2016年度连城县行政服务中心管理委员会

部门决算说明

 

按照《连城县财政局关于批复连城县行政服务中心管理委员会2016年度部门决算的通知》（连财行决〔2017〕6号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

部门主要职责

连城县行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实行政许可法和中央、省、市、县关于行政审批制度改革的方针政策。

（二）组织相关部门进入“中心”开设服务窗口，办理行政审批、行政性收费和公共服务等事项。

（三）督促落实相关部门履行行政审批和公共服务等职能情况。

（四）制定“中心”各项规章制度、管理办法，并组织实施。

（五）联络、协调重大项目的联审和部门之间的业务衔接。

（六）负责对服务窗口事项办理情况进行协调、督查。

（七）负责对服务窗口和“中心”人员的管理、考核和奖惩。

（八）受理对窗口工作人员违规违纪行为的投诉。

（九）配合县委、县政府及职能部门督促检查相关部门的行政审批制度改革进展情况，分析改革中遇到的问题，提出建议。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

连城县行政服务中心管理委员会包括3个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县行政服务中心管理委员会	财政拨款	4	4
连城县公共资源交易中心	财政拨款	12	7

三、部门主要工作总结

2016年，连城县行政服务中心管理委员会主要任务是：完成行政服务中心标准化建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好相关机关单位部门入驻。

（二）做到“五个规范”、“四个统一”。

（三）做好窗口日常监督、管理、检查工作。

（四）扎实推进行政服务中心标准化建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年连城县行政服务中心管理委员会年初结转和结余35.22万元，本年收入445.58万元，本年支出359.98万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余120.82万元。

（一）2016本年收入445.58万元，比2015年决算数增加246.64万元，增长123.98％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入381.55万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入64.03万元。

（二）2016本年支出359.98万元，比2015年决算数增加167.62万元，增长87.14％，具体情况如下：

1. 基本支出359.98万元。其中，人员支出88.66万元，公用支出271.32万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出359.98万元，比2015年决算数增加167.62万元，增长87.14 %，具体情况如下：

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）359.98万元，较2015年决算数增加167.62万元，增长87.14%。主要原因是办公费增加，办公场地租金增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度没有政府性基金预算，2016年无支出，与2015年持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.49万元，同比增长17.23%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。2016年无支出，与2015年持平。

（二）公务用车购置及运行费4万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。与2015年持平。公务用车运行费4万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长29.45%，主要是:车子老化，维修成本高，油耗费用增加。
　　（三）公务接待费0.49万元。主要用于上级单位、兄弟县市单位到中心检查、指导工作及学习考察等方面的接待活动，累计接待10批次、接待56总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降33.78%，主要是:严格执行八项规定，严格执行接待标准。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出271.32万元，比2015年增长129.65%，主要是:办公场地增加，办公场地租金增加。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
（一）项目概况

1、立项依据

根据《连城县财政局关于下达2016年收支预算的通知》（连财预〔2016〕1号）文件为依据。

2、项目资金

2016年连城县行政服务中心管理委员会预算安排128.45万元，其中业务经费72万元，办公场所租金56.45万元。
3、项目主要内容及绩效目标

配备窗口日常管理和行政服务需求的软件和硬件设施,对县级机关集中行政审批事项与公共服务事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，开展行政服务中心标准化建设，及承担县政府赋予的其他职责。

（二）评价过程及绩效分析

1、评价主体

2016年度业务经费及办公场所租金。

2、评价范围

执行年限：2016年1月1日至2016年12月31日。

3、评价方法

选用的评价指标是投入、产出与效益、项目管理情况。投入指标：包括资金落实情况和实际支出情况；产出与效益：包括产出指标和效益指标；项目管理情况：包括项目目标管理、项目组织保障等。

4、评价指标

（1）产出数量：对行政审批服务事项监察和绩效考核，细化量化进驻部门的事项规范、审批流程、窗口授权、办理时限及审批服务事项。

（2）产出质量：提升办结率，承诺件提前办结率有效提升。

（3） 经济效益：以省政府检查为契机，对项目进行有效监管，实现项目全过程监管。

（4）社会效益：按照中央和省、市有关简政放权、深化行政审批制度改革的新要求做好减、转、放工作，切实推进审批服务“三集中、三到位”有序进行。

（5）环境效益：不从事影响自然环境项目建设，不影响周边群众的生产生活。

（6）可持续效益：实现流程再造，确保审批提速增效。

（7）服务对象满意度：企业与公众对行政服务中心的满意度。

5、评价结论

通过综合评价认为，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标。

（三）存在问题

政策宣传力度不够,社会对并联审批政策知晓面比较窄。

（四）有关建议

利用新闻媒介和网络媒介加强宣传，提高公众参与度与社会知名度。窗口在服务办事群众时要主动告知相关的审批政策。

十、政府采购执行情况

2016年度连城县行政服务中心管理委员会政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表