按照《关于批复连城县归国华侨联合会2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

连城县归国华侨联合会部门的主要职责是：密切联系归侨侨眷和海外侨胞，依法维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益，促进海外侨胞与我县的经科合作交流，开展海外联谊活动和对外宣传，做好侨务对台工作。

二、部门决算单位基本情况

侨联无内设机关行政科室及下属单位，列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县侨联	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

2017年，连城县归国华侨联合会部门主要任务是：服务经济社会发展，加大联谊工作力度，做好归侨侨眷工作，加强侨联组织建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展济困帮扶，关注侨界民生。开展春节走访慰问，慰问困难归侨侨眷32户2.15万元，为16名困难归侨发放困难侨救助金1.92万元，做好“福建省百侨百企科教扶贫助学行动”走进连城活动，发放“科教文体包”45个。

（二）拓展海外联谊，服务经济发展。加强与香港连城同乡会及意大利、匈牙利、荷兰新侨集中地区的侨胞的联络，成功为连城兰花有限公司牵线，其自主培育的2200多棵“香妃”树成功销往澳门； 加强与县内侨企的沟通与服务，争取以侨引侨、以侨引外； 配合做好香港闽西联会“中国寻根之旅”夏令营走进连城培田古村落活动。

（三）加强侨务基础，构建和谐侨界。加强与侨界青年、新华侨华人和华裔新生代的联络，依法维护归侨侨眷、海外侨胞的合法权益，做好重点涉侨信访处理，维护侨界稳定。加强侨联组织建设，推进“侨胞之家”建设，成立莒溪镇侨联。

四、2017年决算收支总体情况

2017年连城县归国华侨联合会部门年初结转和结余12.41万元，本年收入10.28万元，本年支出8.75万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余13.94万元。

（一）2017本年收入10.28万元，比2016年决算数减少   11.34万元，下降52.45％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入10.28万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

（二）2017本年支出8.75万元，比2016年决算数减少5.73万元，下降39.57％，具体情况如下：

1. 基本支出6.83万元。其中，人员支出4.78万元，公用支出2.05万元。

2. 项目支出1.92万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出8.75万元，比2016年决算数减少5.73万元，下降39.57%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）“2012501行政运行”6.83万元，较2016年决算数减少5.49万元，下降44.56%。主要原因是香港社团建设经费减少。

（二）“2012902一般行政事务管理”1.92万元，较2016年决算数减少0.24万元，下降11.11%。主要原因是困难侨补助减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出6.83万元，其中：

（一）人员经费4.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.09万元，同比下降47.06%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，与2016年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，与2016年持平。
　　（三）公务接待费0.09万元。主要用于境外来宾、上级单位来宾等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数12人。与2016年相比, 公务接待费支出下降47.06%，主要是:严格执行八项规定，提倡厉行节约，坚决反对铺张浪费。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出2.04万元，比上年决算数减少60%，主要是:香港社团建设经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

1.项目名称：

涉外联络活动经费3.5万元,春节慰问活动经费1.5万元,全委会活动经费 1.0万元。

2.项目实施基本情况

项目年度总投入预算6万元，实际投入6万元，其中涉外联络资金到位3.5万元，春节慰问活动资金到位1.5万元，全委会活动资金到位1.0万元。实际支出6万元，其中涉外联络资金支出3.5万元，春节慰问活动资金支出1.5万元，全委会活动资金支出1.0万元。

3.项目绩效目标完成情况

（1）时效目标为资金到位率100%，实际到位率100%，该目标已完成；（2）成本目标为投入6万元，实际投入6万元，该目标已完成；（3）数量目标为涉外联络200人次，实际完成205人次，慰问活动25人次，实际完成25人次，全委会活动1次，实际完成1次；（4）质量目标为与侨港澳人士和归侨侨眷的联系进一步密切，困难侨界群众得到救助，该目标已完成；（5）社会效益目标为明显，该目标已完成；（6）可持续影响目标为有效，该目标已完成；（7）服务对象满意度目标为95%，该目标已完成。总体目标完成。

通过绩效分析，以上三个项目的绩效完成质量较好。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表