目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2020年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表............... .
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............
第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明..............
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、预算绩效情况说明................................
八、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分 名词解释 .................................
第五部分 附件 .....................................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
连城县揭乐乡人民政府的主要职能是：
（一）加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍 建设、党风廉政建设，推进全面从严治党；落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好农村基层党建工作，全面加强农村基层 宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、群众组织力、社会号召力；加强党管武装工作；加强和改进党对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。
（二）推进经济建设。负责本辖区经济社会发展和乡村建设等规划的编制 与实施，推动经济社会发展，提高群众生产生活水平；加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，推进新型城乡化发展。
（三）服务“三农”发展。巩固和完善农村基本经营制度，推动发展壮大 农村集体经济；指导农村经济发展，组织农村基础设施、农田水利等各项公益 事业建设，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推 进农业结构调整，促进农民增收；实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。
（四）加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安 防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发事件应急管理和处置工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；推进农村精神文明建设，树立健康文 明新风尚。
（五）组织公共服务。推行和完善权责清单制度，推进综合便民服务体系 建设，提升便民服务质量；组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工 作，实现基本公共服务全覆盖。
（六）保护生态环境。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，促进农业农村绿色发展，改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。
（七）推进民主法治。推进法治建设和依法行政，指导村民委员会工作， 维护群众合法权益；健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
（八）完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，揭乐乡人民政府包刮一个机关行政及三个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
揭乐乡人民政府 |
财政核拨 |
23 |
20 |
|
乡村振兴服务中心 |
财政核拨 |
15 |
14 |
|
便民服务中心 |
财政核拨 |
4 |
4 |
|
综合执法大队 |
财政核拨 |
4 |
4 |
三、部门主要工作总结
2020年，部门主要任务是：认真贯彻执行党的路线，执行上级党委和政府的各项方针、政策，执行本乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。研究和制定本乡的经济社会发展规划、区域开发和年度工作计划，并认真组织实施。密切联系群众，了解群众对本乡党员干部的工作的意见及建议，维护群众的正当权利和利益财政资金是全乡上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）抓转型、谋发展，优势产业提质增效.特色农业培优做强。坚持抓龙头、补短板、铸链条，推动一二三产融合发展。
（二）抓项目、促投资，发展动能不断激发招商引资重点突破。坚持“走出去”与“请进来”相结合，乡主要领导带队，广泛联系乡贤返乡创业，至沿海发达地区主动承接产业转移“从无到有”。
（三）抓建设、优生态，人居环境日趋改善美丽乡村加速建设。持续打造揭乐、吕屋美丽乡村“精品村”，分别完成投资109万元、105万元，吕屋村成功争取省级乡村振兴试点村建设资金800万元。选定在揭乐村戏台坪、吕屋村鼻尾山自然村规划建设新村住宅小区，有效解决景区用地瓶颈问题，今年8月被省住建厅列为省级示范小区进行重点打造，经验做法受到县委县政府充分肯定。改造危桥3座，全力建设“四好农村路”，营造乡村生态景观林10亩。
（四）抓民生、强保障，民生福祉不断增强脱贫攻坚精准有效。坚持问题导向，补齐短板弱项，全乡223户557人贫困户和3个贫困村实现全面脱贫，助力省级扶贫开发工作重点县成功“摘帽”。聚焦“两不愁三保障”开展“回头看”，整改销号问题245条。
（五）抓作风、提效能，自身建设全面加强。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一以贯之推进全面从严治党，持续深入贯彻落实市委2号、3号文件精神，全面抓好巡视巡察和各类审计反馈意见整改，更大力度反腐倡廉，持之以恒转变作风。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收支决算总表 |
|||
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：连城县揭乐乡人民政府汇总 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
735.26 |
一、一般公共服务支出 |
640.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
345.84 |
八、社会保障和就业支出 |
184.54 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
2.95 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
34.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
218.96 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
8.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.73 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,081.10 |
本年支出合计 |
1,113.73 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
275.43 |
年末结转和结余 |
242.80 |
|
总计 |
1356.53 |
总计 |
1356.53 |
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
|
收入决算表 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
部门：连城县揭乐乡人民政府汇总 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,081.10 |
735.26 |
|
|
|
|
345.84 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
620.93 |
459.32 |
|
|
|
|
161.61 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
620.93 |
459.32 |
|
|
|
|
161.61 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
620.93 |
459.32 |
|
|
|
|
161.61 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.53 |
0.30 |
|
|
|
|
184.23 |
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
184.23 |
|
|
|
|
|
184.23 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
184.23 |
|
|
|
|
|
184.23 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
233.63 |
233.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
203.63 |
203.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
52.00 |
52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
101.63 |
101.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：连城县揭乐乡人民政府汇总 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,113.73 |
962.05 |
151.68 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
640.55 |
640.55 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
640.55 |
640.55 |
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
640.55 |
640.55 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
184.53 |
184.53 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
184.23 |
184.23 |
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
184.23 |
184.23 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
2.95 |
|
2.95 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
2.95 |
|
2.95 |
|
|
|
||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
2.95 |
|
2.95 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
34.00 |
|
34.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
218.96 |
116.96 |
102.00 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
扶贫 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
168.96 |
116.96 |
52.00 |
|
|
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
116.96 |
116.96 |
|
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.73 |
|
4.73 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.73 |
|
4.73 |
|
|
|
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
4.73 |
|
4.73 |
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
||||||||
|
|
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：连城县揭乐乡人民政府汇总 |
|
单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营财政拨款 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
735.26 |
一、一般公共服务支出 |
459.32 |
459.32 |
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
