目 录

第一部分 部门概况 ..............................3

一、部门主要职责 ...............................3

二、部门决算单位基本情况 ......................7

三、部门主要工作总结............................9

第二部分 2020年度部门决算表 ................12

一、收入支出决算表 ............................12

二、收入决算表 ............................ ...13

三、支出决算表 ................................15

四、财政拨款收入支出决算总表 ..................17

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......25

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............25

第三部分 2020年度部门决算情况明 ..............26

一、收入支出决算总体情况说明 ...................26

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........27

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .........30

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....30

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....30

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........31

七、预算绩效情况说明.......................32

八、其他重要事项情况说明................... 32

第四部分 名词解释 ........................33

第五部分 附件 ..........................35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分 部门概况

                      

一、部门主要职责

连城县卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关卫生健康工作的方针、政策和法律法规规章，起草我县卫生健康事业发展的规划、政策措施，并负责组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革和医疗保障，参与拟订所监管的公立医院发展规划并组织实施。推进公立现代医院管理制度。推进公立医院管理体制和运行新机制改革，强化公立医院的公益性质。参与拟订深化医药卫生体制改革重要政策、措施、建议及实施方案。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻落实党和国家有关老龄工作的方针政策和县委、县政府老龄工作部署，组织拟订并协调落实应对人口老龄化和医养结合政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督管理工作，健全卫生健康综合监督体系，牵头控制吸烟和卫生科学宣传普及工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（六）负责拟订医疗机构设置规划和区域卫生资源配置规划，加强医疗机构和医疗服务全行业监督管理。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施。组织实施全县医疗机构准入和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

（七）负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康规划、政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康工作，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

（八）协调推进医药卫生体制改革，统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革。负责指导基层医疗卫生机构综合改革，完善分级诊疗制度。负责推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度。鼓励和引导社会资本举办医疗机构。建设和谐医患关系，执行医疗服务和药品价格政策。

（九）贯彻落实国家基本药物政策，组织实施国家基本药物制度，依法建立完善计划生育药具管理制度。

（十）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，拟订中医药中长期发展规划。推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（十一）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（十二）拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策措施，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等紧缺急需专业人才培养，完善并指导实施住院医师和全科医师规范化培训制度。拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康科研项目，推进卫生健康科技创新发展。参与拟订医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）监督检查卫生健康相关法律法规规章、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作。组织实施国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

（十五）按照规定管理县直部门有关干部的医疗保健工作。负责县级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十七）按规定承担安全生产方面有关职责。

（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

县卫健局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1.更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

2.更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4.协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(二十)有关职责分工。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县卫生健康局包括6个机关行政处（科）室及29个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2020年以来，县卫健局在县委、县政府的正确领导下，坚持一手抓疫情防控，一手抓卫生健康业务落实，全力推进连城县卫生健康工作。县卫健局获得第十四届省级文明单位称号，县医院党委获评福建省抗击新冠肺炎疫情先进集体，文亨卫生院达国家基层卫生院服务能力推荐标准。我县基本公共卫生服务工作考核连续六年全市排名前列。

 

（一）统筹推进卫生健康各项工作

1.做实基本公共卫生服务。健全完善“一站式”结算和“先诊疗、后付费”机制，创新连城特色，在落实精准扶贫医疗叠加保险政策基础上,增加健康扶贫保险、精准扶贫医疗补充保险、人身团体意外伤害保险等三项健康帮扶政策。成立153个团队，开展家庭医生签约服务，15472名贫困人口家庭签约全覆盖，履约率100%。完成全县62个贫困村标准化村卫生所建设。

2.持续深化医药卫生体制改革。完善总医院管理制度，深化“一归口、三下放”基层医改模式，构建“基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动”就医格局，建立“总院+分院”帮扶提升制度。深化“三医联动”联席会议机制，召开“三医”联动会议4场，现场协调解决各类医疗服务问题20余个。2020年，全县基层医疗卫生机构门诊量占比65.20%；临床路径管理的出院人数占比50.78%；一体化管理2型糖尿病患者7126人，已管理1860人，占比26.37%；完成17个乡镇分院基层卫生信息系统建设。

