按照《连城县财政局关于批复庙前镇人民政府2016年度部门决算的通知》（连财预决〔2017〕6号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

部门主要职责

财政部门的主要职责是：

（一）负责组织和管理镇财政收入和支出。

（二）编制执行镇年度财政预算。

（三）监督镇单位预算执行，编制财政决算。

二、部门预算单位基本情况

列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，财政部门主要任务是：坚持依法治税、依法理财，积极培植财源，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力。继续贯彻落实中央：“八项”规定精神，加强财政管理，力保收支平衡；集中财力抓好实体经济建设和民生建设，努力提高理财和服务经济建设水平，促进我镇经济持续协调发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以财源建设为中心，继续投入资金完善庙前工业集中区基础建设，促进产业项目建设顺利推进，培植可持续发展财源。

（二）积极筹措资金，持续加大民生工程建设和基础设施建设力度。

（三）积极贯彻落实党的强农惠农政策，建设平安村居、和谐村居，推进社会主义新农村建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年部门年初结转和结余 39.77 万元，本年收入 1081.49 万元，本年支出 1102.52 万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 18.73万元。

（一）2016本年收入 1081.49 万元，比2015年决算数减少1103.87 万元，下降 34.7 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 492.9 万元，其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入  0 万元。

3. 经营收入  0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 588.59万元。

（二）2016本年支出 1102.52 万元，比2015年决算数减少 1051.92 万元，下降 48.8 ％，具体情况如下：

1. 基本支出  1102.52 万元。其中，人员支出 436.58 万元，公用支出 639.8 万元,对个人和家庭补助支出26.14万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  492.9 万元，比2015年决算数减少 1109.32 万元，下降 69.2  %，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）一般公共服务支出313.64万元，较2015年决算数增加10.14  万元，增长 3.3 %。主要原因是政策性增支。

（二）科学技术支出10 万元，较2015年决算数增加 10 万元，为本年新增专项支出。

（三）文化体育与传媒支出6.5 万元，较2015年决算数增加 1.87万元，增长40 %。主要原因政策性正常增支。

（四）医疗卫生与计划生育支出68.94万元，；较2015年决算数增加35.47万元，增长106 %。主要原因是人员经费支出调整增加。

（五）农林水支出93.82万元，较2015年决算数减少1088.2万元，下降 92%。主要原因是上年的项目建设本年无。

六、政府性基金支出决算情况（无此项）

2016年政府性基金支出    万元，比2015年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）×××（项级科目） 万元，较2015年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目） 万元，较2015年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目） 万元，较2015年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元（本年无此项支出）。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费无财政拨款支出，由镇其他收入安排支出17.18万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量  5辆。与2015年相比，其他收入用于公务用运行费下降 1.5%，主要是:规范公务用车。
　　（三）公务接待费财政拨款支出0万元，其他收入用于接待费支出87.21万元。主要用于公务往来等方面的接待活动，累计接待2181 批次、接待总人数17442人。与2015年相比, 公务接待费支出下降0.8%，主要是:严格规范公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出25.8万元，与2015年持平。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表