218.96 |
218.96 |
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
4.73 |
4.73 |
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
735.26 |
本年支出合计 |
748.27 |
748.27 |
|
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
218.28 |
年末财政拨款结转和结余 |
205.27 |
205.27 |
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
218.28 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
953.54 |
总计 |
953.54 |
953.54 |
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共财政拨款支出决算表 公开05表 |
|
||||||
|
部门：连城县揭乐乡人民政府汇总 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
合计 |
748.27 |
596.59 |
151.68 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
459.32 |
459.32 |
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
459.32 |
459.32 |
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
459.32 |
459.32 |
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
0.30 |
0.30 |
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
20.00 |
20.00 |
|
|
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
2.95 |
|
2.95 |
|
||
|
21103 |
污染防治 |
2.95 |
|
2.95 |
|
||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
2.95 |
|
2.95 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
34.00 |
|
34.00 |
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
34.00 |
|
34.00 |
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
34.00 |
|
34.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
218.96 |
116.96 |
102.00 |
|
||
|
21301 |
农业农村 |
15.00 |
|
15.00 |
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
15.00 |
|
15.00 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
35.00 |
|
35.00 |
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
15.00 |
|
15.00 |
|
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
168.96 |
116.96 |
52.00 |
|
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
52.00 |
|
52.00 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
116.96 |
116.96 |
|
|
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
|
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
8.00 |
|
8.00 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4.73 |
|
4.73 |
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.73 |
|
4.73 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
||||||||
|
公开06表 |
|
|
||||||||
|
部门： |
单位：万元 |
|
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
403.26 |
302 |
商品和服务支出 |
55.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
173.91 |
30201 |
办公费 |
17.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
57.97 |
30202 |
印刷费 |
9.40 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
5.55 |
30203 |
咨询费 |
7.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.86 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.56 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.49 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.05 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
46.73 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
91.31 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
71.31 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
312 |
对企业补助 |
46.10 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.70 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
46.10 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.81 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
20.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
494.58 |
公用经费合计 |
102.01 |
|
|
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
公开07表 |
|
部门： |
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
|
|
1. 因公出国（境）费 |
2 |
0 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
4 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
0 |
|
本单位2020年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 |
||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
公开08表 |
|
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
|||
注：本单位2020年没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门： |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
项 目 |
本年支出 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||
|
合计 |
/ |
/ |
/ |
|
||
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
|
注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
|
|||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门年初结转和结余275.43万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入1081.10万元，本年支出1113.73万元，结余分配0万元，年末结转和结余242.80万元。
（一）2020年收入1081.10万元，比上年决算数减少237万元，减少17.99％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入735.26万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入345.84万元。
（二）2020年支出1113.73万元，比上年决算数减少118.72万元，减少9.63％，具体情况如下：
1.基本支出962.05万元。其中，人员支出860.04万元，公用支出102.01万元。
2.项目支出151.68万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算拨款支出748.27万元，比上年决算数减少203.56万元，下降21.38%，主要原因是本年度的12月的五险一金和一些经费共52.77万元在2021年一月份支出。具体情况如下：
（一）行政运行经费459.32万元，较上年决算数增加3.74万元，增长0.82%。主要原因是人员增加，工资增加，费用也增加。
（二）城乡社区支出34万元，较上年决算数减少20.6万元，减少60.58%。主要原因是该项资金更少。
（三）农林水支出218.96万元，较上年决算数减少6.15万元，下降2.73%。主要原因是项目资金更少。
（四）固体废弃物与化学品支出2.95万元，较上年决算数减少109.39万元，下降97.37%。主要原因是2019年支付工程进度款，2020年支付工程结算尾款。
（五）自然灾害救灾补助支出12.74万元，较上年决算数减少87.27万元，下降87.27%。主要原因是该项工程未完工结算。
（六）卫生健康支出20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要是2020年发生新型冠状病毒感染肺炎疫情。
（七）社会保障和就业补助-其他就业补助支出0.3万元,较上年决算数减少1.2万元，减少80%，因该笔资金是补发2018年连城县大学生“村官”提高生活补贴。
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算支出0万元。
注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出596.59万元，其中：
（一）人员经费494.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费102.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费 2020 年支出 0 万元。
（二）公务接待费 2020 年支出1.2万元。主要用于业务检查、交叉学习等方面的公务接待活动。与上年相比支出下降3.23%，主要原因是我乡严格落实中央八项规定精神，严格控制三公经费。
（三）公务用车购置及运行费 2020 年支出 5.66 万元，其中：公车运行费 5.66万 元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增加5.01%，主要原因是四部公务用车老旧以及在往年雨季汛期遭受洪水泡过，车辆损伤严重，需要进行维修以及支出一部公务用车小车保险费用。
七、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度0个项目实施单位自评，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元。
八、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2020年度机关运行经费支出459.32万元，比上年决算数增长0.82%，主要在编在岗人员增加，经费支出也相应增加。
（二）政府采购情况
本部门2020年度政府采购支出总额13.57万元，其中：政府采购货物支出13.57万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0)辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（公务用车）；单价50万元（含）以上通用设备0)（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
二、《项目支出绩效评价报告》
……