3.加强医疗卫生基础设施建设。完成县医院二期病房大楼项目建设。争取补助资金5900万元投入全县医疗机构疫情防控救治和能力提升建设。做好“十四五”规划和专项规划，从救治能力提升、公共卫生补短板，强弱项体系建设等方面谋划全县医疗卫生事业项目23个，项目总投资22.35亿元。完成招商引资项目签约4个，开工1个，竣工1个。

4.提升医疗卫生服务能力。一是先后争取福建省协和医院、省立医院、厦门市妇幼保健院等7家省、市重点三甲医院对口帮扶连城。二是创建发展重点专科，县医院中医科被评为省级示范基地，益民中医院中医科获评省级重点专科。

5.认真做好疾病预防控制工作。推进国家卫生县城创建，大力营造创国家卫生县城氛围。成功申报创建国家级卫生乡镇1个，省级卫生乡镇8个，省级卫生村（居）127个，建成社会心理服务体系“三个一百”标准试点单位20个。完成200户“厕所革命”农户改厕任务。抓好职业卫生健康监测，统筹推进尘肺病防治攻坚行动。

6.强化医疗卫生人才队伍建设。一是公开招聘编制内人员39名、编外人67名；定向委培本科生10名、大专生10名。二是向外选送7名副主任以上医师参加北京“师带徒”学习，柔性引进三甲医院7名专家与院内医生建立对口帮带关系，提高医学水平。三是制定出台《连城县名医评选办法》，评选名医11名，设置“名医工作室”，带动公立医院服务能力提升。

7.党建引领促发展。认真落实党的建设和意识形态工作责任，一以贯之推进全面从严治党，深入贯彻落实市委2号、3号文件精神，常态化开展每周二干部“学习日”制度，打造“党建领航﹒健康卫民”党建品牌，切实解决“看病难、看病贵”等问题，营造卫健系统风清气正的干事创业环境。2020年开展干部职工集中廉洁提醒谈话3次，警示教育学习活动21场次，运用“第一种形态”批评教育帮助17人，政纪处分3人。

（二）坚决打赢疫情防控阻击战

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，局党组主动站位、主动、迅速响应，打好疫情防控主动战、当好疫情战线主力军。全系统干部职工火速返岗，始终坚守在战“疫”一线。选派了县总医院主管护师巫吉芳赴疫区支援武汉，充分展现了“最美逆行者”的风采。突出“医防结合、防控关口前移”，抓实“五早”“四集中”，抓实疫情常态化防控医疗救治、疫情防控、集中医学观察、后勤保障、医疗机构“哨点”建设和院感防控等工作。第一时间调集5台救护车、购买3台专用救护车投入疫情防控，建立18支的流行病学调查队伍、20支核酸检测采样应急工作队。迅速建好县医院、县疾控中心核酸检测实验室，全县核酸日检可达1.4万份，全面落实核酸检测“应检尽检”、疫苗接种“应种尽种”工作。截至目前，先后对重点疫区返乡2425人、境外返莲398人实施医学观察和健康管理，开展核酸检测85766人次、市场外环境监测4378份、疫苗接种5498人次，我县持续保持低风险地区。

 

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

					公开01表
收入支出决算总表
部门：连城县卫生健康局汇总表		2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,212.14	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	18,899.37	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,891.01	八、社会保障和就业支出	39	2.58
	9		九、卫生健康支出	40	34,551.76
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	206.99
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	40,002.52	本年支出合计	58	34,763.34
使用非财政拨款结余	28	1,034.20	结余分配	59	4.57
年初结转和结余	29	3,083.20	年末结转和结余	60	9,352.01
	30			61
总计	31	44,119.92	总计	62	44,119.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

