福建省连城农民创业园管理委员会
关于2017年度县本级财政专项支出绩效自评情况的报告
连城县财政局：
为提高财政专项资金使用绩效，福建省连城农民创业园管理委员会根据《关于开展县直部门2017年度项目支出绩效自评工作的通知》(连财绩[2018]2号)的要求，组织人员对2017年度县本级财政专项支出开展绩效自评，现将评价材料报送：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
连城农创园管委会为连城县政府的派出机构，正科级。核定科级领导职数：主任1名、副主任1名；正股级职数3名，分别为：综合股、项目开发股、企业服务股;下设连城县农民创业服务中心加挂连城县富硒农业产业办公室牌子,都属正股级事业单位，经费均由财政核拨。
（二）项目基本情况
2017年，为发展我县富硒农业产业，县财政安排预算资金100万元。
主要工作任务是：为发展富硒农业产业进行资源调查、检验检测、试验示范、规划设计、产品研发、标准制定、宣传策划、品牌包装、平台建设等方面工作，同时鼓励富硒农业企业、农民合作社、家庭农场等经营主体发展富硒农业产业，并对其富硒农产品技术研究、产品开发、品牌宣传等方面给予资金扶持。
总体目标：着力打造“客家硒都 价值连城”地域品牌，努力构建“富硒品牌突出、龙头带动明显、服务体系健全”的富硒产业发展格局，力争到2020年，扶持、培育50家以上富硒农业企业、合作社、家庭农场，建立富硒农产品基地6万亩，从业人员达5万人，建设完整的公共服务平台，实现产值30亿元以上。
二、项目实施基本情况
（一）项目的组织管理情况
1．项目执行情况
对整个项目实行前期调查摸底、组织项目实施、进行中期督查整改和竣工验收，各阶段严格按照项目管理制度和规定程序实施，最终确保项目如期完成。
2．项目纠偏相关措施
根据年度财政预算支出安排资金，减少偏差，节约资金，提高资金使用效率。
3．项目管理制度和执行情况
制定《福建省连城农民创业园管理委员会财政专项资金项目管理制度》《连城县富硒农业产业发展奖励补助办法》《福建省富硒农产品硒含量分类标准》《连城县富硒农产品专用标志管理办法》等，并严格按照制度执行，以确保项目实施有制度保障。
（二）项目财务管理状况
我委严格按照《福建省连城农民创业园管理委员会财务管理制度》和2017年度的预算安排要求，合法合规使用项目资金，具体情况如下：
项目总投入100万元，项目资金到位率100%；项目资金实际使用情况为：“中国客家硒都”授牌10.5万元、富硒农产品硒含量分类标准制定10万元、富硒农产品规范化生产试验及规程制定10万元、“中国客家硒都”宣传策划4万元、“中国客家硒都”整体VI视觉系统2万元、莲硒公司启动经费10万元、“中国客家硒都”户外广告30万元、富硒农产品推介活动5万元、四堡镇富硒农产品生产基地建设资金8万元、富硒农产品基地建设5.5万元，“中国客家硒都”产业发展规划5万元。项目资金使用率100%。没有违法、违规及违反预算安排使用项目资金。
三、项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
1．现场勘验、检查、核实的情况
为做好本次项目绩效评价工作，加强对绩效评价工作的组织领导，确保各项工作的顺利开展，按县财政绩效评价工作的具体要求，我委认真核查了资金使用、项目实施等有关情况，采取成本效益分析法、比较法等进行评价分析，形成自评结论。
2．评价指标选用
（1）投入指标：由项目时效情况、项目立项、资金落实三大项构成，权重30%。
（2）项目绩效评价过程指标：由财务管理制度健全性、资金使用合规性、项目资金安全性构成，权重30%。
（3）产出与效益指标：由产出数量、目标完成质量、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益、满意度调查构成，权重40%。
（二）项目绩效目标完成情况
我委使用100万元项目资金，对 2017年富硒农业产业项目进行资源调查、检验检测、试验示范、规划设计、产品研发、标准制定、宣传策划、品牌包装、平台建设、项目扶持，年终100%实现绩效目标。
（三）项目绩效分析
1．投入指标分析
（１）时效情况
项目实施事件与计划时间的差异情况：项目实施事件比计划时间晚1个月，该项权重3分，实际得分2分。
（２）项目立项情况
绩效目标合理性：与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，该项权重4分，实际得分4分。
绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现，该项权重4分，实际得分4分。
绩效指标完成率：目标完成率E=11/11，该项权重4分，本指标得分为4×100%=4分。
项目立项的规范性：项目立项经过集体决策，该项权重3分，实际得分2分。
（3）资金落实情况
成本控制率：投入资金100万元，与县财政拨入资金持平，成本控制率=100%，该项权重4分，实际得分4分。
资金使用率：县财政拨入富硒农业产业资金100万元，实际使用100万元，资金使用率100%，该项权重4分，实际得分4分。
资金到位率：项目资金拨付100万元，资金到位率100%，该项权重4分，实际得分4分。
综上3点分析，投入指标分值30分，扣2分，实际得分28分。
2．项目绩效评价过程指标
（1）财务管理制度健全性：参照省级项目资金管理办法，且项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，该项权重10分，实际得分9分。
（2）资金使用合规性：资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；该项权重10分，实际得分9分。
（3）项目资金安全性：项目资金符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况，该项权重10分，实际得分10分。
综上3点分析，投入指标分值30分，扣2分，实际得分28分。
3．产出与效益指标
（1）产出数量：农创园通过“中国客家硒都”授牌仪式、富硒农产品硒含量分类标准制定（省地方标准制定）、富硒农产品规范化生产试验及规程制定、“中国客家硒都”宣传策划、“中国客家硒都”宣传策划、“中国客家硒都”整体VI视觉系统制作、莲硒公司启动经费安排、“中国客家硒都”户外广告制作、富硒农产品推介活动、四堡镇富硒农产品生产基地建设、富硒农产品基地建设、“中国客家硒都”产业发展规划等项目的实施，保障2017年富硒农业产业11个项目的绩效目标如期完成。该项权重6分，根据评分标准，实际得分6分。
（2）产出质量：根据产出数量的相关情况，可得出：项目产出均达到了绩效目标值，该项权重6分，根据评分标准，实际得分6分。
（3）经济效益：人均纯收入1.7128万元，超过本县人均收入水平，该项权重6分，根据评分标准，实际得分6分。
（4）社会效益：就业人数达到1万人，该项权重6分，根据评分标准，实际得分6分。
（5）环境影响：符合环保相关法律法规，无环境影响，该项权重5分，根据评分标准，实际得分5分。
（6）可持续效益：有效促进县域经济的发展，该项权重5分，根据评分标准，实际得分4分。
（7）满意度调查：通过对项目实施单位的调查，满意度为95%以上，该项权重6分，根据评分标准，实际得分6分。
综上7点分析，投入指标分值40分，扣1分，实际得分39分。
四、工作成效
发展硒农产品经营主体54家，解决就业人数1万人，实现人均纯收入1.7128万元；有效促进县域经济的发展，且无环节影响；企业满意度达98%。
五、项目存在的问题和改进措施
（一）项目存在的问题
部分项目建设进度偏慢。
（二）改进措施
加紧督促项目尽早立项、尽早实施、加快项目建设进度，以确保项目建设如期完成。
六、相关意见建议
在项目建设方面采取以下几个方面工作：
（1）采取有效措施，扩大项目实施的成效；
（2）进一步投入发展资金，做大做强富硒农业产业；
（3）加强绩效评价力度，提高资金使用效益。
福建省连城农民创业园管理委员会
2018年4月17日