2017年度连城县朋口镇人民政府决算说明

按照《关于批复连城县朋口镇人民政府2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

部门主要职责

朋口镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。

（二）领导镇政府机关和群众组织、支持和保证这些机关组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权，讨论本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

（三）密切联系群众，了解群众对本镇党员干部的工作的意见及建议，维护群众的正当权利和利益。

二、部门决算单位基本情况

2017年朋口镇人民政府包括5个机关行政科室及6个中心，单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，朋口镇人民政府主要任务是：全面落实党的十八大以来党中央一系列决策部署，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和来闽来岩重要讲话精神，继续深入实施“工业强镇、商贸重镇、兰花名镇、旅游大镇”的发展战略，全力打好项目落地、脱贫攻坚、生态环保“三大战略”,落实积极的财政政策，促进经济发展方式转变和经济持续发展，全面推动财政改革，着力发挥财政职能，培植壮大财源，优化财政支出结构，提高公共服务水平，加强和改进预算管理，坚持厉行节约，压缩一般性支出，提高财政资金使用绩效，切实保障和改善民生。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）创新举措，建章立制。

（二）勇于担当，积极作为。

（三）坚持民生导向，促进社会和谐发展。

四、2017年决算收支总体情况

2017年朋口镇人民政府年初无结转和结余资金，本年收入2305.53万元，本年支出1717.01万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余 588.02 万元。

（一）2017本年收入2305.53万元，比2016年决算数减少878.01 万元，增长-27.58％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1517.18万元，其中政府性基金0 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入   787.85 万元。

（二）2017本年支出1717.01万元，比2016年决算数减少1466.53 万元，增长-46.07％，具体情况如下：

1. 基本支出1503.18万元。其中，人员支出812.39 万元，公用支出  690.79万元。

2. 项目支出 213.83 万元。
3. 上缴上级支出  万元。

4. 经营支出  万元。

5. 对附属单位补助支出  万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出929.15万元，比2016年决算数减少841.42 万元，增长下降47.52 %，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）一般公共服务支出（项级科目）509.86万元，较2016年决算数增加205.5万元，上升67.51 %。主要原因是工作人员调整工资增加、人员经费增加支出。

（二）交通运输支出（项级科目）25万元，较2016年增加22万元，主要原因是增加公路水毁修复补助、水路运输补助支出。

（三）节能环保支出（项级科目）20万元，较2016年决算数增加20万元。主要原因是增加环境卫生保护支出。

（四）医疗卫生和计划生育支出（项级科目）100.8万元，较2016年决算数增加36.36万元，增长56.42%。主要原因是加大计划生育财政投入和依法征收社会抚养费力度，加强计划生育日常管理、增加计生对象帮扶和对干部计生工作奖惩支出、目标责任。

（五）城乡社区支出（项级科目）103.83万元，较2016年决算数减少936.7万元，主要原因是减少小城镇基础设施建设支出、美丽乡村建设支出。

（六）农林水支出（项级科目）154.66万元，较2016年减少192.93万元，主要原因是减少了农村安全饮水、生产发展扶贫资金、污水处理厂等支出。

（七）其他支出(顶级科目)15万元，较2016年增加15万元，主要原因是增加其他扶贫支出。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度无政府性基金支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年“三公”经费支出63.95万元，同比下降42.46%。具体情况如下：
　　（一）2017年无因公出国（境）经费。
    （二）公务用车购置及运行费8.72万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.72万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公务用车购置费及运行费下降66.12 %，主要是:严格执行八项规定，加强内部控制，规范公车管理，节约公车运行支出。
　　（三）公务接待费46.03万元。主要用于村级换届选举、地质灾害巡查、安全生产监督及人口计划生育工作社会治安综合治理等方面的接待活动，累计接待1024批次、接待总人数6144人。与2016年相比, 公务接待费支出下降24.54%，主要是: 严格执行八项规定，加强内部控制，规范公务接待，控制行政运行费用。

八、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出46.01万元，比2016年降低88.64%，主要是: 主要原因是建立健全单位内部控制制度，加强财务制度管理，严格落实各项财经纪律，加强行政运行经费管理。

附表： 1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表