公开02表

二、 收入决算表

收入决算表
部门：连城县卫生健康局汇总表					2020年度					金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				40,002.52	19,212.14		18,899.37			1,891.01
210			卫生健康支出	39,387.87	18,597.49		18,899.37			1,891.01
21001			卫生健康管理事务	718.63	716.36					2.27
2100101			行政运行	556.95	554.68					2.27
2100199			其他卫生健康管理事务支出	161.68	161.68
21002			公立医院	17,091.12	3,390.49		12,547.69			1,152.94
2100201			综合医院	16,598.42	2,897.79		12,547.69			1,152.94
2100299			其他公立医院支出	492.70	492.70
21003			基层医疗卫生机构	11,299.17	5,923.69		5,197.67			177.81
2100302			乡镇卫生院	11,011.97	5,636.49		5,197.67			177.81
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	287.20	287.20
21004			公共卫生	6,803.34	5,091.34		1,154.01			557.99
2100401			疾病预防控制机构	1,795.90	604.10		674.01			517.79
2100402			卫生监督机构	126.57	95.42					31.15
2100403			妇幼保健机构	1,053.62	564.57		480.00			9.05
2100404			精神卫生机构	200.00	200.00
2100408			基本公共卫生服务	1,905.67	1,905.67
2100409			重大公共卫生服务	198.99	198.99
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,407.82	1,407.82
2100499			其他公共卫生支出	114.77	114.77
21006			中医药	90.00	90.00
2100601			中医（民族医）药专项	90.00	90.00
21007			计划生育事务	576.55	576.55
2100717			计划生育服务	547.55	547.55
2100799			其他计划生育事务支出	29.00	29.00
21016			老龄卫生健康事务	357.92	357.92
2101601			老龄卫生健康事务	357.92	357.92
21099			其他卫生健康支出	2,451.14	2,451.14
2109901			其他卫生健康支出	2,451.14	2,451.14
211			节能环保支出	2.00	2.00
21103			污染防治	2.00	2.00
2110304			固体废弃物与化学品	2.00	2.00
213			农林水支出	612.64	612.64
21305			扶贫	612.64	612.64
2130599			其他扶贫支出	612.64	612.64
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

