按照《关于批复连城县委党校2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、 部门主要职责

　　党校部门的主要职责是：

　　（一）负责宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

　　（二）负责轮训全县正科级以下党员领导干部工作；培训中青年党员领导干部工作；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干工作。

　　（三）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展课题研究；协调组织、人事部门，对学员在校期间进行考核考察工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，党校部门包括办公室、组教室、科电室3个职能科室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县委党校	财政核拨	17	15

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，党校主要任务是：深入学习贯彻落实全国党校工作会议及省、市党校工作会议精神，以开展“两学一做”学习教育和学习宣传党的十九大精神为契机，紧扣县委、县政府的中心工作部署，改革创新，锐意进取，进一步深化干部教育培训改革，提升干部教育培训质量，能力培养信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，持续推进大规模培训干部、大幅度提高干部素质，为加快打造“四个强县”和建设富有特色的海西新连城提供加强人才保障。

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）抓好理论学习和宣讲工作；

　　（二）精心组织，周密安排好各班次的培训工作；

　　（三）增强科研实力，充分发挥科研资政作用；

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年党校部门年初结转和结余7.67  万元，本年收入 287.39 万元，本年支出  209.05万元，事业基金弥补收支差额  0万元，结余分配0  万元，年末结转和结余 86.01 万元。

　　（一）2017本年收入 287.39 万元，比2016年决算数增加 145.21万元，增长102％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入241.51 万元，其中政府性基金 0 万元。

　　2. 事业收入   0 万元。

　　3. 经营收入   0 万元。

　　4. 上级补助收入  0  万元。

　　5. 附属单位上缴收入  0  万元。

　　6. 其他收入  45.88  万元。

　　（二）2017本年支出 209.05 万元，比2016年决算数增加57.83  万元，增长38％，具体情况如下：

　　1. 基本支出209.05 万元。其中，人员支出138.68  万元，公用支出  70.37万元。

　　2. 项目支出  0万元。

　　3. 上缴上级支出0  万元。

　　4. 经营支出  0万元。

　　5. 对附属单位补助支出 0 万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出 198.65 万元，比2016年决算数增加47.43万元，增长31 %，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2050802干部教育180.73 万元，较2016年决算数增加29.51万元，增长20%。主要原因是人员工资及办公经费增加。

　　（二）2130599其他扶贫支出17.92 万元，较2016年决算数增加17.92万元，增长100 %。主要原因是2016年没有此安排的支出。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出198.65万元，其中：

　　（一）人员经费138.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费59.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.1万元，同比下降79%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于无（简要说明出国（境）团组目的）。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是:无。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是:无。

　　（三）公务接待费0.1万元。主要用于上级党校和兄弟党校等方面的接待活动等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总12人数。与2016年相比, 公务接待费支出下降79%，主要是: 厉行节约。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年度机关运行经费支出41.28万元，比上年决算数增长81%，主要是: 主要是培训增加、人员工资增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额17.92万元，其中：政府采购货物支出17.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　(一)项目概况

　　连城县委党校为提高党校教学质量编制预算支出，项目和主要绩效按年度计划按时完成目标。

　　(二)评价过程及绩效分析

　　连城县党校按当年党委和政府任务进行目标安排。连城县党校监管预算支出评价提高教学质量、精心组织教师开展科研活动。

　　(三)存在问题

　　从项目立项、支出进度、项目实施进度方面，部门组织管理，财政资金投入方式、投向、分配方式以及目标任务完成等方面，简要分析存在的主要问题。

　　(四)有关建议

　　针对存在的问题，从改进资金分配、加快支出进度、加强项目管理、完善专项资金管理、调整财政政策等方面，提出意见和建议。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表： 1、2017年度收支决算总表

　　2、2017年度收入决算表

　　3、2017年度支出决算表

　　4、2017年度财政拨款收支决算总表

　　5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　8、2017年度政府性基金支出决算表

　　9、年度部门决算相关信息统计表

　　10、2017年度政府采购情况表