2016年度项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项依据：用于职业介绍费；转业转岗培训费；生产自救费；安置补助费；自谋职业补助费；社会保险补助费；经县政府批准的其他费用。开展“千名返乡务工人员参观一园两区活动”及“春风行动-海西招聘”系列招聘活动，利用客家民俗活动、乡镇圩期及重大节假日开展“服务一园两区缺工企业专场招聘”系列。对国有集体企业的特困职工因下岗失业导致家庭生活特别困难，因病导致特困人员的慰问。项目立项依据：连财预[2017]1号。项目申报的可行性：为充分调动社会各方面的积极性进一步做好下岗待工人员和失业人员的再就业工作。用于“一园两区”企业招工，解决企业招工难的问题。体现党和政府对困难职工的关心，促进社会和谐和经济发展。

（二）项目资金情况：2016年县财政拨入我局工作经费152万元，用于保证我县公共就业、社会保障、人才工作、人事制度、工资收入、劳动维权业务工作的正常开展，完成各级党政交办的工作任务。

（三）主要绩效目标：2016年，完成152万元的业务工作经费投入，保障了我县公共就业、社会保障、人才工作、人事制度、工资收入、劳动维权业务工作的正常开展。全年绩效目标完成情况：①困难职工慰问人数360人18万元；②招聘人员2400人次；③用工企业107家，提供岗位7805个，④城镇新增就业1231人；⑤城镇登记失业率2.26%；城镇失业人员再就业827人。

二、项目评价过程及绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

依本项目的性质及实际情况，2016年绩效评价选用的指标主要包括了时效、成本、数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等目标。绩效评价采取自评方式，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。

（二）项目绩效分析

1、投入方面分析：本项目资金152万元，能够按季度序时到位，实际到位152万元，资金到位率100%；本项目单位能够用有限的资金完成全年的工作目标任务，达到很好的成本控制，本项目资金使用率达100%，预算支出符合相关法律法规的相关规定，无超指标、超计划或自行扩大开支范围、虚列支出、提高支出标准以及截留转移挪用资金等问题；严格执行预算财务管理制度，坚持领导一支笔审批，重大财务事项集体研究决策，没有因决策失误而造成资金损失等。项目资金全部用于保证正常业务开展的相关支出方面、专款专用，同时项目资金通过财政国库支付中心管理，增加一道把关，项目资金运用更加安全、合规；按规定开设银行账户并合规使用，资金来源和运用正当合法，无账外 “小金库”等问题；会计基础工作健全，预算编报的基础数据和资料完整、准确，会计人员配备符合要求，凭证、报表的编制和归档合规，会计人员持证上岗。

2、产出与效益方面分析：本项目单位2016年任务完成情况：

一是全面落实省、市就业创业十五条、返乡创业十二条等新时期就业政策，制定出台人社系统精准扶贫攻坚行动计划和推进精准就业扶贫四条措施。二是实施大学生就业创业促进计划，统筹推进“三支一扶”等服务基层项目，2016年，接收省级下派三支一扶毕业生9人、招募市级三支一扶高校毕业生16人、公开招聘5人。三是做好残疾人、农村贫困人口、退役军人等重点群体就业帮扶。安置退役士官4人，发放企业军转干部生活困难补助等共16.8元。受理“4050”、残疾人、农村贫困人口社保补贴共1038人次，389.87万元。四是实施“稳就业、防失业、促创业”行动计划，开展春风行动、“就业援助月”等专项活动。全力抓好“一园两区”企业宣传，采取乡镇定向送工、企业用工调剂的措施。全年举办招聘会18场，107家（次）企业参加，提供7805个岗位，全年为“一园两区”企业招工2400余人，有效缓解企业用工压力。受理创业担保贷款申请12人，涉及创业贷款资金120万元，需发放贴息资金8.76万元。受理大中专毕业生自主创业场租补贴申报19家，发放场租补贴5.7万元。2016年，我县城镇登记失业率为2.26%，低于任务指标2.24个百分点。城镇新增就业1231人，完成任务指标的102.6%。城镇失业人员再就业827人，完成任务指标的103.4%。城镇就业困难人员再就业265人，完成任务指标的106%。组织城乡劳动力就业技能培训4693人。

本项目单位按预算下达指标全年财政资金应到位152万元，实际到位152万元，实际支出152万元。从本项目的业务工作经费使用结果看，效果是显著的，圆满的完成了2016年的绩效目标任务。

三、目前存在的困难与建议

本项目单位是负责全县公共就业、社会保障、人才工作、人事制度、工资收入、劳动维权六大板块”工作重点，按照人社系统“四为精神”，在盯紧目标、狠抓落实、开拓创新、统筹运作中，全面完成全年目标任务，实现了“十三五”良好开局

但是，随着业务工作越来越精细、要求越来越高，需要投入的人力、物力、财力越来越大，靠有限的专项业务工作经费要做好做细各项业务工作困难还是很大，还需财政部门考虑这些困难，加大资金支持力度。

今后在项目资金使用与管理上，一是要进一步坚持预、决算制度，二是要更加严格使用程序，确保资金在使用程序上更加严谨。使有限的资金服务于绩效目标任务、服务于社会、创造最大的效益。

项目单位：连城县人力资源和社会保障局

　　　　　　　　　　　　  2017年08月25日