三、 支出决算表

									公开03表
支出决算表
部门：连城县卫生健康局汇总表				2020年度					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				34,763.34	29,235.93	5,527.41
208			社会保障和就业支出	2.58		2.58
20810			社会福利	2.58		2.58
2081002			老年福利	2.58		2.58
210			卫生健康支出	34,551.76	29,235.92	5,315.83
21001			卫生健康管理事务	837.52	602.29	235.23
2100101			行政运行	602.29	602.29
2100199			其他卫生健康管理事务支出	235.23		235.23
21002			公立医院	15,456.42	14,685.05	771.37
2100201			综合医院	15,180.24	14,685.05	495.19
2100299			其他公立医院支出	276.18		276.18
21003			基层医疗卫生机构	10,771.13	10,350.96	420.17
2100301			城市社区卫生机构	69.00		69.00
2100302			乡镇卫生院	10,698.66	10,350.96	347.70
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.47		3.47
21004			公共卫生	5,792.83	3,597.62	2,195.20
2100401			疾病预防控制机构	1,675.19	1,489.64	185.54
2100402			卫生监督机构	136.97	121.97	15.00
2100403			妇幼保健机构	1,095.00	941.25	153.75
2100408			基本公共卫生服务	1,049.02	1,044.76	4.26
2100409			重大公共卫生服务	315.47		315.47
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,309.41		1,309.41
2100499			其他公共卫生支出	211.77		211.77
21006			中医药	26.00		26.00
2100601			中医（民族医）药专项	26.00		26.00
21007			计划生育事务	693.46		693.46
2100717			计划生育服务	693.46		693.46
21016			老龄卫生健康事务	357.92		357.92
2101601			老龄卫生健康事务	357.92		357.92
21099			其他卫生健康支出	616.48		616.48
2109901			其他卫生健康支出	616.48		616.48
211			节能环保支出	2.00		2.00
21103			污染防治	2.00		2.00
2110304			固体废弃物与化学品	2.00		2.00
213			农林水支出	206.99		206.99
21305			扶贫	206.99		206.99
2130506			社会发展	90.00		90.00
2130599			其他扶贫支出	116.99		116.99
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
财政拨款收入支出决算总表
部门：连城县卫生健康局汇总表				2020年度				金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,212.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.58	2.58
	9		九、卫生健康支出	41	13,011.72	13,011.72
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	206.99	206.99
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	19,212.14	本年支出合计	59	13,223.29	13,223.29
年初财政拨款结转和结余	28	2,989.38	年末财政拨款结转和结余	60	8,978.23	8,978.23
一般公共预算财政拨款	29	2,989.38		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	22,201.52	总计	64	22,201.52	22,201.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：连城县卫生健康局汇总表			2020年度			金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				13,223.29	7,695.88	5,527.41
208			社会保障和就业支出	2.58		2.58
20810			社会福利	2.58		2.58
2081002			老年福利	2.58		2.58
210			卫生健康支出	13,011.72	7,695.88	5,315.83
21001			卫生健康管理事务	837.52	602.29	235.23
2100101			行政运行	602.29	602.29
2100199			其他卫生健康管理事务支出	235.23		235.23
21002			公立医院	1,444.56	673.19	771.37
2100201			综合医院	1,168.38	673.19	495.19
2100299			其他公立医院支出	276.18		276.18
21003			基层医疗卫生机构	4,687.66	4,267.49	420.17
2100301			城市社区卫生机构	69.00		69.00
2100302			乡镇卫生院	4,615.19	4,267.49	347.70
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.47		3.47
21004			公共卫生	4,348.12	2,152.91	2,195.20
2100401			疾病预防控制机构	639.65	454.10	185.54
2100402			卫生监督机构	95.42	80.42	15.00
2100403			妇幼保健机构	727.38	573.63	153.75
2100408			基本公共卫生服务	1,049.02	1,044.76	4.26
2100409			重大公共卫生服务	315.47		315.47
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,309.41		1,309.41
2100499			其他公共卫生支出	211.77		211.77
21006			中医药	26.00		26.00
2100601			中医（民族医）药专项	26.00		26.00
21007			计划生育事务	693.46		693.46
2100717			计划生育服务	693.46		693.46
21016			老龄卫生健康事务	357.92		357.92
2101601			老龄卫生健康事务	357.92		357.92
21099			其他卫生健康支出	616.48		616.48
2109901			其他卫生健康支出	616.48		616.48
211			节能环保支出	2.00		2.00
21103			污染防治	2.00		2.00
2110304			固体废弃物与化学品	2.00		2.00
213			农林水支出	206.99		206.99
21305			扶贫	206.99		206.99
2130506			社会发展	90.00		90.00
2130599			其他扶贫支出	116.99		116.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：连城县卫生健康局汇总表				2020年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,452.54	302	商品和服务支出	822.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2,159.40	30201	办公费	23.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	304.77	30202	印刷费	36.47	30702	国外债务付息
30103	奖金	10.48	30203	咨询费	0.37	310	资本性支出	2.92
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,472.91	30205	水费	3.48	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809.71	30206	电费	26.99	31003	专用设备购置	2.02
30109	职业年金缴费	46.06	30207	邮电费	21.76	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	594.99	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	31.63	30209	物业管理费	9.98	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	67.18	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备
30113	住房公积金	786.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.25	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	169.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	418.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	185.18	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.70
30305	生活补助	415.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	429.00	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	15.95	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.19	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.72	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	41.93	39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		6,870.68	公用经费合计					825.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：连城县卫生健康局汇总表	2020年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	43.16
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	40.92
其中：（1）公务用车购置费	4	33.70
（2）公务用车运行维护费	5	7.22
3. 公务接待费	6	2.24
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：								单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2..本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余3,083.20万元，使用非财政拨款结余1,034.20万元，本年收入40,002.52万元，本年支出34,763.34万元，结余分配4.57万元，年末结转和结余9,352.01万元。

（一）2020年收入40,002.52万元，比上年决算数增加203.62万元，增长0.51％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,212.14万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入18,899.37万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入1,891.01万元。

