按照《关于批复中共连城县委党史研究室2017年度部门决算的通知》（连财行决批〔2018〕4号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　县委党史研究室的主要职责是：

　　（一）传达、贯彻中央、省委、市委和县委有关党史工作的指示、部署，制定党史工作规划，指导和协调全县党史工作；

　　（二）完成县委交给的征集、研究、编写中共连城地方史任务，编辑、撰写党史著作，出版《连城党史资料与研究》刊物，编辑、出版中共连城县委重要文献；

　　（三）承担编辑、撰写、出版各乡镇、县直各部门、单位发展史和重点工程建设史的任务；

　　（四）为县委解决地方党组织和重要党史人物有关历史遗留问题提供咨询和意见；

　　（五）完成上级党史部门和县委交给的重要领导人传记、重要党史课题的征集、研究和编写任务，并向上级有关部门提供重要史料；

　　（六）组织开展党史、革命史的宣传教育活动及纪念活动；

　　（七）承担县委授权和有关部门委托的涉及连城地方党史和重要党史人物题材的文稿、出版物和影视作品的审查任务；

　　（八）组织、协调全县有关党史题材研究成果的送审、管理工作；

　　（九）组织党史学术讨论和工作经验交流，指导全县中共党史研究工作；

　　（十）组织保护和开发利用党史遗址、革命文物及革命纪念场馆建设。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，县委党史研究室包括2个股室（综合股和征研股），其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县委党史研究室	财政核拨	5	4

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，县委党史研究室主要任务是：是认真贯彻党的十九大精神为主线，以编写党史二卷为和做好重要党史人物纪念活动为重点，用党的伟大成就激励人，用党的优良传统教育人，用党的成功经验启迪人，用党的历史教训警示人，从而努力从党的历史中汲取丰富的营养、智慧和开拓前进的力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）编撰《连城社会主义时期党史大事记》（1949.10—2016.12）；

　　（二）撰写《中国共产党连城历史》第二卷（1949年—1978年）征求意见稿；

　　（三）完善江一真事迹陈列馆和杨尚儒将军事迹陈列布展内容工作；

　　（四）出版《中央苏区连城反“围剿”历史资料》；

　　（五）出版《中国共产党连城历史专题研究第三辑（1949—1978）》；

　　（六）编撰《党和国家领导人及开国元勋在连城》和《改革开放元勋——项南》宣传画册、《一生求真——江一真》宣传画册的文字第二稿。

　　（七）策划2018年开展纪念项南诞辰100周年纪念活动前期工作。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年县委党史研究室部门年初结转和结余28.76万元，本年收入80.99万元，本年支出69.77万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余39.97万元。

　　（一）2017本年收入80.99万元，比2016年决算数58.33万元增加22.66万元，增长38.84％。主要原因是增加人员工资和社会保险支出。具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入80.91万元，其中政府性基金 0 万元。

　　2. 事业收入 0 万元。

　　3. 经营收入 0 万元。

　　4. 上级补助收入 0 万元。

　　5. 附属单位上缴收入 0 万元。

　　6. 其他收入0.08万元。

　　（二）2017本年支出69.77万元，比2016年决算数62.18万元增加7.59万元，增长12.20％，具体情况如下：

　　1. 基本支出69.77万元。其中，人员支出55.85万元，公用支出13.92万元。

　　2. 项目支出 0万元。

　　3. 上缴上级支出0 万元。

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出0 万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出69.77万元，比2016年决算数61.72万元增加8.05万元，增长11.53%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2013601 行政运行（其他共产党事务支出）——工资福利支出51.18万元，较2016年决算数34.34万元增加16.84万元，增长49.03%。主要原因是增加原由财政直接支付给社保和医保管理中心的职工社会养老保险、医疗保险等，现转为由单位支付。

　　（二）2013601 行政运行（其他共产党事务支出）——商品和服务支出13.92万元，较2016年决算数27.09万元减少13.17万元，下降48.61%。主要原因是部分工作未完成任务，未形成支出。

　　（三）2013601 行政运行（其他共产党事务支出）——对个人和家庭的补助支出4.67万元，较2016年决算数0.29 万元增加4.38万元，增长1510.34%。主要原因是增加原由财政直接支付给住房公积金管理中心的职工住房公积金，现转为由单位支付。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出0万元，比2016年决算数持平。本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出69.77万元，其中：

　　（一）人员经费55.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费13.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.1万元，同2016年0.52万元比下降80.76%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出持平。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别持平。

　　（三）公务接待费0.1万元。主要用于市党史研究室领导和县外党史部门人员等来连城访问、检查工作等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数10人次。与2016年0.52万元相比, 公务接待费支出下降80.76%，主要是: 来访人员减少和严格接待人数标准。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2017年度机关运行经费支出13.92万元，比2016年决算数27.09万元下降48.61%，主要是: 2017年度没有开展连城党史上重大事件和重要人物纪念活动，节省了经费支出。同时，部分工作未完成，形成未支付经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　本单位2017年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　按照绩效处要求，《中共连城县委党史研究室2017年度县本级部门业务费绩效自评表》已在县政府门户网站政府信息公开目录中公开。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1. 2017年度收支决算总表

　　2. 2017年度收入决算表

　　3. 2017年度支出决算表

　　4. 2017年度财政拨款收支决算总表

　　5. 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　6. 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　7. 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　8. 2017年度政府性基金支出决算表

　　9. 2017年度部门决算相关信息统计表

　　10. 2017年度政府采购情况表

　　中共连城县委党史研究室        

　　2018年9月27日