一、 部门主要职责

揭乐乡人民政府部门的主要职责是：执行上级党委和政府的各项方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定。承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和上级经济工作会议精神，深化财政改革，创新工作机制，积极组织财政收入，合理安排支出，促进我乡经济和社会事业全面发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县揭乐乡人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，揭乐乡完成全乡生产总值3.36亿元，同比增长8.9%；工业产值2.49亿元，同比增长9.1%，其中规模以上工业总产值为1.85亿元，同比增长9.3%；固定资产投资完成9亿元，同比增长19.2%。2017年全乡财政预计总收入1570.24万元；农林牧渔业总产值为8692万元，同比增长4%；农民人均可支配收入13632元，同比增长8.9%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.        生态农业巩固提升。实施粮食产能区项目1500亩，建立甘薯、水稻、百香果测土配方施肥试验基地，加强对农业种植、病虫害防治的指导，进一步落实农药使用减量控害行动，改善农业生态环境。培育认定新型职业农民，促进现代农业可持续发展。连天福铁皮石斛企业获福建省首个国家生态原产地认证产品、全省第二家“爱国拥军书画院创作基地”。我乡石斛企业陆续推出的铁皮石斛茎节茶、花茶、石斛粉、石斛叶茶等产品深受市场欢迎。冠豸山、九龙、昇平、龙豸等葡萄园发展规模日益壮大，通过标准化、规模化、品牌化管理，初步形成产、供、销一条龙发展格局。黄金百香果、无花果、樱桃、猕猴桃、蓝莓等发展态势喜人，深受市场欢迎，效益良好。我乡的铁皮石斛、葡萄、百香果、金线莲、山苦瓜等5个基地获得“中国客家硒都”富硒农产品生产示范基地称号。

2.美丽乡村建设如火如荼。实施吕屋村、黄坊村、达砾村3个省级“千村整治、百村示范”美丽乡村建设、吕屋村县级美丽乡村“三年行动计划”项目。实施乡村绿化工程整乡推进，对农村空心房、裸房、沟渠、道路进行逐步整治，一定程度地改变村庄脏、乱、差的现象，加快宜居环境建设。

3.扶贫脱贫精准有效。落实干部挂钩和帮扶措施全覆盖，启动乡纪委督查问责机制，确保2017年全乡建档立卡贫困户全部脱贫。突出产业扶贫带动，发放小额扶贫贷款247.7万元、“以奖代补”帮扶项目115户、光伏扶贫47户、雨露计划惠及贫困户212人。创建产业扶贫示范点3个，带动建档立卡贫困户64户，贫困户“造血”脱贫能力持续增强。建成4个集中安置点，共集中安置31户73人，全面完成易地扶贫搬迁和造福工程搬迁任务，受益贫困户共118户291人，贫困户生产生活条件得到显著改善，基本实现“两不愁、四保障”。

4.社会保障体系更加健全。健全社会保障体系，发放城乡低保金51.9万元、特困供养保障金18.9万元、农村医疗救助金3.08万元、残疾人两项补贴资金32.3万元。实施全民医保、社会养老保险及三农综合保险参保工作，城乡居民基本养老保险参保率达97%、新农合参保率达97.17%、三农保险综合承保率达107.51%。实施农村造福工程旧危房改造项目120户，共发放补助金额81.96万元。组织安全生产检查20余次，排查隐患、落实整改，安全生产、公共食品药品安全等工作扎实有序。认真落实农村集体土地承包经营确权颁证工作，积极引导农民承包的集体土地合法、规范流转。加大“两违”整治力度，共拆除“两违”建筑4.85万平方米。全面推进“平安揭乐”建设，严厉打击各类违法犯罪活动，落实涉麻制毒专项整治，在上半年“平安”三率测评中，揭乐乡取得全县第一、全市第四的好成绩。

5.建立健全社会保障体系。运用大数据推进保障和改善民生，以人民为中心，推进“互联网+扶贫”“互联网+教育”“互联网+医疗”等，让百姓少跑腿、数据多跑路，不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。注重扶贫与扶志、扶智相结合，引导贫困户从“要脱贫”向“要致富”转变，继续实施“雨露计划”“以奖代补”“四免一补”等扶贫政策，巩固脱贫攻坚成果，确保建档立卡贫困户摘帽成功。扎实推进医疗卫生补短板工作，进一步提升村卫生所标准化水平，建立乡村卫生服务一体化管理模式，稳定和加强基层卫生计生队伍，提高诊疗水平，增强公共卫生服务能力。严控政策外多孩生育，严厉查处“两非”行为。扎实推进社会养老保险、医疗保险和“三农”综合保险工作，提高统筹层次和保障水平。完善就业和社会保障服务中心，建立社会救助体系，继续完善农村“五保”人员供养和敬老院、避灾点等救助救灾体系构建，落实好烈军属和优抚对象优惠政策，着力构建完善的社会保障网络体系。新常态带来新机遇，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，不忘初心、锐意进取，为加快建设环冠豸山下、九龙湖畔“颐养诗画田园，皆乐幸福乡村”新揭乐而努力奋斗！

四、2017年决算收支总体情况

2017年揭乐乡人民政府年初结转和结余 423.62 万元，本年收入1092.93万元，本年支出 942.72 万元，事业基金弥补收支差额  0万元，结余分配0万元，年末结转和结余  150.21万元。

（一）2017本年收入1092.93万元，比2016年决算数减少261.15万元，减少19.29 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入719.14万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入373.79万元。

（二）2017本年支出942.72万元，比2016年决算数增加  12.26万元，增长1.32％，具体情况如下：

1. 基本支出 814.46万元。其中，人员支出518.79 万元，公用支出 295.67 万元。

2. 项目支出128.26万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出469.94万元，比2016年决算数增加9.35万元，增长2.03%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）一般公共服务支出285.85万元，较2016年决算数增加146.1万元，增长104.54%。主要原因是增加了五险一金支出（注：2017年1月份起五险一金由财政拨入单位，再从单位拨到各缴费中心）。

（二）医疗卫生与计划生育支出57.27万元，较2016年决算数增加13.53万元，增长30.93%。主要原因是日常公用经费支出增加。

（三）农林水支出113.03万元，较2016年决算数减少38.84 万元，下降 25.57 %。主要原因是有些项目未完工结算。

（四）节能环保支出3万元，用于清理垃圾。

（五）城乡社区支出2.79万元，用于环境卫生整治。

（六）其他农林水支出8万元，用于道路损毁维修。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出406.15万元，其中：

（一）人员经费372.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、办公费、劳务费、其他交通费用的补助支出。

（二）公用经费33.37万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比持平。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元,与2016年相比持平。

 （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费持平。
　　（三）公务接待费0万元。

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出33.37万元。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额24.09万元，其中：政府采购货物支出24.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
   

附表： 1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表