（二）2020年支出34,763.34万元，比上年决算数减少3102.27万元，下降8.19％，具体情况如下：

1.基本支出29,235.93万元。其中，人员支出14,921.89万元，公用支出14,314.03万元。

2.项目支出5,527.41万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出13,223.29万元，比上年决算数增加1017.82万元，增长8.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）602.29万元，较上年决算数增加19.43万元，增长3.32%。主要原因是：增加人员工资及五险一金。

（二）老年福利（项级科目）2.58万元，较上年决算数减少16.93万元，下降86.78%。主要原因是：机构改革由民政局老年委职能划并增加百岁老人营养补贴及慰问费支出今年又划回民政局。

（三）其他卫生健康管理事务支出项级科目）235.23万元，较上年决算数增加186.61万元，增长383.81%。主要原因是:2019年机构改革把乡村医生养老补助划入老龄卫生健康事务列支今年转回此项列支，原定向委培生学费在其他基层医疗卫生机构支出列支今年转回此项列支。

（四）综合医院（项级科目）1168.38万元，较上年决算数增加243.09万元，增长26.27%。主要原因是：增加疫情防控支出。

（五）其他公立医院支出（项级科目）276.18万元，较上年决算数减少75.53万元，下降21.48%。主要原因是：公立医院综合能力提升上级补助减少。

（六）城市社区卫生机构（项级科目）69万元，较上年决算数减少51万元，下降42.5%。主要原因是：莲峰社区福利中心建设项目投入减少。

（七）乡镇卫生院（项级科目）4615.19万元，较上年决算数增加116.91万元，增长2.6%。主要原因是：人员经费增加。

（八）其他基层医疗卫生机构支出（项级科目）3.47万元，较上年决算数减少101.88万元，下降96.7%。主要原因是：药品零差率未列支出。

（九）疾病预防控制机构（项级科目）639.65万元，较上年决算数增加151.78万元，增长31.11%。主要原因是：增加疫情防控支出。

（十）卫生监督机构（项级科目）95.42万元，较上年决算数增加5.43万元，增长6.03%。主要原因是：增加人员经费支出。

（十一）妇幼保健机构（项级科目）727.38万元，较上年决算数减少373.47万元，下降33.93%。主要原因是：1.人员工资及五险一金增加。2.妇幼院改扩建项目支出减少。

（十二）基本公共卫生服务（项级科目）1049.02万元，较上年决算数减少369.23万元，下降26.03%。主要原因是：基本公共卫生服务经费减少支出在2021年列支。

（十三）重大公共卫生专项（项级科目）315.47万元，较上年决算数增加52.66万元，增长20%。主要原因是：增加社会心理健康服务支出。

(十四)突发公共卫生事件应急处理（项级科目）1309.14万元。是2020年新增科目，增加新冠病毒肺炎疫情防控支出。

（十五）其他公共卫生支出（项级科目）211.77万元，较上年决算数增加111.35万元，增长110.88%。主要原因是：增加其他公共卫生支出。

（十六）中医（民族医）药专项（项级科目）26万元，较上年决算数增加26万元，增长下降100%。主要原因是：增加中医馆建设补助支出。

（十七）计划生育服务（项级科目）693.46万元，较上年决算数增加199.68万元，下降40.44%。主要原因是：减少计划生育专项支出。

（十八）老龄卫生健康事务（项级科目）357.92万元，较上年决算数增加6.87万元，下降1.96%。主要原因是：增加乡村医生养老补助支出。

（十九）其他卫生健康支出（项级科目）616.48万元，较上年决算数增加159.64万元，增长34.94%。主要原因是：增加中央预算内投资支出。

（二十）固体废弃物与化学品（项级科目）2万元，主要原因是：2020年新增项目，增加疫情防控土壤污染防治。

（二十一）社会发展（项级科目）90万元，较上年决算数减少20万元，下降18.18%。主要原因是：林坊卫生院异地新建项目支出减少。

（二十二）其他扶贫支出（项级科目）116.99万元，较上年决算数减少,328.01万元，下降73.71%。主要原因是：减少县医院整体搬迁基建支出。

 

