一、项目概况
1、立项依据：为做大做强我县旅游，提高连城旅游知名度，通过新闻媒体、广告发布等多种形式加大宣传力度，根据连政综【2012】347号文件精神，特立此项目。
2、资金：预算安排100万元。
3、项目名称：广东省、福建省、江西省三省高速公路服务区洗手间广告宣传经费。
4、主要绩效目标：全县全年累计接待游客743.5万人次，实现旅游收入35.5亿元，同比分别增长22.6%和23.8%。
二、评价过程及绩效分析
1. 评价主体：市场营销中心。
2. 评价范围：广东省、福建省、江西省三省高速公路服务区洗手间广告牌。
3. 评价方法：从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标进行评价。
4. 评价指标：资金的到位率、资金的使用率。
5. 评价结论：资金到位率100%，资金使用率100%。
附件1
2017年财政支出项目绩效目标表（公开模板）
预算单位名称：连城县旅游事业局
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专项名称 |
旅游产业发展基金 |
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概况 |
主要用于2017年广东省、福建省、江西省三省高速公路服务区洗手间广告宣传牌制作及宣传。 |
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总体绩效目标 |
1、全县全年累计接待游客743.5万人次，实现旅游收入35.5亿元，同比分别增长22.6%和23.8%。
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绩效目标 |
评价指标 |
绩效内容 |
绩效标准 |
全年 绩效目标值 |
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投入 |
时效目标 |
目标1 |
资金到位率 |
100% |
100% |
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成本目标 |
目标1 |
资金使用率 |
100% |
100% |
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产品 |
数量目标 |
目标1 |
全县接待游客数 |
≥743.5万人次 |
≥743.5万人次 |
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目标2 |
全县接待游客增长 |
≥22.6% |
≥22.6% |
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质量目标 |
目标1 |
旅游产业发展投入 |
100 |
100 |
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目标2 |
游客满意度 |
100% |
100% |
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效益 |
经济效益目标 |
目标1 |
旅游产业发展投入 |
104万 |
90万 |
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社会效益目标 |
目标1 |
全县接待游客数 |
≥743.5万人次 |
≥743.5万人次 |
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环境效益目标 |
目标1 |
旅游产业发展环境污染 |
无污染 |
无污染 |
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可持续影响 目标 |
目标1 |
全县接待游客增长 |
≥22.6% |
≥22.6% |
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服务对象 满意目标 |
目标1 |
游客满意度 |
满意 |
满意 |
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