,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
961,400.00 |
961,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
3.“三公”经费财政拨款支出决算表
|
编制单位：连城县新泉镇人民政府（政府） |
|
2015年度 |
|
金额单位：元 |
|
|
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
19 |
335,400.00 |
|
（一）支出合计 |
2 |
0.00 |
（一）行政单位 |
20 |
335,400.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
21 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
2.00 |
|
22 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
23 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
24 |
7 |
|
3.公务接待费 |
7 |
0.00 |
1.部级领导干部用车 |
25 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.00 |
2.一般公务用车 |
26 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
3.一般执法执勤用车 |
27 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
10 |
— |
4.特种专业技术用车 |
28 |
0 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
0 |
5.其他用车 |
29 |
7 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
0 |
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） |
30 |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
0 |
|
31 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
0 |
|
32 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
0 |
|
33 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
16 |
0 |
|
34 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
17 |
0 |
|
35 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
18 |
0 |
|
36 |
|
| 政府性基金支出决算表 | ||||
| 编制单位： | 2015年度 | 单位：万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | |||