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,695.88万元，其中：

（一）人员经费6,870.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费825.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出43.16万元，比年初预算的0万元增长100%。主要原因是年初预算三公经费没有单列。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出40.92万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是年初预算三公经费没有单列。其中：

公务用车购置费支出33.70万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置1辆，主要是:年初预算三公经费没有单列。

公务用车运行费支出7.22万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是年初预算三公经费没有单列。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

　　（三）公务接待费支出2.24万元，比年初预算的0万元下降0%。主要是年初预算三公经费没有单列，累计接待43批次、262人次。

七、预算绩效情况说明

对1个项目实施部门评价，是妇幼异地搬迁项目，涉及财政拨款资金共计200万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效单位自评表》详见附件1）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出139.94万元，比上年决算数增长6.03%，主要是:往年卫生健康运行经费在项目列支，今年在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1,412.53万元，其中：政府采购货物支出653.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出759.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价50万元（含）以上通用设备25台（套），单价100万元（含）以上专用设备15台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表
（2020年度）
项目名称			妇幼院异地搬迁附属工程
主管部门			连城县卫生健康局		实施单位		连城县妇幼保健院
财务负责人			项思鸿		项目负责人		曹振中
项目实施周期			2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		□是        ☑否
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元） ②	全年执行数（万元）    ③	执行率
							分值		执行率         ③/②	得分
			年度资金总额	200	200	200	10		100	10
			一般公共预算拨款	200	200	200	—		—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—		—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	—
			结余结转资金	0	0	0	—		—	—
			存量资金	0	0	0	—		—	—
			其他	0	0	0	—		—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	连城县妇幼保健院改（扩）建项目工程2020年度将完成水泥路面硬化5438㎡、更换综合楼门窗144扇等附属工程改造。					已完成完成水泥路面硬化5438㎡、更换综合楼门窗144扇等附属工程改造。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度    指标值	实际     完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水泥路面硬化5438㎡	按项目工程设计要求	=5438.00㎡	5438.00㎡	5	5	无偏差
			绿化2172㎡	按项目工程设计要求	=2172.00㎡	2172.00㎡	5	5	无偏差
			消防水池2座	按项目工程设计要求	=2.00座	2.00座	5	5	无偏差
			抽水泵房1座	按项目工程设计要求	=1.00座	1.00座	5	5	无偏差
			路灯20盏	按项目工程设计要求	=20.00盏	20.00盏	5	5	无偏差
			室外电缆线1500m	按项目工程设计要求	=1500.00m	1500.00m	5	5	无偏差
			更换综合楼门窗144扇	按项目工程设计要求	=144.00扇	144.00扇	5	5	无偏差
		质量指标	项目工程质量要求	按项目工程验收标准	按项目工程验收标准 100％通过项目工程验收	按项目工程验收标准 100％通过项目工程验收	5	5	无偏差
		时效指标	工程完成时间	按工程计划安排	2020年01月-2020年12月	2020年01月-2020年12月	5	5	无偏差
		成本指标	妇幼院异地搬迁附属工程	计算方法：按照年初部门预算安排	<=200.00万元	200.00万元	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	降低全县孕产妇死亡率	降低2%	>2.00%	2.00%	8	8	无偏差
			降低全县婴幼儿死亡死亡率	降低5%	>5.00%	5.00%	8	8	无偏差
		生态效益指标	环评通过率	100%达到环保要求	=100.00%	100.00%	8	8	无偏差
		可持续影响指标	项目工程使用年限	按项目工程设计要求	>=20.00年	20.00年	6	6	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	历史标准≧95％	>=95.00％	95.00％	10	10	无偏差
	总 分						100	100.0
	自评等次：（优（S≧90）良（90﹥S≧80）中（80﹥S≧60） 差（S<60））							优
相关建议意见	存在问题		1、项目资金到位缓慢。 2、进一步发挥项目工程社会效益。
	建议意见		1、加快项目资金到位进度。 2、进一步发挥项目工程社会效益，提高服务对象满意度。
说明	无
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。